超市盘点流程模板.doc

盘点步骤及相关要求
1. 盘点目标：
1.1 真实反应和核实企业、门店或某部门在某个期段内亏盈情况及经营绩效。
1.2 为了企业各级管理人员确切真实掌握商品库存量，并经过分析账面库存和盘点库存差异原因，改善库存管理降低无须要损耗
2. 使用范围
本作业步骤使用华阳红旗连锁商场和郫县红旗连锁商场下属各门店。
3. 相关文件
3.1盘点支援人员分配计划表
3.2盘点区域分配表、盘点货架控制表
3.3库存单
3.4库存区复、抽盘点表
3.5销售区初盘表
3.6销售区复、抽盘点表
3.7盘点差异明细表
3.8盘点差异修正表
3.9盘点差异汇总报表
4.0名词解释
4.1盘点：是指定时或不定时对库存商品清查点数，分为大盘和抽盘。
4.2盘点周期：每次盘点时间之间时间段。
4.3盘点人工调整：是指用人为方法“虚亏”或“虚盈”金额扣除，计算出该商品真正差异金额。
5.0职责
5.1营运总监
5.11盘点周期确实定及盘点指令发出。
5.12盘点程序设计及修正。
5.13盘点会议召开。
5.14盘点整体情况监控。
5.15盘点结果统计并向总经理汇报。
5.2店长：
5.1.1盘点方案及日程安排确实定。
5.1.2制订盘点区域及货架划分及编号图。
5.1.3盘点使用表单控制。
5.1.4盘点速度总指挥。
5.1.5总部人力支援、设备申请。
5.1.6盘点汇报编写及损耗金额确实定。
5.3部门经理职责：
5.3.1依据本部门盘点区域和盘点人员，作本部门盘点计划。
5.3.2对本部门盘点人员进行盘点控制。
5.3.3督导本部门职员进行商品整理（含库存区及销售区）。
5.3.4本部门盘点指挥和进度及人力掌握。
5.3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。
5.3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。
5.4部门主管职责：
5.4.1做好本组商品整理和本组盘点进度、人力掌控。
5.4.2盘点实施。
5.4.3盘点支援人员出勤统计和具体工作分配。
5.4.4盘点时突出问题处理。
5.4.5盘点时错误监督更正。
5.4.6盘点单据发放、搜集、上交。
5.4.7盘点错误重盘和人为原因调整。
5.5营业员职责：
5.5.1接收盘点培训，并确实在盘点中应用。
5.5.2盘点前盘点抄表
5.5.3盘点前商品整理工作。
5.5.4盘点认真实施。
5.5.5盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全方面补货。
5.5.6配合盘点错误重盘工作。
5.6信息系统部职责：
5.6.1于盘点前定义盘点工作，开启盘点系统。
5.6.2做好盘点表单控管，确保无漏单现象发生。
5.6.3对盘点单据进行正确录入，并列印盘点差异明细表。
5.6.4对于盘点有误数据进行更正。
5.6.5确定盘点结束，列出期间损耗报表。
5.7收货部职责：
5.7.1在盘点前对供给商公告盘点通知，并于盘点当日停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、DM商品、紧急下订单商品除外）。
5.7.2对仓库进行初盘工作，并做商品进出登记。
5.7.3对非盘点商品作显著标志记号。
5.7.4盘点日当晚支援店面盘点工作。
5.8企划部职责：
5.8.1于盘点日当日制作“提前营业结束”公告并通知用户。
5.8.3盘点日当晚支援店面工作。
5.9人力资源部职责：
5.9.1组织盘点培训及模拟考试。
5.9.2监控盘点全体出勤人员出勤考评。
5.10财务部职责：
5.10.1担任稽核人员，负责监控盘点步骤正确性及盘点数字正确性。
5.10.2盘点日次日监督及帮助楼面人员对盘点数量重大差异最终确定。
5.10.3督导各部门，各组在要求时间内进行人为原因调整工作，确定最终盘点损耗金额。
5.11收银、保安等后勤人员职责：
5.11.1接收盘点培训和模拟考试。
5.11.2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。
5.12人力组织和掌握：
5.12.1盘点当日全部些人员取消轮休，请假人员需至店优点核准。
5.12.2人力资源部务必确保各位参与盘点人员全部接收盘点培训和模拟考试。
5.12.3店长须依据各组商品品项多寡合理分配各组支援人员数量。
5.12.4盘点日当日晚班收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点。
5.12.5全部参与盘点人员须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘店关键点讲解。
5.12.6盘点日当晚全部些人员不可随意进出卖场，职员通道保安必需做好进出人员登记（包含姓名、部门、进出时间及进出原因）。
5.13工具保障：
5.13.1为加紧盘点速度和确保职员安全，各店事先须安排好对应工具。
5.13.2盘点当晚各关键责任人须配置对讲机，以确保盘点指挥系统（含广播）运作。
5.13.3参与盘点人员需自带非卖场销售笔。
5.14盘点前商品整理要求：
5.14.1库存区商品必需根本整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱须于箱外注明。
5.14.2销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点状态。
5.14.3盘点日，收货部应停止收货。特殊情况收货，应于盘点前录入电脑并列人盘点范围。
5.14.4收货区、周转仓、外库、仓库、团购卡结帐商品，退货未录入商品皆需盘点。
5.14.5库存区盘点后应立即封库，标准上不许提货、补货（大宗购物除外）。
5.14.6销售区盘点单须于盘点日14：00前抄单完成，并应仔细查对，确保每张单货号品名全部正确无误。
5.14.7盘点开始前应根本检验价签、POP不得缺失，同时检验清理出孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘。
5.15盘点标准：
5.15.1商品整理标准；同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP描述和商品实物）、签物（价签标示和商品实物）。
