公司信息化项目验收管理办法模板.docx
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1、1 信息化项目验收管理基础要求 1.1 适用范围本措施适适用于集团企业、股份企业(统称xxxx)全部信息化项目。1.2 信息化项目分类信息化项目根据自主开发、引进试点、推广完善信息系统和基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置验收,根据基础设施项目验收要求进行验收。1.2.1 自主开发项目指以xxxx为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权开发项目,包含独立开发、联合开发、委托开发等。1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理需要,引进成熟技术、管理模式并进行用户化集成、应用项目,通常只在少数单位进行试点。1.2.3 推广项目指试点工作已经完
2、成并经过验收,含有显著经济效益和管理效益,拟在其它单位进行推广项目;完善项目指已建成项目上线运行一段时间后,依据实际应用情况,需要对其总体技术构架、功效等进行提升和完善,以增强信息系统功效、性能和可靠性项目。1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体项目,关键包含网络系统建设和改造、安全系统建设和改造、存放和备份及容灾等系统建设、卫星通信系统和视频会议系统建设和改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件配置及升级。1.3 验收管理标准项目验收坚持实事求是、客观公正、重视质量、讲求实效标准,确保验收工作严厉性、科学性和公正性。1.4 验收依据项目验收以可行性研究汇报、
3、总体(基础)设计(500万元及以上项目)、经同意项目变更文件及协议为依据。因为需求、技术方案改变等原因,造成项目实施范围、进度、成本等发生改变时,必需事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收依据之一。2 各级管理部门职责 2.1 总部批复信息化项目,由信息系统管理部组织验收;企业按权限批复限下项目,由企业信息管理部门组织验收。2.2 项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,组织系统演示,整改存在问题。3 验收步骤 3.1 验收申请3.1.1 项目完成全部要求目标任务后,项目技术文档资料齐全且投资万元及以上项目单轨连续稳定运行6个月以上,其它项目单轨连续稳定运行3个月以上
4、,由项目负责单位以正式文件提出项目完工验收申请,同时提交项目验收材料。3.1.2验收申请文件内容包含:项目开启时间;上线、单轨运行时间;项目实施、培训情况;应用效益及效果介绍;是否完成可行性研究汇报(总体设计)要求内容。3.1.3 验收文档包含:项目验收工作汇报(见附件1);项目验收用户汇报(见附件2);项目验收技术汇报(见附件3-6);项目验收测试纲领。3.2 验收条件审查3.2.1 项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包含:项目是否按要求办理了立项及内容变更审批;项目验收资料是否齐全、规范、符合要求;是否达成要求运行时间;是否缺项;应用效果是否达成预期目标等。3.2.2 项目验
5、收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。关键包含:审查工作汇报、技术汇报和用户汇报内容是否翔实、具体,是否能够反应业务步骤、功效和技术特色,表现出项目标作用和效果;检验项目建设过程文档完整性和有效性,包含集成测试、单元测试、阶段测试及验收汇报、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等;检验和项目相适应规章制度建立和落实情况。3.3 项目验收项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。项目验收必需经过了测试,并对测试教授组提出问题进行整改后方可进入验收评审阶段。3.3.1 测试及验收教授组3.3.1.1 测试及验收教授组由熟悉项目标技术、业务、管理和IT教授组成,须含有专业
6、代表性和互补性。被验收项目组组员不得作为测试组和验收教授组组员。3.3.1.2 测试及验收教授条件:含有良好职业道德,能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见;熟悉项目采取相关技术、业务、管理或该领域技术发展情况、特点和规律,在该领域或行业内含有较高威信;有多年实践管理经验,并含有很好综合分析判定能力。测试组组员标准上应含有中级以上技术职称;验收教授组组员应含有高级或以上技术职称,特殊情况下可聘用中级技术职称业务骨干。遵守回避、保密等相关要求。3.3.1.3 验收测试组组员应从教授库中选择,并有信息安全教授参与测试工作。测试组人数为单数,应不少于3人,设组长1人。测试组长须含有高级或以上专
