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题目：品质中心工作手册
文件编号：CP-B-001
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A

人力资源部
总经理

营销中心

计划中心

研发中心

品质中心

生产中心

人力行政中心

财务中心

同意
总经理
品质中心经理
目 录
段 数
内 容
页 数
1.0
总述
2-4
2.0
工作职责
5-20
3.0
工作程序
21-54
4.0
统计清单
55-56
5.0
风险控制
57-60
6.0
人员配置表
61

1.0 总述
1.1 部门定义
品质中心是企业内负责产品品质工作部门，关键职能是产品质量检验、产品质量控制和质量体系建立和维护等。
1.2 部门任务
2.1 品质检验部任务及和其它各中心关系
2.1.1 和计划中心关系：品质检验部负责进料检验，外委件检验，产品入库、出库检验等。当有检验需要时，由计划中心通知品质检验部对产品进行检验，检验员依据检验情况如实进行统计，检验合格后，计划中心方可办理入库、出库或投入使用。
2.1.2 和生产中心关系：品质检验部负责对生产全过程进行监视，由生产中心报检，品质检验部检验合格后方能进行下一道工序。品质检验部同时对生产过程进行巡检检验。
2.2 品质工程部任务及和其它各中心关系
2.2.1 和企业各部门关系：品质工程部负责建立、实施和保持质量/环境/安全管理体系，制订、优化并管理体系文件、质量控制步骤及规范，全方面负责内部质量体系审核工作，企业各项认证文件审核和认证工作实施和对企业职员进行质量管理体系知识培训。当包含到供给商审核时,由计划中心负责组织研发中心和品质中心共同进行供给商评审。
2.2.2 和生产中心关系：品质工程部负责对生产现场出现质量问题进行统计分析，形成份析文件，并提出处理意见，负责实施全方面质量管理工作，建立产品生产过程中质量控制标准，由生产中心严格实施。
2.2.3 和营销中心关系：品质工程部负责立即处理用户品质投诉，并分析产生投诉原因，确定改善对策，跟踪改善效果。品质中心负责和用户进行品责问题沟通。
2.2.4 和研发中心、计划中心关系：品质工程部负责对协议标物相关品质要求进行评定，以推断我企业是否有能力完成产品实现过程。和研发中心、计划中心、财务中心、营销中心一同参与协议评审，并给出评审意见，并负责编制质量检验计划。
2.3 信息部
2.3.1 和研发中心、生产中心、计划中心关系：信息部负责接收、整理、晒印、发放、替换、回收产品图样和工艺文件，研发中心、生产中心、计划中心应按要求使用、回收相关受控文件。
2.3.2 和企业各部门关系：信息部负责企业管理文件、技术文件保管和公布工作并向各部门提供查阅，全部职员应做好文件保密工作。同时负责企业网络管理和维护、PDM文件管理，OA办公系统、ERP系统和电话系统管理和维护。
1.3 中心组织机构
品质中心
品质检验部
品质工程部
信息部
进料检验
制程检验
成品检验
品质控制管理
质量/环境/安全体系管理
文件控制管理
网络、服务器控制管理
计量器具管理

2.0 工作职责
部门名称：品质中心
直接上级：总经理
所属部门：
定编人数：
制 定：
审 核：
品质中心关键职能：确保产品质量，负责生产过程质量管理及质量/环境/安全
三体系有效运行。
序号
工作领域
关键工作职能描述
1
组织
管理
1 建立品质中心组织结构，组建质量管理工作团体。
2 负责本中心管理制度、步骤制订、实施和完善，确保本中心各
部门工作规范、高效。
3 进行本中心各部门职位设置、工作职责、工作权限优化和完善，提升工作效率。
4 制订企业质量/环境/安全管理方针、确定质量/环境/安全管理目标、确定三体系管理手册、建立质量检验标准、完善管理制度。
5 编制年度、季度、月度质量工作计划，把工作计划落实到具体实施人员，并组织实施、协调、检验和考评等工作。
6 制订并监控实施本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降低成本。
7 组织制订和推行企业相关标准，包含各类技术标准。
8 帮助人力资源部制订全员质量管理教育培训计划，并配合培训工作开展。
9 建立和完善质量确保体系，组织企业内部质量管理体系策划、实施、监督和评审工作。
10 按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内质量检验工作，参与对供给商评审工作。
2
文件、信息
管理
11搜集和掌握中国外优异质量管理经验，向企业职员传输质量信息。
12 企业文件发放、回收，和文件存档、图纸、工艺文件发放要确保立即性和正确性，PDM文件管理。
13 网络、OA办公系统、ERP、电话系统管理和维护。
3
测量设备
管理
14 建立并实施计量校准计划，定时对检验、测量及试验设备计量和校验，确保仪器仪表符合要求要求。
4
其它工作
15 定时向总经理汇报质量管理工作。