5.15.2销售和盘点标准：以bay为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。
5.15.3稽核标准：每张复、抽盘点表抽查品项百分比必需大于＞20%，如错误率＞50%者，该单作废，全部商品须进行重盘。名贵烟酒及易失窃珍贵商品100%稽核。
5.16盘点中控制要求：
5.16.1每张盘点单全部应注明区域编号，货架编号，和盘点人员署名和工号。
5.16.2盘点中发觉错盘、漏盘等需更正数字，应报备主管更正，并在错误处署名。
5.16.3盘点中发觉盘点单没有商品应报备主管是否为应列入盘点，将货号、品号、
数量写在盘点单上。
5.16.4破包、破损等商品，盘点前应集中作损耗处理。
5.16.5复盘采集交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘，同张单初盘人不能复盘同一盘点区域商品。
5.16.6最终收单应以盘点流水号次序收单，不可遗失单据。
5.16.7盘点后各组必需进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日正常营业。
6.0作业程序
6.1营运总监依据管理需要确定盘点时间并召开盘点会议。
6.2门店店长接到通知后，必需召开门店内盘点工作会。安排做好盘点前各项准备工作，包含盘点表单、用具准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员统计分配等。
6.3人事部组织参与盘点人员技术培训及实地盘点模拟。
6.4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域商品，做到分类清楚易于盘点。
6.5盘点当日，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完成。
6.6盘点如当晚营业结束后，店长召集全部职员作完盘点动员后，开始发单到指定区域进行初盘。
6.7初盘结束以初盘单换领复单进行复盘。
6.8复盘完成财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。
6.9盘点完成，值班经理收交全部录入盘点结果，于次日早上交信息系统部。
6.10信息系统部文员依据抽复盘点单录入盘点结果，录入完成列印盘点差异表。
6.10.1录入人员可安排总部采购助理或门店收银员和收货部录入员帮助录入。
6.10.2录入正确立即是盘点作业成败关键指标，信息系统部可调动一切资源确保录入立即正确，要求必需在盘点结束后第三日中午提交盘点差异表。
6.11生鲜、食品、百货部依据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。
6.12依据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。
类型
情形
人工调整方法
1、串卖
A货号商品以B货商品售出，此情形会造成A货物盘亏，B货号商品盘盈，二者在数量上可相互冲抵，通常所造成差异金额应不会大。
只需说明即可，无须进行调整。
2、收货未录入
A货号商品某张订单在收货后未录入，造成A货号商品在盘点时盘盈。
请收货部确定并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，算出该商品真正差异金额，另外收货部不能在作空进工作，不然会造成库存虚，造成下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方法确定该订单存，并给供给商付款。
类型
情形
人工调整方法
收货部多录入
A货号商品某张订单在收货部录入时多录，或反复录入造成该店在盘点盘亏。
请供给商提供当初送货凭证，收货部确定后，人工扣掉商品多录数量及金额，算出该商品真正差异金额；另外，收货部不能在做空进空退工作，不然会造成库存虚减，造成下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐方法确定该商品进货数量，并扣回多付货款。
退货未录入
A货号商品在退货后（货已被供给商提走，或放于退货区未盘），而收货部未进行退货录入，造成该商品在盘点时虚亏。
请收货部确定并提供相关单据，人工加回该商品退货单上数量及金额，算出该商品真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作，不然会造成库存虚减，造成下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐方法，确定该退货单存在，并于供给商货款中扣除该商品退货金额。
团购出货（含加盟店配货等）未过POS
团购出货后，未经过POS机销售，造成A商品在盘点中虚亏。
请团购确定并提供相关单据，人工加回该商品数量及金额，算出该商品真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过POS工，不然会造成库存虚减，造成下次盘点时虚盈。
内部转货未过POS机销售
总部或门店转货后，未过POS销售，造成A货号商品在此次盘中虚亏。
请总务确定并提供相关单据，人工加回该商品转货数量及金额，算出该商品真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过POS工作，不然会造成库存虚减造成下次盘点时虚盈。
供给商补损耗，造成盘盈
因为楼面或采购在盘点之前供给商针对一些损耗大商品进行损耗赔偿，而楼面人员未立即凭原供给商赠品携人单据进行库存更正，造成A货号商品在盘点时虚盈。
楼面主管凭供给商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈金额可不予扣除。
上次盘点虚亏，造成此次盘点虚盈
因为上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，造成此次盘点虚盈。
列出该商品库存异动表，扣除上次盘点虚亏数量和金额。
上次盘点虚盈，造成此次盘点虚亏
因为上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚盈，造成此次盘点虚亏。
列出该商品库存异动表，加回上次盘点虚亏数量和金额。