7、业技术职称,并作为验收教授组组员参与验收会。3.3.1.4 验收教授组组员应从教授库中选择。教授组人数为单数,设组长1名。投资在200万元以下项目验收,教授组不少于5人;投资在200万元及以上项目验收,教授组不少于7人。3.3.2 验收测试3.3.2.1 测试组全方面对照可行性研究汇报(500万元及以上项目还包含总体设计)、协议及技术附件要求内容进行测试工作。3.3.2.2 确定测试纲领和测试用例,并进行测试;编写测试汇报;提交问题清单、意见和提议等。3.3.2.3 测试程序(1)验收组织单位宣告测试组长及测试组教授名单。(2)项目组汇报项目实施过程、完成情况及项目标关键内容和特点。(3)测试
8、组长根据确定测试纲领组织测试;对项目实施及应用人员进行访谈,检验内控对IT通常性控制相关控制点实施情况。(4)讨论测试结果并形成测试汇报(见附件7),测试汇报由测试组长签字确定。(5)测试过程由最终用户配合现场操作。3.3.2.4 验收测试组根据项目批复内容对测试方案、测试用例进行审查并确定,严格监控测试过程,正确统计测试结果和发觉问题,认真编写测试汇报,对项目作出公正合理评价。3.3.2.5 因管理和业务特殊性,验收测试不能在实际系统环境中进行时,可依据需要搭建部分仿真环境,采取演示、模拟运行和真实业务数据对比、技术提问和文档检验等方法进行测试。3.3.2.6 被验收单位须如实反应项目实施及
9、应用情况,提供相关资料并组织人员配合测试工作。对测试组教授提出质疑,实施单位在不泄密前提下,应据实答疑并提供必需资料。3.3.2.7测试结论分为同意经过测试、需复议和不一样意经过测试3种情况。(1)同意经过测试。完成了可行性研究汇报、协议技术附件要求目标和任务。(2)需复议。没有完成全部内容,但完成项目目标任务达成85%及以上;连续稳定运行未达成要求要求;因为提供数据不详、资料不完整、安全性控制不完善等,造成测试意见争议较大。(3)不一样意经过测试。凡有下列情况之一者,不能经过测试:完成项目目标和任务不足85%;没有单轨运行;未经同意,项目负担单位私自对项目标范围、内容、目标、考评指标、技术架
10、构等进行较大改动;安全性控制存在重大隐患。3.3.2.8 对测试中发觉问题,项目负责单位和实施单位应认真落实整改,并在30个工作日内完成整改工作,由项目负责单位形成项目验收测试问题整改汇报,经测试组长审查并签字确定后提交项目验收组织单位进行复审,测试经过后方可进行下一阶段工作。3.3.2.9 未经过测试项目,项目负责单位、实施单位和项目责任人在接到测试结论通知后,应立即针对存在问题进行整改, 并在整改完成后重新提出验收申请,由项目验收组织单位根据验收测试程序组织复测。3.3.3 验收评审3.3.3.1 项目验收关键内容:(1)审查是否完成项目(可行性研究汇报、协议及总体设计、项目变更文件)要求
11、任务,达成预期目标。(2)对项目技术特点、应用及管理结果、效益及效果进行评价。(3)审查验收文档、资料是否完整、规范。(4)提出项目安全性评价意见。(5)检验项目投资使用是否合理、规范。(6)形成教授验收意见(见附件8)由组长签字确定。3.3.3.2 项目验收资料项目负责单位印制项目验收资料,包含工作汇报、技术汇报、用户汇报、测试汇报及测试问题整改汇报。3.3.3.3 项目验收方法项目验收视不一样情况能够采取函审验收和会议验收两种方法。通常采取会议验收形式,限下项目可采取函审验收方法。(1)函审验收项目验收组织单位组织相关教授以信函方法,对验收申请单位提交验收材料和测试组提交测试汇报进行书面评
12、议,并提出书面意见,由教授组长综合形成项目函审验收意见。项目验收组织单位核准函审验收意见,并作出项目验收结论。函审验收程序包含:项目验收组织单位选聘教授组成函审组;被验收单位提前7个工作日以上,将相关项目验收资料送达各位教授(用后收回);函审教授审查验收资料,写出函审意见并签字;由函审教授组组长依据各位教授意见写出综合验收意见并签字确定。(2)会议验收项目验收组织单位组织教授组以会议形式对项目进行审查、评审,提出验收意见,并作出验收结论。会议验收程序包含:主持人宣告并经过验收教授组组员名单,由验收教授组组长主持验收会;项目负责单位作工作汇报,开发或实施单位作技术汇报,用户单位作用户汇报,测试组
13、长作测试汇报及测试问题整改审查汇报;最终用户作项目功效演示;教授组质疑,项目组解答;验收教授组对项目相关情况进行讨论和评议,形成验收意见并由验收组长签字(见附件8);验收教授组全体组员在验收教授签字表上签字;验收教授组长宣读验收意见;项目完成单位收回验收资料。3.3.4 验收结论3.3.4.1 验收结论分为同意经过验收、需复议和未经过验收。项目验收组织单位依据验收教授组验收意见和提议、验收结论,作出同意意见,并下发项目负责单位和实施单位。3.3.4.2 需复议项目,项目负责单位、实施单位和项目责任人应针对存在问题进行修正,并提出书面复议申请,项目验收组织单位依据实际情况组织复议。3.3.4.3
