HACCP标准体系内审检查表完整版.doc
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1、HACCP体系内审检验表受审部门/管理者代表 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3 4.5.1总要求内容:1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、连续改善;2)是否充足识别所需过程、确定次序和相互作用;3)是否确定必需准则和方法;4)是否提供必需资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等;食品安全方针内容:1)是否确定体系所覆盖产品和生产现场;2)方针和目标内容是否和食品安全要求相符;是否在各层次上得到了解、落实和保持;3)是否有并实施和外界沟通程序;职责和权限:是否要求和HACCP管理体系运作相关人员职责和权限并
2、形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给对应职责和权限;HACCP小组:1)小组组员是否满足多专业、含有相关知识和经验要求;2)是否有外部教授,其职责和权限是否要求并形成文件;管理评审:是否形成文件要求、有否实施、统计HACCP管理体系保持总要求内容:是否经过和HACCP小组沟通、验证和确定结果、企业食品安全方针和目标改变来定时更新、保持和改善HACCP管理体系;问询管理者代表,查阅相关文件。问询管理者代表,查阅相关文件。问询管理者代表,查阅相关文件,问询管理者代表,查阅相关文件。问询管理者代表,查阅相关文件。问询管理者代表,查阅相关文件、统计。问询管理者代表,查阅相关文件。符合。体
3、系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充足识别各个过程;确定了必需准则和方法;提供了必需资源;含有监视、测量和分析相关过程。符合。体系覆盖了全部产品和生产现场;方针和目标内容和食品安全要求相符,抽查车间部分职员有个她人员对方针和内容了解不全方面;有并实施和外界沟通程序。符合。已要求和HACCP管理体系运作相关人员职责和权限,并形成文件。符合。已任命HACCP小组组长,职责和权限明确。符合。小组组员由不一样专业组成,含有相关知识和经验;没有外部教授。符合。形成文件要求,保持每十二个月一次管理评审。符合。能够经过和HACCP小组沟通、验证和确定结果、企业食品安全方针和目标改变定时更新、保
4、持和改善HACCP管理体系。审核员: 审核组长: HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系策划内容:1)策划是否符合规范要求、企业食品安全方针和目标和总要求要求;2)识别和评定危害是否充足;3)当HACCP管理体系变更时,是否保持管理体系完整性;4)是否建立和供方、用户及相关方沟通渠道;HACCP管理体系基础要素:HACCP管理体系是否满足基础要素要求产品描述:对原料及成品描述是否满足规范要求预期用途:是否确定产品潜在使用人和消费者尤其是轻
5、易受到伤害消费群体,是否进行必需描述。步骤图及部署图:步骤图及部署图是否充足及是否满足规范要求危害分析:1)识别评定危害是否充足、合理;2)显著危害是否经过CCP来控制;3)其它潜在危害是否经过SSM来控制;SSM方案:1) 是否建立、识别全部和食品安全相关SSM方案;2)SSM方案是否满足规范要求;问询HACCP小组,查阅相关文件。问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件符合。HACCP管理体系策划内容符合相关规范要求;充足识别和评定危害;当
6、HACCP管理体系变更时,能够有效保持管理体系完整性;良好建立和供方、用户及相关方有效沟通。符合。HACCP管理体系满足基础要素要求。符合。产品描述满足规范要求。符合。确定预期用途,进行了必需描述。符合。步骤图及部署图充足有效,满足规范要求。符合。有充足正确危害分析;显著危害经过CCP控制;其它危害经过SSM控制。符合。建立了全部和食品安全相关SSM方案;SSM方案是否满足规范要求。审核员: 审核组长: HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.2条款检验内容审核方法统计或结果4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.7关键控制点内容:1)是否形成文件,是否充足;2
7、)每个CCP是否有控制方法、是否有监视参数;关键限值内容:1)是否有形成文件关键限值及其对应规范;2)人员能力是否能够支持;监视内容:1)是否对CCP、必需过程建立监视系统及是否实施;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实,监视人员、评定人员能力、职责是否要求;3)CL偏离时是否采取对应方法;纠正和纠正方法内容:1)CCP及必需过程是否有偏离,是否立即纠正;2)是否对偏离期间受影响产品处理;3)是否分析原因制订纠正方法;HACCP计划内容:问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件问询HACCP小组,查阅相关文件、统计问询HACCP小组,查阅相关文件、统计符合。关键控制点
8、已形成文件,且充足有效;每个CCP点有控制方法,有监视参数。符合。关键限值形成文件,并有对应规范;人员能力足以支持。符合。监视系统有效实施;CCP受控,过程能力能被证实,要求了监视人员、评定人员能力和职责;CL偏离时有对应方法。符合。CCP及必需过程没有偏离。审核员: 审核组长: HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.3条款检验内容审核方法统计或结果4.4.54.5.24.5.2.14.5.2.24.5.2.3HACCP科学性、合理性及实施有效性;沟通内容:1)沟通是否建立程序;2)沟通方法、效果及沟通人员能力,和外部沟通人员是否得到授权;验证:验证策划是否形成文件、保持验证
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