2.1 品质中心经理/总监职责
岗位名称
品质中心经理/总监
直接上级
总经理
本职员作
负责品质中心组织建设和全方面管理。
直
接
职
责
组织建设
1 负责本中心管理制度、步骤制订、实施和完善，确保中心内各部门工作规范、高效。
2 进行本中心各部门职位设置、工作职责、工作权限优化和完善，提升工作效率。
全方面管理
3 组织制订三体系方针，并对质量目标分解。
4 负责供给链质量控制，指导对供给商、外协商供货质量进行管理。
5 定时主持召开质量专题会议，协调各部门，开展重大质量改善和产品项目降低成本。
6 制订并监控实施本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降低成本。
7 组织制订和推行企业相关标准，包含各类技术标准。
8 负责团体管理和技能培训，贮备人才培养和干部选拔和任免。
9 监督及跟进各项工作计划及工作目标完成情况。
其它
10 完成上级下达临时任务。
主
要
权
利
1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权
2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
3 对产品品质方面决议权。
4 对多种改善方案决议权。
5 对不合格产品否定权。
素
质
要
求
1 含有很强组织管理、沟通协调能力。
2 含有很强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。
3 含有很强工作主动性、主动性及创新思维能力。
4 熟悉生产制造工艺和生产步骤设计，并确保生产工艺设计正确性、经济性、可靠性。
6 熟练掌握通常办公软件使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。
7 熟悉质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.2 部长职责
岗位名称
品质检验部部长
直接上级
品质中心总监/经理
本职员作
完善本部门管理体制，制订目标及计划，确保部门工作规范、高效。
直
接
责
任
组织建设
1 负责本部门管理制度、步骤制订、实施和完善，确保部门工作规范、高效。
2 进行本部门各职位设置、工作职责、工作权限优化和完善，提升工作效率。
质量管理
3 制订并组织实施部门工作计划，监督及跟进各项工作计划及工作目标完成情况。
4 对供给商、外购件、外协件，供货质量、生产加工过程、成品件进行质量监督管理。
5 监督各类品质标准文件实施，检验诊疗统计，确保正确性、真实性。
6 负责和相关部门沟通，确保信息通畅。
现场异常处理
7 妥善处理进料、制程、成品质量异常问题。
其它
8 完成上级下达临时任务。
主
要
权
利
1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权
2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
3 对产品品质方面提议权。
4 对多种改善方案提议、实施权。
5 对不合格产品否定权。
素
质
要
求
1 含有很强组织管理、沟通协调能力。
2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。
3 含有很强工作主动性、主动性及较强创新思维能力。
4 掌握生产制造工艺和生产步骤设计。
5 熟练掌握通常办公软件及CAD使用。
6 含有很强工作主动性、主动性及创新思维能力。
7 熟悉ISO9001-质量管理体系，了解环境/职业健康安全体系内容。

岗位名称
信息部部长
直接上级
品质中心总监/经理
本职员作
建立、实施和保持企业网络、电话系统通畅、OA、金蝶服务器稳定运行、文件控制管理，确保部门工作规范、高效。
直
接
职
责
组织建设
1 负责本部门管理制度、步骤制订、实施和完善，确保部门工作规范、高效。
2 进行本部门各职位设置、工作职责、工作权限优化和完善，提升工作效率。
文件控制
3 负责企业内部、外部文件、资料、传输、整理、存档和管理。
4 负责企业各印章使用、保管及各部门印章分发、受控工作。
5 对企业电子文件控制管理（包含PDM文件控制）。
网络运行
6 负责企业OA网络办公系统、金蝶服务器、网络、电话运行、更新、和维护工作。
其它
7 完成上级下达临时任务。
主
要
权
利
1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权
2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
3 对企业多种服务器、电脑、网络终端购置方面提议权。
4 对多种改善方案提议权。
素
质
要
求
1 含有很强组织管理、沟通协调能力。
2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。
3 含有很强工作主动性、主动性及创新思维能力。
4 熟练掌握基础网络维护、服务器维修、文件控制知识。
5 熟练掌握通常办公软件使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。
6 了解质量/环境/职业健康安全管理体系。

