编制仓库手册模板.doc
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1、编制仓库手册基础目标:为了愈加好强化仓库管理,让仓库运行更为有效为生产服务;为了仓库多种手续更为规范和科学;为了能让每一位仓库人员全部能愈加好明确仓库运作基础步骤和各自基础职责;为了避免因人员变动而带来无须要混乱;为了让新进职员在尽可能短时间内知悉仓库各项事务,较快胜任仓库工作。 仓 库 概 况一、 仓库分类:零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库,辅料工具库。二、 仓库物料存放区域分布:(一) 、零件仓库物料存放区域:主仓库区,后仓库区,钣金件摆放区,油路板摆放区,头、中、尾板摆放区(CNC旁边和打料车间油漆房),长、钩、傍铰摆放区(打料车间)、哥林柱摆放区(总装车间)。(二)
2、 、配件仓库物料存放区域:配件主仓库区。(三) 、原材料仓库物料存放区域:钣金车间和钣金车间门口、机加工中心、铜司仓库、后仓库。(四) 、部装存放区域:打料车间、总装车间。(五) 、整机成品摆放区域:总装车间。(六) 、辅助材料、工具、办公用具、日常见具存放地点:CNC加工中心刀具仓库。三、仓库组员:仓管员、材料会计、生产准备、数据审核员、临时工。四、仓库组员基础职责:仓管员基础职责:保管好仓库多种物料,确保仓库财产安全和完整;负责和材料会计一起清点、查对入库物料数量,假如是外购物料验收时,需查对物料实来数量和送货单数量是否一致,并在送货单签字确定。若出现送货单和实物不一致时应立即和供给商或上
3、海三基物料采购责任人取得联络,查明原因;假如是自制就依据检验合格物料数量来验收入库。负责依据领料单来发放物料,并对所发物料负责;负责仓库整理、整理、清扫、清洁,确保仓库物料摆放科学、规范、美观,确保仓库地面、货架、办公桌、文件柜洁净、整齐;负责就物料管理中出现相关问题和相部门和单位沟通、协调,妥善保管好仓库相关单据。材料会计基础职责:认真做好仓库多种数据核实工作和仓库相关物料计量工作;负责仓库领发料手续规范;帮助仓管员看管好仓库多种物料;负责和仓管员一起清点、查对入库物料数量,看物料实来数量和送货单数量是否一致,并在送货单上签字确定;物料验收无误后应依据送货单(外购)或施工卡(自制)来填写入库
4、单;负责保管好仓库多种单据(包含送货资料、入库单、领料单、补料单、和其它部分原始单据),并按月装订成册;负责天天编制仓库日报表(假如库存软件正式运行后,应该负责将仓库中相关物料变动数据立即录入计算机),并对帐、卡、物一致性负责;搞好仓库整理、整理、清扫、清洁;监督仓管员是否严格根据规范程序来操作;负责立即向上级反应仓库中出现部分问题(比如:物料损坏问题、不正当领发料手续问题),并主动做好部分协调性工作,确保仓库能有条不紊运转。数据审核员基础职责:负责对仓库单据合理性和物料数据正确性审核,编制账实差异表和审核说明,当发觉数据有差异时应立即把差异情况通知仓库仓管员和材料会计,要求其查找差异原因,对
5、于差异原因查不清楚需立即上报,负责对仓库程序和手续改善提出合理性提议,负责建立仓库台帐并天天将仓库相关数据变动情况在台帐上序时登记,并定时或不定时将台帐和报表查对。帮助仓库做好其它部分日常工作(如帮助卸货、仓库整理)。生产准备人员基础职责:仓库物料发放,负责将发好物料立即送往车间,并和车间装配工人当面清点物料数量,看是否和领料单上数量一致,并签字确定;负责入厂或出厂物料装卸;帮助仓管员搞好仓库整理、整理工作;和完成部分临时安排部分工作。临时工基础职责:和生产准备人员一起负责出厂和入厂物料装卸工作;负责仓库物料搬运和整理;和完成部分临时安排部分任务。仓库管理制度 总则1、仓库是企业物资供给体系一
6、个关键组成部分,是企业多种物资周转贮备步骤,同时担负着物资管理多项管理职能。它关键任务是:保管好库存物资,做到数量正确,质量完好,收发快速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。2、仓库设置需要依据工厂生产需要、厂房设备和空间限制等条件统筹计划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分级归口管理确保体系;业务上要实施工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不停提升仓库管理水平。 物资验收入库3、物资入库,仓库管理员和材料会计要亲自同交货人办理交接手续,查对物资名称、规格、数量是否一致,并在送货单上签字,仓管员和材料会计必需认识到签收是经济责任转移,所以签字时一定要
