公司程序文件流程图模板.doc

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量统计编号 2
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图 3
8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图 4
8.3.2 质量统计控制步骤图 5
8.4.2 内部质量审核工作步骤图 6
8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序 7
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序 8
8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图 9
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图 10
8.6.2 A 类纠正方法步骤图 11
8.6.2 B 类纠正方法 12
8.6.2 C 类纠正方法 13
8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理 14
8.7.2 财务情况预警系统 15
8.7.2 预防方法制订、实施和评价 16
8.8.2 管理评审控制程序步骤图 17
8.9.2 人员招聘录用程序步骤图 18
8.9.2 培训程序步骤图 19
8.9.2 考评程序步骤图 20
8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图 21
8.11.2 策划依据 22
8.12.2 产品要求识别和评审过程 23
8.12.2 产品协议修改过程 24
8.12.2 市场信息控制过程 25
8.13.2 设计和开发控制程序 26
8.14.2 采购控制程序步骤图 27
8.15.2 生产运作程序步骤图 28
8.17.2 测量和监控策划程序 29
8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序 30
8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图 31
8.20.2 产品测量和监控程序步骤图 32
8.21.2 连续改善过程控制程序 33

×× /××—××
年号
文件代号
组织代号
质量手册编号
8.2.3.4 a. 质量手册编号

×× /××（××） ×××
序号
要素号
文件代号
程序文件编号
组织代号
8.2.3.4 b. 程序文件编号

质量统计编号
×× /××（××）—××—×××
序号
年号
文件代号
组织代号
部门代号
8.2.3.4 c. 质量统计编号

图1
文件修订提出

文件审核
文件同意
文件发放
文件作废提出
文件管理
文件签收、使用
文件制订提出
文件回收
文件草拟（编制）

文件归档
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图

文件同意
（领导审阅）
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图

8.3.2 质量统计控制步骤图
非
质量统计格式编号
质量统计领用
质量统计流转
质量统计存档
整理过期质量统计
销 毁
保 存
长久保留
查询

依据计划及需求
组织内审组
制订审核实施计划
编写检验表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格汇报
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核汇报
分发内部质量审核汇报
责任部门制订并实施纠正方法
跟踪验证
纠正方法
提交管理
评审
修订文件
统计存档

8.4.2 内部质量审核工作步骤图

进货检验
不合格品
审 理
退 货

8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序

已交付和使用时同时发觉不合格品
调 查
向 顾 客 道 歉
依据协议要求赔偿、退、换产品
取 得 顾 客 认 可
提出处理结果汇报
判别是否产品质量原因
向用户说明原因
协商或提供服务
顾 客 认 可
制订纠正、预防方法

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序

8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图

最终检验
不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交 付
检验
检验
纠正预防方法
纠正预防方法

工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级后）产品质量等级
报废
标识
纠正预防方法
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防方法
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图

供方

不合格信息搜集
不合格原因分析
制订改善软件方法
制订改善硬件方法
制订改善采购方法
评审和决定纠正方法
实施纠正方法
验证和评价纠正方法
内 部
过程中
外 部
硬件原因
软件原因
采购原因
软件
修 理
改 造
调整关系
更换供方
修订
培训、
重 置
调 整
正确
不 正 确
不满足
满足
8.6.2 A 类纠正方法步骤图

验证和评价纠正方法

修改文件
纪律、培训
不合格信息搜集
体系统计
评审审核
外部信息
不合格原因
分析
文件原因
操作原因
实施纠正方法
评审和决定纠正方法
8.6.2 B 类纠正方法

8.6.2 C 类纠正方法
实施纠正方法
不合格原因
分析、方法制订
验证、评价
技术资料
过程信息
体系统计
不合格汇报
不合格信息搜集

8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理
搜集、编写
通报
签发、发放
班组学习
填报附页
企管办汇总
管理者代表审阅

8.7.2 财务情况预警系统
正常《质量情况通报》编制，发放，回收，处理
异常

财务测算
预警汇报
总经理裁决
相关部门
财务分析
异常
协同处理
综合分析

不合格事项
全企业讨论
相关部门讨论
制订预防方法
制订预防方法
评审结果
实施
预防方法
审查、认定
预防方法
影响当日
全局
局部
预防方法制订、实施和评价
8.7.2 预防方法制订、实施和评价

8.8.2 管理评审控制程序步骤图
制订管理评审计划
经总经理同意
计划下达各部门
各部门总结
各部门上报总结
起草评审汇报
经过管理评审汇报
召开评审会议
评审汇报同意
落实管理评审决议