岗位名称
品质工程部部长
直接上级
品质中心总监/经理
本职员作
完善本部门管理体制，制订目标及计划，确保部门工作规范、高效。
直
接
职
责
组织建设
1 负责本部门管理制度、步骤制订、实施和完善，确保部门工作规范、高效。
2 进行本部门各职位设置、工作职责、工作权限优化和完善，提升工作效率。
3 依据企业总体质量方针要求，草拟质量控制相关制度，经同意后实施。
质量管理
1 审核质量标准、步骤、制度及操作规范，督促、检验质量标准制度落实实施。
2 依据企业整体质量情况制订质量控制方案，监控产品全过程质量，总结产品质量问题并督促相关部门立即处理。
3 跟踪确定图纸、技术文件适宜性、充足性和有效性。
4 指导、参与重大质量风险和事故处理。
5 参与对企业关键供给商评审。
6 妥善处理用户相关质量问题投诉。
体系运行
7 制订、优化并管理三体系文件、步骤及规范。
8 编制年度内审计划，组织实施内审工作，全方面负责内部质量体系审核工作，并确定审核汇报。
9 负责企业各项认证文件审核和认证工作实施，和质量认证机构进行接洽和沟通。
10 组织协调人力行政部门，对本企业职员进行三体系培训工作。
其它
11 完成上级下达临时任务。
主
要
权
利
1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权
2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
3 对产品品质方面提议权。
4 对多种改善方案提议、实施权。
5 对不合格产品否定权。
素
质
要
求
1 含有很强组织管理、沟通协调能力。
2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。
3 含有很强工作主动性、主动性及创新思维能力。
4 了解生产制造工艺和生产步骤设计，并确保生产工艺设计正确性、经济性、可靠性。
5 掌握通常办公软件使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。
6 了解质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.3 职员职责
岗位名称
进料检验主管
直接上级
品质检验部部长
本职员作
负责全部进料检验管理工作，包含原材料、外协品和外购零件质量检验管理。
直
接
职
责
质量控制
1 根据进料检验标准和检验规范，并指导进料检验员实施及出具检验汇报。
2 参与外协厂样品确定并作好统计。
3 负责对原材料供给商交货质量进行整理分析和评鉴。
4 对材料规格和质量提出改善意见和提议。
5 对进料过程中产品质量、质量证实书和标识进行监督控制。
6 做好质量情况报表数据统计。
7 对库存进行抽检，并判定报废品。
8 相关表单：
异常处理
9 帮助采购部门做好不合格材料处理工作。
其它
10管理进料检验中使用到检验仪器和设备，并对其进行保养。
11 完成上级下达临时任务。
12相关表单：原材料检验统计 CP-007/A
纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
质量信息反馈单 CP-017/A
主
要
权
利
1 对下属人员任用、晋升、降级、解聘提议权。
2 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
3 对产品品质方面提议权。
4 对多种改善方案提议、实施权。
5 对计量仪器选型含有提议权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。掌握原材料产品国家标准，公差等级，能够立即正确进行原材料尺寸检验工作和材质单确定工作。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟悉ISO9001-质量管理体系。
5 熟练使用OFFICE中多种图表对质量问题进行分析。

岗位名称
进料检验检验员
直接上级
进料检验主管
本职员作
完成进料检验主管分配检验工作。
直
接
职
责
质量控制
1 帮助进料检验主管实施进料检验标准和检验规范。
2 按摄影关标准、要求、图纸、检验方法和进料检验程序，对外购件、外协件和包装进行检验，预防不合格品入库并投入使用。
3 对外协件、外购件质量证实书进行检验、搜集、整理。
4 对原材料产品状态进行标识。
5 检验统计如实填写并妥善保留。
异常处理
6 经过检验验证供给商实施纠正方法效果。
7 拒收进料中不合格材料和物件。
8 作好原始统计，对所检物品质量情况进行统计分析并上报。
其它
9 维护和保养进料检验中用到检验仪器和设备。
10 完成上级下达临时任务。
11 相关表单：原材料检验统计 CP-007/A
纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
质量信息反馈单 CP-017/A
关键
权利
1 对计量仪器选型含有提议权。
2 对产品品质方面提议权。
3 对多种改善方案提议、实施权。
素
质
要
求
1 含有很好组织管理、沟通协调能力。
2 熟知本企业检验标准，了解原材料产品国家标准，公差等级，能够立即正确进行原材料尺寸检验工作和材质单确定工作。
3 含有较强工作主动性、主动性。
4 了解ISO9001-质量管理体系。
5 能够使用OFFICE中多种图表对质量问题进行初步分析。

