医院尽职专项调查资料清单.docx
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1、尽职调查所需资料清单1 医院设置和组织结构1.1 医院股权结构图;1.2 医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生变更事项,请提供证实上述每项变更:1.2.1 医院股东相关上述变更协议或协议、股东会议决议;1.2.2 董事会相关上述变更决议;1.2.3 上述变更前后营业执照;1.2.4 验资汇报(如适用);1.2.5 政府相关部门同意、立案文件(如适用);1.2.6 其它相关上述变更法律文件。1.3 医院现行组织结构图。1.4 医疗机构执业许可证(正、副本);医院行政管理系统;领导分工相关文件资料;医院职能科室设置文件;医院中长久发展计划;医院年度工作计划;医院
2、季度工作关键;医院年度工作总结;医院重大突发事件汇报统计本。1.5 医院质控管理体系;医院质控管理方法及落实情况;病历“日自检、周抽查、月科评、季院评”资料;院、科两级病历书写质量考评制度。1.6 医院护理管理体制;护理管理组织运行图和管理配置表;护理年度工作计划、实施计划(各科室对应建立);护理服务效果督查、评价、整改资料;对反应问题研究和处理动态统计(包含评价和改善方法)。2 行业和产品2.1 医疗业务分类方法,各类医疗业务诊疗步骤示意图; 2.2 各部门近三年关键医疗业务收入、成本、毛利水平、价格变动趋势;2.3 医院近三年关键产品明细、毛利率和价格;(根据各收入分类前十明细)2.4 医
3、院使用产品质量标准及相关认证。3 固定资产3.1 医院全部固定资产(不含土地及房产,下同)清单;3.2 医院关键固定资产权属证实文件,如:3.2.1 购置发票;3.2.2 购置协议;3.2.3 车辆行驶证;3.2.4 其它能够证实医院对该资产全部权或使用权相关文件。此处关键固定资产,系指全部车辆、和整体价值在人民币五十万元以上,或对医院之生产经营含相关键作用专用设备等。3.3 如有医院租用或出租上述固定资产情况,请提供出租或承租协议。4 土地房产权4.1 医院拥有、占用或使用土地、房产清单;(请注明临建及权属编号)4.2 医院拥有、占用或使用土地之土地使用权证书;4.3 如有医院出租或承租土地
4、情形,请提供土地使用权租赁协议和出租方土地使用权证书;4.4 房屋产权证(如属房地分离权证);4.5 如医院以购置方法取得房产,请提供购置协议;4.6 如有医院出租或承租房屋情形,请提供房屋租赁协议、租赁许可证或登记立案证实和出租方房屋产权证;4.7 医院如有在建工程项目,请提供该等项目标:4.7.1 计划部门立项批复;4.7.2 建设用地计划许可证;4.7.3 建设工程计划许可证;4.7.4 建设工程开工证;4.7.5 建设工程质量合格证;4.7.6 工程承包协议或建筑协议。4.8 医院在地震中遭损房产加固维修费用及房屋安全使用汇报。5 债权债务5.1 医院还未清偿全部银行贷款清单,包含银行
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