7、谨慎,一定要和送货人当面把物资数量清点清楚。针对从上海三基中转过来物料,以上海传真过来反馈单作为送货依据。仓管员和材料会计如在查对反馈单和实物时发觉不一致时应立即和上海相关物料采购责任人联络,查找原因。4、物资入库时,应先把物料放置待检区,未经检验合格不准进入仓库货位,更不准投入使用。5、物料验收完成,材料会计凭发票或送货单所列供给商名称、物料名称、规格型号、数量来开具入库单,基础要求:计量验收到位,入库单填写清楚、正确,入库单一式四联,一联由材料会计或仓管员留存,其它三联分别交给相干责任部门,其中一联随同托收单或送货单交财务科记帐。6、不良品,应专区隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生
8、产,保管员和材料会计应负渎职责任。7、物料验收过程中出现问题,要立即通知仓库主管和经办人处理。送货单到而货未到,或货到而无发票,均应向经办人反应查询,直至消除悬念挂帐。对于货到而单未到物料可依据实来数量先入库,然后将实收情况立即反馈到供给商或上海三基物料采购责任人。物资储存保管8、 物资储存保管,标准上应以物资属性、特点和用途和我们企业生产特征来计划设置仓库,并依据仓库条件考虑划区分工。凡属粗笨物品落地摆放,重量轻、周转量小用货架存放。落地堆放以分类和规格次序排列编号,上架以分类四号定位编号。9、 物资堆放标准是:在堆放合理安全可靠前提下。依据物料特点,必需做到过目见数,检点方便,成行成列,文
9、明整齐。10、对库存、代保管、代验物料和设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。所以果断做到人各有则,物各有主,事事有些人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应立即汇报仓库主管,分析原因,查明责任,按要求办理报批手续。未经同意一律不准私自处理。保管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”违纪行为。11.保管好仓库物资,对于珍贵物资未经仓库主管同意,一律不准私自借出。总成物资,一律不准拆件零发,特殊情况应经仓库主管同意。12.仓库人员要严格保卫制度,严禁非本仓库人员私自入库。物资发放13.按推陈出新,优异先出,按要求供给,节省用料标准发料。发料坚持“一盘底,二查对,三发料,四减数”标
10、准。对贪图方便,违反发料标准造成物资失效、霉变、大料小用、优质劣用等损失,保管员应负经济责任。14.领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途,发料员,领料员签字。15.调拨材料,保管员和材料会计要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发料。16.发料必需和领料人和接料车间办理好交接手续(交接过程由生产准备人员来衔接),当面点清,预防犯错。17.全部发料凭证由材料会计妥善保管,切不可丢失。其它相关事项18.记帐有字迹清楚,日清月结不积压,托收、日报、月报、年报要立即。19.许可范围内误差、合理自然损耗所引发盘盈、盘亏,
11、每个月全部要上报,方便做到帐、卡、物、资金四一致。20材料会计需每日对多种单据进行编号。 仓库单据、帐簿、报表管理说明 为了确保仓库单据传输顺畅, 单据存放规范合理,做帐做表有理有据,特作以下说明:一、 仓库单据分类:1、送货单据:(1)、供给商随货同行送货单;(2)需经上海三基企业中转物料反馈单(由上海企业传真过来);2、入库单据:a零件仓库有自制件入库单(关键是用于钣金件、机加工零件入库)和外购入库单(用于外购零件入库),b、配件仓库关键有外购入库单。3、出库单据:a.关键有技术部编制领料单,b.因领料单不准、物料毁损、工艺更改等情况下由相关部门填写补料单;c.还有因为部分特殊原因需领用小