类型
情形
人工调整方法
销售单位错误，造成盘点错误（“9”一个特例）

这类错误通常较轻易出现在秤重商品，比如：销售单位为‘kg’，但盘点人员写为‘g’，ALC却误录为‘kg’。
这类情形须从上次-ALC录入盘点单上盘点数字上查，扣除虚盈数量和金额。
供给商送错货
供给商将A货号商品当成B货号商品送，收货部也按B货号商品收货。
此情形会造成B货号商品盘亏，A货号商品盘盈，损耗金额为两着差额，故人工调整时应予说明。
同一货号，不一样描述及进价造成虚亏、虚盈。
比如：801892前期商品描述为A，后期采购将其改为B，进价也有调整，但因为电脑库存还有一部分未处理，造成盘点虚亏。
这类情形须从该商品进销存异动表上去查，扣除虚亏金额。
同一商品，不一样货号造成虚亏、虚盈
A商品有不一样X、Y、Z三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不一样货号，故造成某一货号虚亏，某一货号虚盈。
这类情形，必需进行调整，不然会造成负库存。
无故盘盈
A货号商品在盘点中无缘故盘盈，经追查无法找到原因。
这类情形标准不应出现，不然说明我们营运管理存在问题，故应扣除此商品盘盈数量及金额。
“黑户”商品，已被删除商品处理
因为种种原因，A货号商品商品信息在电脑系统不存在，造成该上在盘点中无法录入。
为已被删除商品需请电脑部“解锁”（立即该商品状态由‘9’重新定义为‘1’），盘点后由对应楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请对应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。
6.13门店店长依据盘点结果三日内，书面提出盘点汇报，并上报营运总监。
6.14盘点生效，店长同意列印商品期间损耗表。确定各部门盘点结果。

7.食品、百货盘点作业步骤：
序号
活动
责任部
门/人员
实施部门/人员
依据文件
形成
文件
相关
部门
说明

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

确定盘点时间
↓
盘点前准备

↓

盘点人员培训
↓

盘点前商品整理

↓

誊录盘点单

↓

初盘
↓

复盘
↓
稽核
↓
收单

↓

盘但数据录入列印
盘点差异表
↓

企业

门店
生鲜部
食品部
百货部
人事部
信息系统

人事部

生鲜部
食品部
百货部
收货部
生鲜部
食品部
百货部
收货部

门店
各部门

门店
各部门

财务部

值班经理

门店
信息系统

营运总监

店长
营业员
主管
经理

经理

营业员
库管员
主管

营业员
库管员
主管

营业员等全部职员

营业员等全部职员
稽核人员

值班经理
文员

盘点单

盘点单

复盘单

抽复盘点单

盘点货架控制表
盘点区域分配表

盘点支援人员分配计划表
库存单

盘点单

初盘单

复盘单

已抽查复盘单

盘点差异表

食品部
百货部
生鲜部

ALC

盘点用表单工具、区域货架划分编号、人员分配

理论知识培训 盘店模拟考评
全部仓库卖场陈列区

值班经理次日早将单交信息部盘单结束于当日

三日录入完成
列印盘点差异表

5.0食品、百货盘点作业步骤（续）：

序号
活动
责任部
门/人员
实施部门/人员
依据文件
形成
文件
相关
部门
说明

7.11

7.12

7.13

7.14

查找盘点差异

↓

人工调整

↓

盘点生效
↓

盘点汇报

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部
信息部

门店
信息部

门点

营业员
主管
经理

主管
经理

文员

店长

文员

盘点差异表

商品期间损耗表

库存更正表

盘点汇报

收货部
团购部

营运部

营运总监汇总后交总经理