质量体系文件流程图模板.doc
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1、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2:外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 内部质量审核工作步骤图68.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序88.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图98.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图108.6.2 A 类纠正方法步骤图118.6.2 B 类纠正方法128.6.2 C 类纠正方法138.7.2
2、质量情况通报编制、发放、回收、处理148.7.2 财务情况预警系统158.7.2 预防方法制订、实施和评价168.8.2 管理评审控制程序步骤图178.9.2 人员招聘录用程序步骤图188.9.2 培训程序步骤图198.9.2 考评程序步骤图208.11.2 产品实现过程策划程序步骤图218.11.2 策划依据228.12.2 产品要求识别和评审过程238.12.2 产品协议修改过程248.12.2 市场信息控制过程258.13.2 设计和开发控制程序268.14.2 采购控制程序步骤图278.15.2 生产运作程序步骤图288.17.2 测量和监控策划程序298.18.2 体系业绩测量和监控
3、过程程序308.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图318.20.2 产品测量和监控程序步骤图328.21.2 连续改善过程控制程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 a. 质量手册编号 /() 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4 b. 程序文件编号质量统计编号 /()序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.4 c. 质量统计编号图1文件修订提出文件审核文件同意文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟(编制)文件归档8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放文件受控步骤图文件同意(领导审阅)文件发放文件管理签收、使用
4、图2文件收录文件归档8.2 附图2:外来受控文件受控步骤图 8.3.2 质量统计控制步骤图非质量统计格式编号质量统计领用质量统计流转质量统计存档整理过期质量统计销 毁保 存长久保留查询依据计划及需求组织内审组制订审核实施计划 编写检验表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格汇报末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核汇报分发内部质量审核汇报责任部门制订并实施纠正方法跟踪验证纠正方法提交管理评审修订文件统计存档8.4.2 内部质量审核工作步骤图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序已交付和使用时同时发觉不合格品调 查向 顾 客 道 歉依据协议要求赔偿、退、换产
5、品取 得 顾 客 认 可提出处理结果汇报判别是否产品质量原因向用户说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制订纠正、预防方法8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防方法纠正预防方法工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后)产品质量等级报废标识纠正预防方法标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防方法8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图供方不合格信息搜集不合格原因分析制订改善软件方法制订改善硬件方法制订
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