安全生产双重预防综合体系建设实施专业方案.docx

××××企业
安全生产双重预防体系建设实施方案

为深入落实落实山东省安监局相关在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系通知要求及市市、区两级安监部门具体布署，在我企业内部建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提升我企业安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建企业安全生产长久有效机制，制订本实施方案。
一、工作目标
依据《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项标准具体要求，在企业内部进行深入安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标以下：
1、 成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职员均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险能力。
2、 建立安全生产风险分级管控体系，全方面识别企业内各步骤安全生产风险，评价风险等级、制订管控方法，确定管控层级，并经过公告及培训，使全体职员熟知本岗位安全生产风险及对应管控方法。
3、 建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在企业内部有效运行。
4、 保持双重预防体系运行领导小组，对企业双重预防体系运行工作进行连续改善。
二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责
1、成立以总经理为关键责任人安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设推进工作。小组组员以下：
组　长：×××（总经理）
　　　副组长：×××（生产副总）
　　　　　　　×××（安全分管责任人）
　　　　　　　×××（人力资源部部长）
成 员：×××（技术部部长）、　×××（财务部部长）
　×××（采购部部长）、　×××（轧制车间主任）
　×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任）
×××（质管部部长）、　×××（技术部工程师）
2、小组各组员职责以下：
组长关键职责：
１、 确保取得建立、实施、保持和连续改善双重预防体系体系所需要资源。如人力资源、信息系统、技术和财务资源等；
２、 确定各部门、各车间、各岗位职责和责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设；
３、 组织制订体系建设工作方案，定时对体系建设工作情况进行调度、督导和考评；
４、 确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并推行其职责；
５、 是安全生产双重预防体系建设及运行关键责任人，对体系有效性应负担责任；
６、 审批企业上报重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；
７、 确保全员参与隐患排查治理，确保小组其它组员推行职责。
８、 确保体系变更时，维持体系完整性；
副组长关键职责：
１、督导安全生产双重预防体系建设工作进度，对安全生产双重预防体系建设工作随时给人力和物力支持；
２、 确保生产系统全员主动参与培训，和岗位职责范围内风险识别、隐患排查治理工作；
　　３、参与风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控方法编制等工作；
　　４、参与隐患排查治理工作，督促生产系统人员按计划进行隐患排查治理。
副组长关键职责：
１、 负责对安全生产双重预防体系建设工作进行统一布署协调；
２、 负责制订双重预防体系建设实施方案，制订工作步骤，确定各部门职责并督促其推行职责；
３、 负责安全生产双重预防体系相关制度审核工作；
４、 负责编制全员培训计划，实施全员培训工作，对培训、考评结果进行评价；
５、 统一协调各部门进行风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控方法编制等工作；
６、 实施风险通知培训工作；
