医药公司(连锁店)商品盘点管理制模版.doc
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1、标题商品盘点管理制度编号*质管字(管)*第032号拟定人审查人审核人批准人拟定日期审查日期审核日期批准日期执行日期版本号*商品盘点管理制度1、目的:为加强药品销售环节的管理,保证经营合法、药品合格,制定本制度。2、依据:药品经营质量管理规范。3、适用范围:适用于本公司对药品盘点的质量管理。4、职责:储运部、质管部及相关人员对本制度的实施负责。5、内容:5.1盘点对象及周期5.1.1盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品。5.1.2例行盘点。每两个月即60天内盘点一次,盘点周期天数正负不得超过15天,盘点日期一般安排在月末,具体盘点时间由配送中心主管确定。平时根据需要进行自盘。5.1.3其他事项的
2、盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点,并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。5.2盘点前准备:5.2.1各仓组需处理完业务数据,保持仓储数据为静止状态。5.2.2制单组盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表,一式两份,每份两联。一份为(A表)初盘表,另一份为(B表)复盘表,隐藏库存数量,并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号,并标明盘点小组的号码。5.2.3各仓组:1)盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放整齐,核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。2)在仓库显眼位置张贴仓库区域平面图和各种标识。3)打扫仓库内的卫生,保证其清洁、
3、整齐。5.2.4其他盘点前准备工作由配送中心负责落实。5.3盘点中作业:5.3.1每次盘点的目的:是盘点清楚仓库内货品的实际数量,盘点时不须与帐面库存对比。5.3.2所有参与盘点的人员需根据每次盘点制定的时间到达配送中心集中,如有迟到者扣3分负激励。5.3.3盘点前召开动员会议:1)盘点作业正式开始前,配送中心主管、监盘等人员需组织所有参与盘点的人员召开盘点前动员会议,根据盘点的制度文件规定说明盘点目的,并针对前次盘点出现的问题,进行总结和分析,对盘点人员(特别是新入职员工)进行强化培训,说明盘点工作的重要性,并告知有关盘点事项的要求等。5.3.4进行盘点分工:1)两人一组,一般由一名配送中心
4、老员工配新入职员工,进行一带一的形式。禁止新员工独立进行盘点。2)分发盘点表,实行区域负责制,按指定的盘点区域进行实物数盘点。5.3.5填写盘点作业表1)盘点作业表一式二份,配送中心主管一份,盘点专管员一份。盘点分工后,由配送中心主管和监盘人员在盘点作业表上签名确认盘点开始时间。2)盘点结束后,配送中心主管和监盘人员在盘点作业表上签名确认本次盘点的落实时间。5.3.6盘点作业中有关事项的要求:1)盘点表格内打印的商品信息项目不得修改,不得涂改,要保持清洁。对已经清点已经写上盘点表的数量,如果在清点过程中发现有少盘的数量N,则在原数量后写“N”,如果在清点过程中发现多盘的数量N,则在原数量后写“
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