否
能
能否在企业内部调剂
同意
试用
培 训
上 岗
招 聘
初审合格
培训
上 岗
正式录用
解聘或另行安排
同意补充职员
制订聘用标准
审核同意
原有岗位空缺
需建立新岗位

审核应聘条件
笔试
口试
8.9.2 人员招聘录用程序步骤图

制订培训和培训预算
确定各类人员培训项目
确定培训目标
审核
批 准
批 准
培训课程
培训参与人员
培训要求
培训方法
制订培训实施计划
改 进 建 议
实施培训计划
分析、评定培训效果

8.9.2 培训程序步骤图

批 准
审 核
确定考评目标
制订考评计划
绩效评定指标
工作态度指标
能力评定指标
职员绩效评定
能力评定考评
实施考评
考评人员和职员沟通
观察和考评自我评定
职员绩效自我评定
依据要求奖惩
和职员沟通
工作态度评价考评
确定职员考评结果

8.9.2 考评程序步骤图

用户或协议对产品要求
产品质量目标
要求识别
评 审
确 定 策 划 大 纲
审核策划书
编制产品实现过程策划书
企业资源配置
国家标准
工艺标准
市场信息
质量要求约束条件
目标值
制订实现过程所必需文件
确定产品检验标准方法
确定工艺标准
配置资源
制订工艺
步骤

8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图

策划输出
产品实现过程中各项标准
工艺步骤
设备配置
人力资源配置
产品过程检验及最终检验核实标准及方法

策

划
过程控制相关文件
产品质量目标值
策划输入
用户或协议要求
产品质量目标
法律、法规
产品相关国家行业标准
企业设备资源能力
人员能力适应情况
市场信息
进度计划
8.11.2 策划依据

8.12.2 产品要求识别和评审过程
和用户协商沟通
用户要求
大楼设计要求
环境要求
产品提议书
产品要求评审
协议评审
政策法规
技术
质量
生产
成本

8.12.2 产品协议修改过程
用户要求
企业要求
协议修改提议
协议修改评审
双方确定
协议修改

8.12.2 市场信息控制过程
信息搜集计划
市场信息
企业内部信息
产品公布会
信息分析
分汇报
综合汇报

管理评审

更改评审
N

N

同意
指令性项目
市场调研
项目提议书
N

设计和开发策划
审 查
设计计划书（方案设计）
设计任务书（技术设计）
设计更改
输出设计初稿（工作图设计）
产品定型
样品试制
设计确定
试制总结
评 审
评审
设计验证
Y

N

N

Y

设计图纸
外协外构件清单
产品技术规范
产品检验标准
评审
8.13.2 设计和开发控制程序

文件审批
采购产品
验证
对供方能力评价
不合格
合 格
不合格
采购实施
合 格
编制采购文件
采购产品入库
8.14.2采购控制程序步骤图

8.15.2 生产运作程序步骤图
计划
仓料

入库

加工料…..

检验.

安装料…..

总检料…..

出厂
返修

报废.

策划需求
企业业绩测检
过程测检
产品测检
相关方满意度测量
策划目标
策划方案
策划评价
策划同意
管理评审
评价指标
实施计划
方法方法工具

8.17.2 测量和监控策划程序

8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序

测量和监控策划书
A 地域
B 地域
C 地域
投 诉
征 询
顾 客
市场信息汇总
综合评价
管理评审
评价总结
评价实施
评价评议
评价提要
自我评价
内部审核
财务管理

房屋成交过程
协议制订监控
付款日期
协议回复及监控
协议终止审核
财务决算和成本核实
求屋咨询过程
咨询时间
回复时间
回复内容检验
求屋者咨询意见过程
8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图

供房者提供房源信息过程

供房信息处理程序
来访时间
评审汇报核查
房源核查
信息公布登录
完成成交过程

8.20.2 产品测量和监控程序步骤图
制订检验规程
检验规程
采购检验监控
部件检验监控
入库单证
总装主机监控
工序步骤卡
总调试监控
工序步骤卡
申请合格证书
质量分析
制订检验规程
产品质量分析
事故分析
产品形成过程
采购
部件采购
主机安装
总调试
制订检验规程

8.21.2 连续改善过程控制程序
管理评审
内部审核
事故分析
改善需求
纠正方法程序
预防方法程序
编写改善方案
评审改善方案
确定改善方案
同意改善方案