岗位名称
制程检验主管
直接上级
品质检验部部长
本职员作
严格落实工艺设计意图并实施技术标准，负责制造过程中在制品质量检验相关工作。
直
接
职
责
帮助管理
1 帮助品质检验部部长实施制程检验标准及相关管理制度，并督促制程检验员严格实施。
质量控制
2 组织制程巡回检验及对质量异常原因追查和处理工作。
3 抽检半成品库存，并判定报废品。
4 在制程检验中发觉不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向下一道工序。
5 督促检验员如实填写检验统计并妥善保留，帮助相关工程师做好工序质量改善工作。
异常处理
6 填写纠正预防方法单，并经过检验验证实施纠正方法效果。
7 作好原始统计，对所检物品质量情况进行统计分析并上报。
其它
8 维护和保养进料检验中用到检验仪器和设备。
9 完成上级下达临时任务。
10 相关表单：纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
检验设备出现异常情况采取应急方法统计 CP-004/A
巡检统计表 CP-014/A
紧急（意外）放行申请单 CP-015/A
质量信息反馈单 CP-017/A
主
要
权
利
1 对下属人员工作考评及奖罚申请权。
2 对产品品质方面提议权。
3 对多种改善方案提议、实施权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟练掌握通常办公软件及CAD使用。
5 了解ISO9001-质量管理体系。
6 熟练使用OFFICE中多种图表对质量问题进行分析。
7 有较强识图能力，了解工艺意图。

岗位名称
制程检验检验员
直接上级
制程检验主管
本职员作
完成制程检验主管分配检验工作。
直
接
职
责
质量控制
1 依据检验要求，按摄影关检验方法，完成制程检验主管分配检验工作。
2 负责首检及物料确实定，并填报对应统计。
3 负责制程中问题点统计、统计和初步分析工作。
4 对在制品质量状态进行标识。
5 产品检验合格后，对步骤卡进行签字确定。
6 如实填写检验统计，并妥善保管。
异常处理
7 第一时间以书面形式通知相关人员产品质量异常，并跟踪确定纠正方法效果，杜绝不合格品流入下道工序。
其它
8 维护和保养进料检验中用到检验仪器和设备。
9 完成上级下达临时任务。
10 相关表单：纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
尺寸检验统计 CP-008/A
焊接检验统计 CP-009/A
喷漆检验统计 CP-010/A
喷砂检验统计 CP-011/A
称重检验统计 CP-012/A
质量信息反馈单 CP-017/A
关键
权利
1 对计量仪器选型含有提议权
2 对产品品质方面提议权。
3 对多种改善方案提议、实施权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟练掌握通常办公软件及CAD使用。
5 了解ISO9001-质量管理体系。
6 能够使用OFFICE中多种图表对质量问题进行初步分析。
7 有较强识图能力，了解工艺意图。

岗位名称
终检检验员
直接上级
品质检验部部长
本职员作
完成产品入库和出库检验工作。
直
接
职
责
质量控制
1 实施成品检验标准，并具体实施。
2 检验入库产品，判定不合格品，帮助做好不合格品处理工作。
3 检验之前工序统计是否完整。
4 依据用户要求出具产品检验汇报。
5 对质量状态进行标识。
6 产品检验合格后，对步骤卡进行签字确定。
异常处理
7 识别和统计成品质量问题，填写纠正预防方法单，并经过复检验证纠正效果。
其它
8 维护和保养进料检验中用到检验仪器和设备。
9 完成上级下达临时任务。
10 相关表单：成品检验统计 CP-013/A
纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
质量信息反馈单 CP-017/A
关键
权利
1 对计量仪器选型含有提议权。
2 对产品品质方面提议权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟练掌握通常办公软件及CAD使用。
5 含有识图能力，了解工艺意图。
6 熟悉ISO9001-质量管理体系。
7 熟练使用OFFICE中多种图表对质量问题进行分析。