７、 统一协调各部门进行隐患排查清单制订工作；
８、 制订隐患排查计划，督促隐患排查实施及隐患治理工作；
９、 随时向总经理汇报双重预防体系建设及运行情况，立即获取各项所需资源。
副组长关键职责：
１、 为安全生产双重预防体系建设配置适宜人员；
２、 负责制订符合安全生产双重预防体系标准要求制度；
３、 负责制订双重预防体系建设及运行工作考评方案，明确考评标准，频次，方法等，对未能负担所确定职责行为给处罚，对工作中出现优异个人和合理提议进行评审和奖励；
４、 配合企管部进行培训计划制订，全员培训、考试实施工作。建立职员培训档案；
５、负责风险通知牌板设计、制作。
小组各组员关键职责：
１、 根据安全生产双重预防体系建设实施方案、工作计划及制度要求落实本部门职责。
２、 轧制车间、机加工车间主任负责对分管范围职员进行培训，确保职员掌握本岗位风险辨识技能，并熟知本岗位存在风险及管控方法。
３、 各部门负责职责范围内风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控方法编制等工作；
４、 技术部依据现场改变、工艺改善、技术更新及新材料、新设备应用，对管控体系连续更新，确保和 现场相符；
５、 财务部负责确保安全生产费用提取，以确保风险分级管控体系实施和运行，并监督经费使用落实情况；
６、 各生产单位是事故隐患排查治理责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患排查治理，负责组织通常事故隐患评定，并对管辖范围内事故隐患进行整改；
三、实施步骤
1、全员培训：建立培训计划，实施全员培训并考评。目标是使自总经理至基层操作人员，全部能熟知安全生产双重预防体系知识。管理干部要熟知风险辨识方法、掌握风险分级方法、制订管控方法方法、隐患排查治理标准、工作程序和方法。基层职员要掌握辨识本岗位安全风险能力，掌握隐患排查治理内容和标准。
2、编写体系文件：企管部负责编写安全生产风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系实施管理制度，制订双重预防体系考评奖惩制度，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
3、排查、确定风险点：依据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》要求标准和方法，进行风险点排查、确定。风险点应覆盖企业全部作业活动和全部设备、设施，而且要识别出职业病危害风险点。
4、危险源辨识：组织车间、班组、岗位人员进行职责范围内针对作业活动和设备设施危险源辨识工作。
5、风险评价：针对辨识出危险源，采取风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）和风险程度分析法（MES）等方法进行定性、定量评价，确定其风险等级。
　6、制订风险管控方法：针对识别出危险源，从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处理等五个方面制订管控方法。
7、确定风险管控层级：依据风险评价结果，确定风险管控层级。对于风险等级较高风险，应进行关键管控。
8、风险通知、培训：建立风险公告制度，制作公告牌，把辨识出风险点进行公告，并对职员进行培训，使职员熟知本岗位风险点及对应管控方法。
9、编制隐患排查清单：依据风险辨识情况，分别制订管理类、生产现场类和职业卫生基础管理排查清单。排查清单应包含全部排查出风险点及危险源。
10、制订隐患排查计划：依据企业实际情况，制订隐患排查计划，明确各类型隐患排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员等。
11、隐患排查实施：依据排查计划，组织对应级她人员，在要求范围内进行全方面隐患排查，并立即、正确填写排查统计。
12、隐患治理：针对排查出安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，进行限期整改。隐患组织部门负责跟踪整改善度并验证整改效果。
13、体系运行情况评审、连续更新：体系运行三个月后，双体系建设领导小组对体系运行情况进行评审，以验证体系有效性。对于企业出现新作业活动、新购置设备等情况，应立即进行风险点更新。对体系运行情况评价及更新，应每十二个月进行一次。
14、依据上述工作内容，企管部制订了具体工作计划，见下表：