14、 未经过验收项目,由项目负责单位、实施单位制订整改方案及实施计划,努力争取立即完成整改工作。整改完成后,根据项目验收管理程序重新申请项目验收。3.3.4.4 项目完工结算后,项目管理部门要将项目结算汇报及完整结算内容纳入项目完工资料立即归档保留。3.3.4.5 项目完工文档、资料必需完整,根据技术档案管理相关要求存档。4 验收内容4.1 自主开发项目4.1.1 项目验收测试以功效及性能查对为关键内容,在实际应用环境中进行,依据具体情况可搭建部分仿真环境,但必需检验实际系统数据完整性、真实性和正确性。4.1.2 项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、
15、创新性(原始创新重视发觉和发明,集成创新重视多个相关技术协同作用独特功效优势)、推广应用前景等方面内容。4.1.3 关键审查总体架构、技术路线、关键技术、系统功效正确性和合理性和处理问题,和其它系统集成、关联及信息共享广度和深度,接口协议、数据结构、模块、步骤等采取和实施标准,是否可形成自主知识产权和推广模板,培训是否到位,运维方案是否可行等内容。4.1.4 审查技术优异性和功效实现程度;审查知识产权合规性;审查是否制订了可行安全防范方法、应急预案和应急预案开启步骤。4.2 引进试点项目4.2.1 引进试点项目标验收测试必需在实际应用现场中进行。4.2.2 总体审查引进技术应用是否达成了预期目
16、标,归纳和总结二次开发、消化创新和集成应用结果,评价项目应用效果和推广价值。4.2.3 关键审查技术优异性、功效完整性、界面和操作友好性,是否制订了标准化业务步骤、推广策略和推广模板,用户化工作深度和工作量,和其它系统集成、关联及信息共享程度,培训和知识转移是否到位,运维方案是否可行。4.2.4 是否制订了可行安全防范方法、应急预案和开启步骤。4.3 推广完善项目4.3.1 推广项目测试应选择部分有代表性用户单位进行现场测试,其它用户单位能够采取统一确定测试纲领,由用户单位信息管理部门自行组织测试并根据要求编制测试汇报,提交总部信息系统管理部。4.3.2 推广项目验收要关键审查推广方案、模板适
17、用性和完备性,统一业务步骤实施情况,和其它系统集成、关联及信息共享程度,检验标准化实施情况和用户化开发,培训和知识转移,应用效果,运行维护方案是否可行等内容。4.3.3 审查是否制订了可行安全防范方法、应急预案和开启步骤。4.3.4 完善项目要审查在满足业务和管理方面提升效果,新增加功效性能。4.4 基础设施项目4.4.1 基础设施项目验收测试通常在用户单位现场进行。验收以项目可行性研究汇报、协议及总体(基础)设计为依据,标准、安全等内容应符合国家相关部委、xxxx相关专业设计和施工标准规范。4.4.2 基础设施项目验收需提交以下文档:项目各阶段验收汇报;运行环境要求手册;软件系统、硬件系统安
18、装步骤;接口和参数设置清单;系统恢复手册;操作手册;拓扑结构图、设备物理连接接线图;应用测试汇报等。4.4.3关键审查系统设计是否满足需求,系统功效和性能是否达成目标要求,系统运行情况是否安全、稳定,和原有系统集成情况,培训是否到位,运行维护方案是否可行等内容。4.4.4审查是否制订了可行安全防范方法、应急预案和开启步骤。4.4.5基础设施项目要归纳新技术、新设备应用效果和经验。附件1:项目验收工作汇报提要 项目名称【项目名称根据立项批复文件项目名称填写,字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】工作汇报【字体要求为宋体、一号字、字间距5、加粗、居中】用户名称实施单位名称XX年XX月【
19、字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】目 录1项目背景和建设组织151.1项目意义151.2立项背景及原有业务情况151.3组织机构设置及职责落实151.4关键工作阶段152业务步骤优化162.1原业务步骤162.2优化后业务步骤162.3机构调整情况162.4新业务步骤优点163系统功效设定163.1系统关键功效和功效模块设置163.2主数据设计163.3用户化定制开发工作163.4用户数及权限设置164基础工作164.1标准化工作164.2数据组织及整理164.3测试工作164.4管理制度建设165培训及应用165.1项目应用165.2安全管理及方法175.3用户培训176达标
20、情况177投资完成情况178知识产权归属179存在问题1710经验体会和下一步工作计划171 项目背景和建设组织【一级标题格式及字体要求:左对齐,宋体,小四,加粗】1.1 项目意义【二级标题格式及字体要求:起始缩进和一级标题第一个文字对齐,字体为仿宋,小四,正文格式及字体要求为仿宋、小四、1.5倍行间距。三级标题、各小节关键点标号、表号、图号等要求遵照ISO9000B01-C06项目文档编写规范实施】【内容要求:依据生产、经营、管剪发展等方面需求,从已实现业务功效和达成信息化水平分析项目标关键性和意义,如:在对业务能力、竞争力、盈利能力、管理水平、工作效率及信息化水平提升等方面所起作用。】1.
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