岗位名称
品质工程师
直接上级
品质工程部部长
本职员作
负责实施全方面品质工程管理工作。
直
接
职
责
质量控制
1 负责实施全方面质量管理工作，建立产品生产过程中质量控制标准。
2 依据项目质量确保要求，编制项目质量质量确保纲领、质量检验计划、程序文件，并监督实施。
3 对生产现场出现质量问题进行统计分析，形成份析文件，并提出处理意见。
4 参与协议评审，对质量相关问题提出提议。
5 参与重大质量风险和事故处理。
6 抽查进料、半成品、成品检验各项统计，发觉问题要立即处理。
质量改善
7 依据相关检验数据，定时对产品品质情况和稳定性进行分析，组织生产中心、研发中心共同进行研究，制订改善方法。
8 负责立即处理用户品质投诉，并分析产生投诉原因，确定改善对策，跟踪改善效果。
9 跟踪纠正预防方法处理情况，对纠正预防方法进行验证。
其它
10 企业内部质量成本统计分析。
11完成上级下达临时任务。
12 相关表单：纠正和纠正（预防）方法处理单 CP-001/A
纠正和纠正（预防）方法实施情况一览表 CP-016/A
质量日报表 CP-018/A
文件制订、修改申请 CP-022/A
主
要
权
利
1 对产品图样、工艺方法方面提议权。
2 对多种改善方案提议、实施权。
3 对不合格产品否定权。
素
质
要
求
1 含有很强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准，熟悉本企业产品工艺步骤、检验标准、品质关键和物料使用标准
2 含有很强组织管理、沟通协调能力。
3 熟练掌握通常办公软件使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。
4 能熟悉利用QC七大手法，熟练使用OFFICE中多种图表对质量问题进行分析。
5 熟悉ISO9001-质量管理体系。

岗位名称
测量计量仪器管理员
直接上级
品质工程部部长
本职员作
测量计量仪器管理工作。
直
接
职
责
计量校准
1 编制测量计量仪器相关计划，并具体实施工作。
2 落实实施企业相关测量计量仪器管理制度，督促检验测量计量仪器相关规范在企业实施和落实。
3 管理企业测量计量仪器相关信息和资料，包含帐卡、借用、归还管理等。
4 负责企业测量计量仪器检测工作，并出具检测汇报。
维护保养
5 负责精密、稀有检验设备维护、保养工作。
6 指导测量计量仪器使用者对其进行维护保养。
7 定时检验和监控计量校准设备正确性和标识情况。
其它
8 完成上级下达临时任务。
9 相关表单：计量校准计划 CP-002/A
内外校统计表 CP-003/A
测量监控装置一览表 CP-039/A
测量监控装置履历卡 CP-040/A
主
要
权
利
1 对测量计量仪器选型具提议权。
2 对恶意造成测量计量仪器人员处罚申请权。
3 对产品品质方面提议权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 含有较强综合技术能力，了解消声产品国际标准、国家标准和行业标准。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟练掌握通常办公软件。
5 熟悉ISO9001-质量管理体系。
6 熟悉测量计量仪器操作方法。
7 拥有计量证，同时编制计量校准计划，

