企业接收及移库流程概述模板.doc

接收及移库步骤编码:版本:公布日期: 年 7 月责任人:物料部经理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA 修订履历版本号修编人日期审核会签 / 同意简述A07月1 目标规范来料接收工作，确保材料正确、立即地入库。2 范围本程序适适用于企业收货中心。3 术语及定义PO：采购定单 PO Receipt：采购定单收货 PO Return： 采购定单退货 Unplanned Receipt：计划外入库（无采购定单）4 引用参考文件WI202INV防护要求指导SOP501QA产品标识和可追溯性控制程序QSP701不合格品控制程序5 职责5.1采购员负责把到货情况立即通知收货员。5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。5.3进货检验员负责来料检验工作。5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRP系统，并提供必需汇报。5.5仓库实物管理员负责确定入库材料。5.6仓库记帐员负责在MRP系统中移库工作。6 工作程序（附步骤图）6.1收货员必需在接到完备“SOP502INV-01收货通知单”前提下收货。6.2收货员首先应观察货物外观及包装，然后进行品种认别和数量清点，如发觉有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况，应填写“SOP502INV05收货异常情况汇报单”，并通知采购部门。6.3收货员依据“QSP70202免检品清单”区分送检材料和免检材料。6.4收货员填写“SOP502INV02进货检验交接单”，和实物一起送至进货检验区。6.5收货区内货物全部应有标识，并区分不一样状态，具体要求见“SOP501QA产品标识和可追溯性控制程序”。6.6收货员应对全部入库材料以流水号方法要求入库批次，便于优异先出和批号管理。6.7收货统计员标准上应于当日将收货信息输入MRP系统，并完成当日“SOP502INV06接收报表”。6.8 对于没有采购定单材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV04尤其入库单”，并获计划部经理同意。计划外入库材 料一样需要进货检验。6.9 对于检验不合格材料，应PO退货或移入不合格库位，具体详见“QSP701不合格品控制程序”。6.10收货员应依据相关要求对进货材料进行正确搬运和防护，详见“WI202INV防护要求指导”。7 输出文件 _