固定资产管理综合流程图.docx
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1、固定资产丢失、损坏管理步骤图编 号:020部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产丢失、损坏管理步骤级 别任 务 概 要单位常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点ABCDE12345 67 8 9审批N财务审核进入维修步骤填写理意见审批损坏?结 束处理结果归档并回传分企业YYYNN审核丢失?NY开始书面提交丢失、损坏汇报开始开始开始开始企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料提交汇报E2办公室主管或其它部门提交失、损坏汇报,提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料1个工作日内请示、汇报审核C3办公室就提
2、交汇报审核1个工作日内 请示、汇报C4办公室查证是否丢失,丢失进行处理,没丢失判定是否损坏2个工作日内C5办公室判定是否损坏,损坏进入维修步骤,没损坏返回申请部门,如需现场调查时限为3个工作日2个工作日内C6如损坏,进入维修步骤1个工作日内处理结果C7如丢失,填写盘亏盘赢表,办公室对丢失固定资产部门提出对应处理提议,并上报分管领导,同时把审批处理汇报给财务部1个工作日内维护质量管理系统请示、汇报B7分管领导对办公室做出处理意见审批,如超出审批权限,报常务副总裁审批1个工作日内A7常务副总裁对办公室做出处理意见审批1个工作日内D7财务部审核处理汇报1个工作日内C8办公室把审批结果归档并回传对应部
3、室1个工作日内固定资产申购管理步骤图编 号:021部 门 名 称办公室流 程 名 称固定资产申购管理步骤级 别任 务 概 要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其它部门分企业节点ABCDEF1234567891011121314审核制 订 资 产 变 更 计 划实施资产变更提出设备需求请示 开 始仪表使用培训建立台账结算费用进入财务结算步骤结 束进行市场调研更新台帐资料提交财务备份制订采购计划签订协议实施采购验收产品审批审批审批审批审批审批企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期固定资产申购管理工作标准任务名称节点任务程序、关键及标准时限相关资料固定资产需求接收D2E2F2总单位主管人
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