岗位名称
质量管理体系专员
直接上级
品质工程部部长
本职员作
负责开展企业质量/环境/职业健康安全三体系工作。
直
接
职
责
体系保持
1 帮助品质工程部部长编制质量管理体系各项文件，规范各项质量控制步骤和各项质量管理制度。
2 对质量管理实施过程进行监督，根据年度审核计划要求实施开展体系工作。
3 填报认证资料，和质量认证机构沟通认证事宜。
体系推进
4 企业多种质量体系相关文件归档整理，质量管理体系所需资料统计搜集和保留，监控不符合项整改情况。
5 追踪中国外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出提议。
6 定时对各中心体系文件进行检验，监控各中心质量管理体系运行情况，推进相关部门根据体系要求实施。
7 立即统计、分析企业质量管理情况并上报，供领导层作为决议依据。
8 帮助开展企业质量管理教育培训工作，总结质量管理活动优异经验并给予推广
其它
9 项目产品验收文件编制。
10 完成上级下达临时任务。
11 相关表单：不合格项汇报 CP-005/A
不合格项分布表 CP-006/A
统计清单 CP-025/A
环境原因清单 CP-026/A
环境影响评价清单 CP-027/A
关键环境原因清单 CP-028/A
危险源辩识清单 CP-029/A
危险源辩识及风险评价清单 CP-030/A
重大危险源辩识清单 CP-031/A
法律法规及其它要求清单 CP-032/A
法律法规及其它要求应用对应表 CP-033/A
环境、安全监控计划 CP-034/A
噪声控制统计 CP-035/A
应急准备和响应方法评审统计 CP-036/A
法律法规及其它要求符合性评价统计 CP-037/A
环境、安全绩效及合规性评价汇报 CP-038/A
文件制订、修改申请 CP-022/A
主
要
权
利
1 质量/环境/职业健康安全体系运行情况开展提议权。
2 对多种改善方案提议、实施权。
素
质
要
求
1 含有较强组织管理、沟通协调能力。
2 含有很强工作主动性、主动性。
3 熟练掌握通常办公软件使用。
4 熟悉质量/环境/职业健康安全管理体系。
5 对企业产品有一定了解。

岗位名称
信息部主管
直接上级
信息部部长
本职员作
负责文件、资料、样品统计、传输、整理、存档和管理工作。
直
接
职
责
文件控制
1 负责企业行政文件（公告、通知等）张贴、回收和归档工作。
2 负责企业技术文档（技术协议、技术交底汇报等）接收、复印、分发和归档工作。
3 负责企业产品图样、工艺文件接收、晒印、发放、签收、归档及作废、换版、回收工作。
4 负责企业设备使用说明书、驱动光盘接收、编号、归档工作。
5 负责企业电子文件、影像资料（电子图纸、产品照片、文娱录像等）接收、编号、归档工作。
6 负责企业受控文件（企业标准、规范、手册等）复印、编号、分发、编号、归档工作。
7 负责外部文件（标准规范、图书等）接收、编号、登记、分发、归档工作。
8 负责图纸、图书、其它文件日常借阅、归还和盘点工作。
文件安全
9 做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
10 严格实施保密制度，对全部文件、资料安全负责。
其它
11 完成上级下达临时任务。
12 相关表单：受控文件清单 CP-021/A
作废文件销毁申请单 CP-023/A
文件制订、修改申请 CP-022/A
主
要
权
利
1 对所负责文件、资料管理提议权。
2 对不规范文件、资料权拒收。
3 对职员私自涂改、销毁文件上报处理权。
素
质
要
求
1 含有很强责任心和工作协调能力。
2 含有很强办公应用软件操作能力，能操作平面设计相关软件。
3 含有很强工作主动性、主动性。
4 熟悉ISO9001-质量管理体系。
5 熟悉企业各项规章制度、部门手册等。
6 了解文职员作职责，熟悉档案工作。
7 熟悉电脑周围设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装和维护。

岗位
名称
信息部职员
直接上级
信息部部长
本职员作
完成上级分配工作。
直
接
责
任
文件控制
1 负责文件、资料、样品统计、传输、整理、存档工作。
2 负责企业各印章使用、保管及各部门印章分发、受控工作。
3 负责企业电子文件控制管理（包含PDM文件控制）。
网络运行
4 帮助信息部部长做好企业OA网络办公系统、金蝶服务器、网络、电话运行、更新、和维护工作。
其它
5 相关表单：文件发放、回收统计 CP-019/A
文件借阅、复制统计表 CP-020/A
文件制订、修改申请 CP-022/A
主
要
权
利
1 对所负责文件、资料管理提议权。
2 对不规范文件、资料权拒收。
3 对职员私自涂改、销毁文件上报处理权。
4 对企业多种服务器、电脑、网络终端购置方面提议权。
5 对多种改善方案提议权。
素
质
要
求
1 含有较强组织协调能力和沟通能力及很强责任心。
2 含有很强工作主动性、主动性。
3 熟练掌握通常办公软件使用。
4 了解ISO9001-质量管理体系。
5 熟悉企业各项规章制度、部门手册等。
6 了解文职员作职责，熟悉档案工作。
7 熟悉网络布线、电话交换机、了解企业电话布线。
8 熟悉路由器，交换机、防火墙网络设备设置和管理，含有常见故障诊
断和处理能力。。
9 熟悉电脑周围设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装和维护。

