农商行信息设备管理办法模版-.docx
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1、农商行信息设备管理办法第一章 总则第一条 为加强农商行信息设备(以下简称“设备”)管理工作,完善设备管理体系,特制定本办法。第二条 本办法所称设备管理包括设备的选型、采购、安装、管理、操作、维护、报废和培训等工作。第三条 本办法所称设备包括:电子设备、电气设备、网络设备、通信设备、安全类设备、机房环境设备等。第四条 本办法所称重要设备是指支撑全省业务系统运营,如果发生故障,可能会导致停业,造成巨大经济损失或恶劣社会影响的设备。如:服务器、路由器、交换机、机房精密空调及UPS等。第五条 本办法适用于全省农商行(含农村合作银行和农村商业银行)。第六条 本办法所称各级科技管理部门包括:农商行联合社科
2、技信息中心(以下简称“科技信息中心”),办事处(市联社)科技管理部门,县级联社科技管理部门。第七条 本办法所称县级联社包括农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行。第二章 设备选型及采购第八条 全省农商行设备采购由农商行联合社(以下简称“省联社”)统一组织选型,集中进行采购。 第九条 办事处(市联社)负责收集辖内机构(含机关、营业部、信用社、分社、储蓄所)的设备采购信息,统一上报省联社。第十条 信息设备采购原则上每年集中进行两次(即:1月底和7月底各进行一次),办事处(市联社)应当在1月和7月的上旬将辖内机构的信息设备采购需求汇总后上报省联社(见附件1),由省联社确定采购方式进行采购。第十
3、一条 对于办事处(市联社)批量信息设备采购,且不在每年两次集中采购范围内,办事处(市联社)提出采购申请上报省联社,由省联社确定采购方式进行采购。第十二条 对于数量少,形不成规模的信息设备采购(如:新增网点、故障设备更新等),办事处(市联社)提出采购申请报省联社,由省联社确定采购范围和价格区间,办事处(市联社)自行组织采购。第十三条 科技信息中心负责设备集中采购前的选型工作,并出具设备采购选型建议,省联社集中采购管理委员会根据选型建议确定具体采购方式。第十四条 重要设备选型中的测试与评估。(一) 设备的测试工作由科技信息中心组织,会同相关项目组,并邀请设备供当商共同进行;(二) 科技信息中心、项
4、目组、设备供应商共同制定测试方案。测试内容包括设备的适用性、兼容性和其它技术性指标等;(三) 测试完成后,科技信息中心根据测试结果,结合设备生产厂商的资质、技术力量、售后服务等情况,撰写测试报告,提出设备选型建议,确定入围厂商及设备型号。第十五条 设备购置合同应当提交本级法律合规部门进行审核。合同内容应当包括:设备名称、型号、配置标准、产地、单位、数量、单价、合计金额、交货金额、交货地点、验收标准、付款时间、质保金、保修期限、技术支持、培训及违约责任等要素。第十六条 办事处(市联社)、县级联社应当严格履行合同约定,如发生违约或纠纷,应当及时妥善处理,并将处理结果逐级报上一级科技管理部门进行备案
5、。第三章 设备验收及付款第十七条 设备到货后, 各级科技管理部门应当会同使用部门、供货厂商等相关人员按照合同约定,对设备进行验收,验收工作应当包括:到货验收、实物验收、技术验收等内容。第十八条 到货验收。设备供应当商负责将设备送到各级科技管理部门指定场地后,设备使用部门应当派人到场,对设备数量、包装状况、装箱单、货运单等要素进行验收。设备到货验收合格后,接收人应在到货验收单(见附件2)上签字,并如实记录到货验收情况。第十九条 实物验收。设备使用部门和科技管理部门根据设备购置合同、装箱单、货物清单办理验收手续,重点检查到货产品的型号、数量、设备配置、随机软件版本等项目是否与合同约定一致。(实物验
6、收单见附件3)第二十条 技术验收。科技管理部门负责设备的技术验收工作,内容包括:设备的安装、调试和性能指标监测等。技术验收合格后,科技管理部门出具设备验收报告。(技术验收单见附件4)第二十一条 到货验收、实物验收或技术验收过程中如出现货物受损、产品实物与合同规定不一致、性能指标达不到合同规定、安装后设备不能正常运行等情形,应当要求设备供应商及时更换或调整相应产品,并逐级报上一级科技管理部门进行备案。第二十二条 款项支付。省联社集中采购的信息设备,原则上由省联社与设备提供商签订合同,由各市完成合同的验收工作。验收工作完成后,各市将辖内机构的信息设备采购款项划至省联社指定账户,省联社统一支付后,将
7、采购发票分发至各市。第四章 设备管理第二十三条 各级科技管理部门应当分级建立设备档案,对设备的购置、更新及报废等情况进行监督管理,并做好日常维护工作。第二十四条 设备登记建档应当包含如下内容:设备管理卡、设备配置清单(包括设备当前实际配置,初始配置和历次配置变更记录)、系统结构说明(拓扑图和系统配置清单)、设备验收报告、设备安装实施说明书、设备预防性维护巡检报告、设备维修维保记录等。第二十五条 各级科技管理部门应当设置设备保管员岗位,负责设备实物的管理工作。到货设备验收合格后,由设备保管员负责将设备有关信息登记,建立设备管理卡(见附件5),并对设备进行标识。登记时,应当确保保修卡/证书、驱动等
8、关键资料的完整。第二十六条 设备入库应当提供完整的“设备验收报告”,设备保管员应当按照实物验收单对实物逐件清点,并及时登记。设备出库要办理设备出库手续,由设备保管员和设备领用人分别签字确认。(设备出入库单见附件6)第二十七条 存放设备的库房应当具备防火、防水、防盗、防潮、防尘等设施及环境。设备保管员应当定期检查库存情况,确保帐、卡、物相符。设备保管员发生变更时,应当由交接双方办理交接手续。第二十八条重要设备由专业技术人员安装,未经批准,任何单位或个人不得擅自搬移、拆装设备、改变设备系统参数设置。第二十九条 重要设备增减或更新时,应当向上级科技管理部门提交申请报告(见附件7)。审批确认后,由相关
9、技术人员进行相关操作。第三十条 重要设备发生故障或损毁时,应当及时通知本级科技管理部门的设备维修维护人员进行维修,其他人不得自行拆装设备。第五章 设备日常操作规程第三十一条 电子设备开机前,应当检查线缆连接状况等事项,符合要求后再开机。第三十二条 电子设备运行过程中,操作人员应当密切关注设备的各种指示标志和运行状况。第三十三条 对于软盘、U盘、移动硬盘等设备,使用前必须查杀病毒。第三十四条 电子设备应当在确保断电的状态下,进行插、拔连接电缆等操作。第三十五条 与Internet网络连接的设备要与内部网络保持隔离,确保内部网络的安全。第六章 设备维修及维护第三十六条 各级科技管理部门根据辖内设备
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