12、件物料而填写领料单(关键出现在配件仓库)。D. 因客服部维修或销售需从仓库领料时由客服部开具并由客服部主管签字领料单。4、退货单:a是因为供给商提供物料在品质、功效、样式上不符合我厂要求时,需退回供给商时填写一个单据。零件仓库退货单关键是由外协检验员来填写,并由仓库材料会计或仓管员一起确定,配件仓库退货单关键是由仓管员来填写,然后由仓库材料会计一起确定。5、生产退库单,是因仓库发往车间物料超出了装配实际需要而需退回仓库时由仓管员填写,并由材料会计确定一个单据。二、 仓库单据填制和传输程序:(一) 入库单据传输及保管,1.件仓库入库单传输及保管,在外购配件来工厂时,仓管员和材料会计将反馈单或送货
13、单和实物查对无误后,假如随货同行是送货单,材料会计应依据送货单来填写入库单,开好以后将一式三联入库单分别交给相关人员。假如是反馈单则无须另开入库单,只需两人在反馈单上联签确定,然后将反馈单传真到上海三基企业物料管理员。同时,将反馈单复印三份,原件由仓管员保留,复印件一份由材料会计做帐后统一交给单据保管员按日期装 订成册;一份应付账款审核员保管,供查对发票用;一份交给生产计划员。 2.零件仓库入库单据传输及保管,(1)假如零件是外购,材料会计依据查对无误送货单填写一式四份入库单,将开好入库单交给外协零件检验员,外协检验员将检验结果在入库单上填写好以后交还给零件仓库材料会计,材料会计再将计划联交给
14、生产计划员,将核实联和随货同行送货单一起交给应付帐款审核员,材料会计做帐后将仓库联交给单据保管员天天装订成册,作为天天报表编制和记帐依据,留存联由材料会计保管。(2)假如是自制件入库,材料会计依据和实物查对无误工艺过程单来填写入库单,并将入库单交给自制件检验员,要求其将检验结果填写在入库单上并签字确定,然后将计划联交给生产部计划员,将核实联交给财务人员,仓库联交给单据保管员天天和其它单据装订在成册,留存联由材料会计保管。3.原材料仓库入库单据传输及保管,材料会计依据查对无误送货单和反馈单来填写入库单,然后将一式四联入库单交给检验员,由检验员来确定物料是否合格并在入库单上签字,材料会计将入库单计
15、划联交计划员,核实联交应付帐款审核员、仓库联由记帐员记帐后统一交给单据保管员每日装订成册,留存联由材料会计保管。4.辅料仓库入库单据传输及保管,跟配件基础一致(参考配件入库单传输程序)。(二) 出库单据传输和保管,1.技术部编制零配件领料单传输保管,生产部计划主管依据生产计划将领料单下发到仓库,然后由配件仓库材料会计对当日领料单给编号; 其编码标准:前两位代表年度,次两位代表月份,再两位代表日期,最终两位为单据次序号,假如是同一个组件领料单不管有多少张,全部只给一个编号,然后依据该组件领料单份数,在领料单上标上几分之几(比如中尾阀组件有3张,那么在领料单上标上1/3、2/3、3/3)。天天仓库
16、材料会计和台帐统计员依据当日领料单来做仓库日报表和登记台帐,做完仓库日报表后将领料单交给单据保管员天天装订成册。2.由技术部或生产部依据一些特殊原所以填写补料单传输和保管,仓库材料会计要督促补料单填写人员将相关内容填写完整,看机器批次、组件名称、发料人署名、领料人署名、补料原因、发料日期是是否填写完整,配件仓库材料会计天天需对当日补料单编号,编码标准跟领料单编码标准一样,此单据一样作为日报表编制和帐簿登记依据,报表做好以后将其交给单据保管员。3、客服部填写领料单传输和保管,一式两联,仓管员和材料会计登卡记帐后,将财务联交给单据保管员,仓库联由仓管员或材料会计保管。三、 相关仓库货卡管理 (一)
17、 货卡需编号,比如:该种物料现有3张卡,就按时间前后次序给编号(1)、(2)、(3),假如是新物料,或还未纳入管理范围物料需要新建卡,仓管员或材料会计必需在卡上标明建卡日期,材料会计或仓管员必需把原有卡填满以后方可另行建新卡,仓库货卡必需用夹子夹好,而且和物相对应,不得随意移动货卡位置;(二) 货卡时必需把原始单据相关内容填写清楚:1.入库数据填写,A.零件仓库数据登卡时,应该把入库日期,入库单类别(是自制还是外购),假如是外购需注明供给商名称,入库单编号,入库数量和结存数;B.配件仓库入库数据登卡时,应该把入库日期,供给商名称,反馈单编号或入库单编号,入库数量和结存数量等内容填写具体;(3)
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