3.0 工作程序
3.1 综述
品质中心工作程序是整个企业系统文件一部分，它详尽地叙述了品质中心运作过程，从而确定了品质中心和其它部门关系，它给品质中心各工作人员明确工作标准。
分类：此文件对整个品质中心运作做了详尽描述，它包含了34个标准子程序和6个相互关系和53个工作表格。34个标准子程序是对品质中心各功效组别工作指导。6个相互关系说明了品质中心各部门和企业内其它中心协作关系。53个工作表格是品质中心内部对过程控制统计方法和研究过程档案。

3.2 品质中心工作步骤图
2.1 品质检验部工作程序
2.1.1 进料检验工作程序
2.1.1.1 进料检验工作步骤

2.1.1.1.1 送检单（CS-010/A）
2.1.1.1.2 原材料检验统计(CP-007/A)

2.1.1.2 检验状态标识步骤
2.1.1.2.1 送检单（CS-010/A）

2.1.2 制程检验工作程序
2.1.2.1 制程检验管理步骤

2.1.2.1.1 检验标准文件

2.1.2.2 检验数据管理步骤

2.1.2.2.1 产品检验统计

2.1.2.3 通常制程检验步骤
2.1.2.3.1 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)
2.1.2.3.2 产品检验统计

2.1.2.4 特殊制程检验步骤
2.1.2.4.1 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)
2.1.2.4.2 产品检验统计

2.1.2.5 制程首件检验步骤

2.1.2.5.1 首检检验统计
2.1.2.5.2 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)

2.1.2.6 制程巡回检验步骤

2.1.2.6.1 巡检统计表(CP-014/A)
2.1.3 成品检验工作程序
2.1.3.1 检验计划签审步骤

2.1.3.1.1 质量检验计划

2.1.3.2 样品检验工作步骤

2.1.3.2.1 成品检验统计（CP-013/A）

2.1.3.3 成品检验步骤

2.1.3.3.1 成品检验统计（CP-013/A）

2.1.3.4 工厂出货检验步骤

2.1.3.4.1 入库单
2.1.3.4.2 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)

2.1.4 检验工作程序
2.1.4.1 不合格品管理步骤
2.1.4.1.1 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)

2.1.4.2 返工处理工作步骤

2.1.4.3 纠正、预防处理工作步骤

2.2 品质工程部工作程序
2.2.1 监视和测量装置管理程序
2.2.1.1 质量器具控制步骤

2.2.1.1.1 质量器具管理计划
2.2.1.1.2 质量器具工作总结
2.2.1.2 质量器具请购步骤

2.2.1.2.1 质量器具购置申请

2.2.1.3 计量和校准步骤

2.2.1.4.1 计量校准计划（CP-002/A)
2.2.1.4.2 测量监控装置一览表（CP-039/A）
2.2.1.4.3 测量监控装置履历卡（CP-040/A）
2.2.1.5 质量器具报废步骤

2.2.2 质量管理体系工作步骤
2.2.2.1 质量管理体系建立步骤
2.2.2.1.1 质量方针和质量目标

2.2.2.2 质量管理体系运行步骤
2.2.2.2.1 纠正和纠正（预防）方法处理单(CP-001/A)
2.2.2.2.2 质量体系运行汇报

2.2.2.3 质量管理体系完善步骤
2.2.2.3.1 质量/环境/职业健康安全管理手册（CL-CS-C/1）
2.2.2.3.2 质量/环境/职业健康安全程序文件（CL-CX-C/1）

2.2.2.4 质量文件管理步骤

2.2.2.5 内审步骤
2.2.2.5.1 年度内审计划（CL-001/A）
2.2.2.5.2 审核实施计划（CL-003/A）
2.2.2.5.2 内审检验表（CL-004/A）
2.2.2.5.3 内部审核汇报（CL-005/A）

2.2.2.6 体系认证步骤

2.3 品质工程部其它工作程序
2.3.1 生产质量管理步骤

2.3.2 日常质量控制步骤

2.3.3 工序质量控制步骤

2.3.4 质量统计控制步骤

2.3.5 产品质量处罚