公司项目效能监察管理办法模板.doc

项目效能监察措施
第一章 总则
第一条 为加强企业管理，提升工程项目标管理水平和经济效益，依据局《相关效能监察工作暂行要求》及其实施细则，特定本措施。
第二条 工程项目效能监察是监察部门对监察对象（项目和项目行政管理人员、下同）推行职责及其能力、效率、效果和效益情况监督检验。目标是促其尽职尽责，勤政高效，确保国家法规、政策和企业规章制度落实实施，强化管理，提升经济效益和社会效益。
第三条 本措施适适用于局及所属单位全部工程项目
第二章 组织和实施
第四条 工程项目效能监察实施局、企业两级管理措施，有条件分企业也能够组织实施。工程项目标效能监察由所在企业监察部门组织进行，局监察部门负责业务指导、督促并进行抽查。
第五条 进行效能监察工程项目，由单位行政领导或主管监察领导同意确定。由监察部门负责组织，同级相关部门（经营、人事、财务、审计、工程等）人员参与。
第六条 工程项目效能监察依据选定监察内容，可采取专题效能监察或综合性效能监察，以过程监察为关键，采取事前、事中、事后或全过程效能监察等方法。
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第三章 关键内容和工作程序
第七条 工程项目效能监察关键内容：
㈠、项目实施国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件和管理人员推行职责等情况，有没有违法违纪和损害国家、企业及职员正当权利行为；
㈡、项目和上级签署承包协议实施及效益情况，项目经理有没有越权和不推行协议行为；
㈢、项目内部控制制度建立和实施情况，制度是否正当、合规；
㈣、项目在质量、安全、工期和文明施工现场管理等方面，有没有问题和隐患，和渎职、玩忽职守和违章给企业造成损失行为；
㈤、项目分项工程管理情况，有没有违反要求搞转包或挂靠；
㈥、劳务队伍选定，承包方法，人工费支付和廉政等管理情况；
㈦、项目工程收入和实际成本支出和财务帐务处理情况。有没有违规支付、公款私存和私设小金库等行为；
㈧、项目现场材料采供、管理和废旧物资材料处理情况。有没有吃回扣等违纪行为和丢失浪费现象。
第八条 选题立项。开展效能监察题目，由监察部门依据行政领导或主管监察领导确定并报上级监察部门立案。组织相关人员，成立效能监察小组，填写《效能监察立项表》
第九条 制订计划。监察部门依据监察项目情况制订效能监察工作计划。工作计划应包含：立项依据、目标、方法和步骤、时间安排、组织领导、要求和注意事项等。
第十条 组织实施。在实施效能监察三日前（必需时可不事先通知），监察部门向被监察项目或其所在单位下达书面《效能监察通知书》，被监察工程项目根据通知内容准备相关资料，接收监察。
第十一条 核实问题。效能监察小组审阅搜集资料，查阅和效能监察事项相关文件、规章制度等。采取项目汇报、部分谈话、座谈、实物抽查和资料查询等方法取得相关证实材料，对存在问题进行核实。
第十二条 提出提议。效能监察小组对搜集资料及证实材料进行分析、整理，核实后针对问题提出监察提议。项目根据提议即时整改并反馈。如有违纪给企业造成损失行为，应查明情况，分清责任，提出处理意见。
第十三条 总结经验。工作计划完成后总结经验，书写效能监察汇报，提交单位领导审定，并报上级监察部门立案。效能监察汇报中除叙述工作情况和总结经验外，还应提出奖惩意见，确有严重违纪应转入立案处理。
第十四条 立卷归档。在效能监察工作中应注意搜集和整理相关资料，工作结束后，效能监察小组应立即填写《效能监察结果核定表》，最终，将全部资料整理立卷归档。
第四章 职权和责任
第十五条 效能监察小组开展效能监察时，能够依据国家、企业给予监察部门职权，对监察项目生产经营过程管理进行检验了解、资料查询、帮助指导、监察整改、堵塞漏洞、整章建制，被监察项目应主动配合，如实汇报，提供资料，服从安排。
第十六条 效能监察小组在监察活动中，如被监察对象不配合、阻扰、拒绝提供相关资料或弄虚作假，隐瞒事实真相，经领导同意可采取调离、停职检验等组织方法，追究相关人员责任，提出纪律处分意见。
第十七条 效能监察工作结束后，效能监察小组能够根据局《相关效能监察工作暂行要求》及其实施细则中条款，提出奖惩提议，对项目有较大贡献人员应嘉奖，对应追究责任进行责任追究。对严重违纪人员应立案查处，按要求和程序进行纪律处分。
第十八条 效能监察小组人员，应含有较高思想和业务素质，做到求真务实，廉洁自律，办事公道，不以权谋私，严格遵守工作纪律。对在工作中作出突出贡献小组组员，应给奖励。

第五章 附则
第十九条 本措施中条款和国家或上级相关要求不符时，以国家或上级要求为准
第二十条 本措施自11月12日起实施，由局监察审计部负责解释。
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工 程 项 目 效 能 监 察 立 项 表

立 项 单 位

效能监察题目

监察小组责任人

实 施 人

立 项 依 据

立 项 目

主 要 监 察 内 容 和 要 求
实 施 计 划 和 主 要 措 施

监察部门意见

主管领导意见

填表人： 填表时间： 年 月 日
工程项目效能监察结果核定表

项 目 名 称

监察小组责任人

立 项 名 称

完 成 时 间

完 成
情 况

成

果
增加和发明效益 万元
避免和挽回经济损失 万元
提出监察提议 条, 被采取 条
发觉违纪线索数 个, 转立案 件
处理违纪人员 名, 调整管理人员 名
奖
惩

综合评价
监察部门意见

相关部门意见

项目所在单位意见

主管领导意见

填表人 填表时间 年 月 日
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