农村信用社联合社科技外包管理办法.docx
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1、农村信用社联合社科技外包管理办法第一章总则第一条为加强农村信用社联合社(以下简称省联社)科技外包管理,规范外包行为,积极、稳妥地实施外包服务,根据商业银行信息科技风险管理指引、银行业金融机构外包风险管理指引等有关制度,制定本办法。第二条本办法所称科技外包是指省联社将原本由自身负责处理的部分信息科技业务活动委托给具有相应资质、技术水平和从业经验的服务提供商进行持续处理的行为。第三条省联社科技外包服务以满足需求、保证质量、提高效率、风险可控、成本可控为基本原则。第四条本办法适用于省联社自身的科技外包管理,各法人行社科技外包管理可参照本办法执行。第二章部门与职责第五条省联社科技信息中心是科技外包的日
2、常管理部门,基本职能如下:(一) 根据省联社信息科技发展规划和外包服务需求,确定外包项目的范围和内容、制定外包年度计划;(二) 负责协调和组织外包资源,管理外包资源台账信息和外包统计表;(三) 主持或协助相关部门签定外包服务合同、制定外包服务水准协议;(四) 检查和监督外包实施过程,建立考核评价机制和持续改进机制;(五) 负责定期编制外包项目情况报告,提交省联社信息化建设领导小组和相关部门;(六)根据省联社审计部门或风险管理部门对外包项目评估、审计以及提出的风险管理意见对科技外包项目实施优化和改进。第六条享有科技外包服务或外包服务的直接应用部门为外包使用部门,基本职能如下:(一) 负责编写提交
3、科技外包服务需求;(二) 参与外包服务合同以及外包服务水准的制定;(三) 参与对外包公司和外包人员的考核和评审;(四) 协助外包管理部门共同管理外包过程。第七条省联社合规与风险管理部为科技外包风险管理部门,负责识别、计量、监测和控制外包项目实施过程中的风险。第八条省联社审计稽核部为科技外包审计部门,负责对科技外包项目进行事前、事中和事后审计,评价科技外包管理机制的有效性。第三章外包类型与范围第九条省联社科技外包类型包括:(一) 基础设施类外包:指外包服务商向省联社提供计算机机房及配套基础设施服务;(二) 系统服务类外包:指外包服务商向省联社提供计算机信息系统的开发、日常运行和维护等服务;(三)
4、 人员服务类外包:指外包服务商只向省联社提供专业技术人员完成相关工作;(四) 自助设备服务类外包:指外包服务商向省联社提供ATM等自助设备的购置、布放和运维等服务;(五) 其它类外包:不属于以上类型的科技外包。第十条属于下列情形之一的,省联社可实施科技外包:(一) 因项目实施时间紧,省联社自身科技力量不足;(二) 项目实施必须使用到指定公司的特定产品或服务;(三) 省联社自行实施成本高于公司外包服务成本;(四) 为保证计算机信息系统安全稳定运行,外包公司提供人月方式的基础设施或应用系统的维保服务;(五) 其他经认定外包服务比省联社自行实施更加有利。第十一条涉及到省联社信息科技管理职能的活动禁止
5、外包;涉及到省联社计算机信息系统核心应用安全、关键外围应用安全的软件开发及维护工作禁止外包。第四章外包服务商管理第十二条省联社对外包服务商实行准入管理,只有通过省联社资质审查的外包服务商才有资格参与省联社科技外包服务。第十三条外包服务商资质审查由省联社科技信息中心统一组织实施,对于已参加过省联社外包服务的并且在年度服务商评价中取得合格以上资格的服务商可免于资质审查。第十四条参与省联社科技外包服务的供应商必须满足以下资质要求:(一) 中华人民共和国境内外注册的独立法人;(二) 境内企业注册资金在200万元以上,境外企业注册资金在50万美元以上;(三) 符合国家和行业对有关外包服务项目资质认证的要
6、求;(四) 具有银行业同类项目或产品的实施经验;(五) 能够提供满足省联社要求的合格、稳定的技术人员及服务。(六) 招标文件另有要求的必须满足招标文件要求。第十五条外包服务商参与资质审查应提供的基本材料包括:(一) 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人员相关资质证书等证明材料;(二) 公司实力和技术能力说明材料;(三) 公司服务能力和售后服务水平说明材料;(四) 公司以前提供的外包服务清单(包括客户和服务内容等)。(五) 公司具有良好履约信誉的证明;(六) 公司持续履约及保障所提供技术人员稳定性的承诺;(七) 公司一般性服务水准承诺;第十六条省联社按年对外包服务商实行考核评价,由省联社
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