安全生产双重预防体系建设工作计划表1

序号
推进步骤
具体工作内容
完成时间
责任部门
1
建立领导机构
1、  建立领导机构，企业关键责任人任关键领导职务，分管责任人，各部门责任人及关键岗位人员
7月21日
企管部
2、  制订体系建设实施方案，明确工作步骤，部门分工、工作目标、任务、步骤及进度安排
7月23日
企管部
2
组织全员培训
1、建立培训计划，明确培训时间、课时、内容、培训对象、资金需求等
7月25日
企管/人力资源
2、对体系建设领导机组组员进行培训，使其掌握双重体系基础知识、风险点及危险源辨识方法、风险评价及分级管控方法、隐患排查表设计方法、隐患排查、治理等方面要求及方法
7月30日
企管部
3、对车间管理人员进行培训，使其掌握双重体系基础知识、风险点及危险源辨识方法、隐患排查、治理等方面要求及方法，并进行闭卷考试。
8月1日
企管部
人力资源部
4、对一线职员进行全员培训，使其掌握双重体系基础知识、风险点及危险源辨识方法、隐患排查、要求及方法，并进行闭卷考试。
8月6日
各车间
人力资源部
5、对培训效果进行评定，并连续改善。统计培训教育情况及考评结果，建立培训档案及职员个人安全培训档案
8月10日
企管/人力资源
6、风险点辨识完成、确定管控层级后，对职员进行风险通知培训
9月5日
企管/人力资源
3
体系文件
制订符合双体系标准要求体系文件（两个体系均要做文件）或作业指导书等体系文件，应明确责任部门、职责、工作内容等
7月30日
企管部/技术部
人力资源部
4
责任考评
建立奖惩考评制度，明确考评标准，频次，方法等
8月5日
企管/人力资源
5
风险点
排查、确定
1、排查并确定作业活动清单，确保全方面性
8月5日
体系建设领导组
2、排查并确定设备设施清单，确保全方面性
8月7日
体系建设领导组
3、职业病危害风险点，全方面性：粉尘，噪声，高温
8月9日
体系建设领导组
6
风险
辨识、分析
1、组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析
8月13日
各车间/岗位
2、针对作业活动清单辨识、分析
8月13日
各车间/岗位
3、针对设备设施清单辨识、分析
8月16日
各车间/岗位
4、经过调查和工程分析等方法识别职业病危害原因及其起源、接触方法、接触时间、可能造成职业病
8月15日
企管部／技术部
7
风险评价
已经对应标准及评价准则对风险点进行评价，确定其等级
8月18日
体系建设领导组
8
补充提议方法
针对评价出不可接收风险，应增加经过评审符合要求补充提议方法并落实
8月18日
体系建设领导组
9
风险分级管控
1、合理确定各等级风险管控层级
8月20日
体系建设领导组
2、依据风险分级管控标准，确定风险点、危险源管控方法、管控层级，落实管控责任

安全生产双重预防体系建设工作计划表2

序号
推进步骤
具体工作内容
完成时间
责任部门
10
编制风险分级管控清单
1、编制风险分级管控清单，组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业关键责任人审定公布
8月22日
体系建设领导组
总经理
11
风险通知
1、经过有效方法通知关键风险相关内容：设置风险公告栏
8月26日
企管部
2、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果通知培训
8月30日
企管部
12
编制隐患排查
清单
1、生产现场类排查清单内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及管控方法
9月2日
体系建设领导组
2、职业病隐患排查清单应参考《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录内容编制
9月4日
体系建设领导组
3、基础管理类隐患排查清单排查项目及标准应符合双体系及地方标准要求
9月6日
体系建设领导组
4、职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检验内容及标准
9月9日
体系建设领导组
13
确定排查计划
排查计划应明确排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员
9月12日
企管部
14
隐患排查实施
按排查计划进行排查，并填写排查统计
按计划实施
企管部
15
隐患治理
1、不能立即整改隐患，由排查组织部门下达整改通知，填写隐患描述、隐患等级、提议整改方法、治理责任单位和关键责任人，治理期限等
按整改期限进行整改
企管部
各车间
2、责任单位分析隐患存在原因，制订治理方法和应急方法或预案，估算整改资金需求并按期限整改，并按时反馈整改情况
3、隐患排查组织部门应对整改效果进行验收并出具验收意见
16
信息系统应用
将企业辨识出风险及管控方法、管控层级，排查出隐患及整改情况录入省双重预防体系巡查平台

企管部
17
体系符合性
评审
对双重预防体系在企业内运行情况进行评审，确定其符合性，适宜性
12月底
体系建设领导组
18
体系连续更新
　依据企业作业活动和设备设施改变，立即对双重预防体系进行更新
随时
体系建设领导组

四、工作要求
1、提升认识，加强领导：各部门应充足认识到安全生产双重预防体系建设对于企业安全管理关键性，各车间应成立本部门安全生产双重预防体系建设小组，主动帮助企业推进安全生产双重预防体系建设工作。
2、营造气氛、强化宣传：企管部应经过宣传栏、悬挂口号、全员培训等手段主动营造安全生产双重预防体系建设气氛，调动职员参与工作主动性。
3、必需投入，资金保障：总经理、财务部应确保安全生产双重预防体系建设工作所需资金投入。
4、严格考评，推进落实：制订双重预防体系建设工作考评制度，对建设工作中出现优异个人或部门给奖励，对不予配合、不主动推进建设工作个人或部门给处罚。