集团公司采购管理办法模板.docx
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1、集团企业采购管理措施第一章 总 则第一条 (目标和依据)为规范(集团)(以下简称“集团企业”)采购行为,加强采购管理,提升资金使用效益,防范风险,促进廉政建设,依据相关法律、法规、规章,结合集团企业实际,制订本措施。第二条 (定义)本措施所称采购,是指以协议方法有偿取得货物、工程和服务行为,包含购置、租赁、委托、雇用等。本措施所称货物,是指多种形态和种类物品,包含原材料、燃料、设备、产品等。本措施所称工程,是指建设工程,包含建筑物和构筑物新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本措施所称服务,是指除货物和工程以外其它采购对象。本措施所称政府投资,是指使用政府性资金进行固定资产投资活动。政府性资金
2、包含财政预算内投资资金、各类专题建设基金、统借国外贷款和其它政府性资金。第三条 (适用范围)集团企业及其分、子企业(以下简称“各单位”)采购行为管理,适用本要求。第四条 (管理部门及职责)集团企业成立采购领导小组及其办公室,统筹管理各单位和部门开展采购工作,组织实施本措施。集团企业采购领导小组职责是:(一)审核经过采购管理规章制度;(二)审议经过集团企业年度集中采购计划和集中采购目录;(三)组织开展对采购活动监督检验;(四)审议集团企业其它采购重大事项。集团企业采购领导小组办公室设在集团企业计划技术部,是采购和教授库和供给商信息库归口管理部门。具体职责包含:(一)拟订采购管理规章制度,建立健全
3、采购管理规章制度体系;(二)编制集团企业年度集中采购计划和集中采购目录,并组织实施;(三)负责集中采购目录对外公开;(四)会同相关部门开展对采购活动风险防控和监督检验;(五)组织采购人员专业技能培训;(六)负责集团企业教授库和供给商信息库管理工作;(七)负责其它和采购管理活动相关工作。各级纪检监察部门根据职责,负责对采购管理和职能管理实施监督,受理涉嫌渎职、渎职或其它不符合廉洁性要求举报、投诉。其它相关部门根据各自职责,参与采购管理活动,协同实施本措施。各单位依据本措施要求,可指定配套实施细则,明确管理责任,细化管理规范,严格落实落实,做好本单位采购工作。第五条 (管理标准)采购实施应该遵照公
4、开透明、公平竞争、公正和老实信用标准。集团企业采购管理激励和支持采购工作集约化、信息化水平提升。各单位应该加强对采购活动管理,努力提升管理水平,不停提升集中采购百分比和强化竞争性招标采购,加强采购信息化平台建设和信息公开力度。第二章 采购管理方法第六条 (采购管理方法分类)集团企业采购管理方法分为集中采购和分散采购。纳入集中采购计划和目录货物、工程和服务,实施集中采购。其它类别货物、工程和服务,实施分散采购。零星采购是分散采购一个。分散采购中所购置货物单价低于元人民币,且多为一次性购置商品,协议估算价在10万元人民币以下,实施零星采购。第七条 (采购实施主体)纳入集团企业集中采购目录,应该委托
5、集团企业组织采购;纳入各单位集中采购目录,由各单位组织采购。分散采购由各单位自行组织采购。采购实施可由采购人自行采购,或委托采购代理机构采购。第八条 (采购价格管理)各单位应该加强非公开招标方法采购价格管理,含有条件项目,采购价格应该经过专题审价确定。货物采购价格应符合以下要求:(一)特种货物采购价格应该不高于市场公开价格;(二)一般货物采购价格应该低于市场平均价格;(三)含有时间敏感性货物,采购价格应以实施采购时市场价格为准。第九条 (集中采购要求)集中采购应该符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好要求。第十条 (集中采购计划编制)集中采购计划是采购人年内需集中采
6、购内容总体安排。采购人应该在编制年度投资计划和年度财务预算同时,编制年度集中采购计划,并上报上一级采购归口管理部门汇总。采购归口管理部门在各采购人集中采购计划基础上编制年度集中采购计划草案,报企业行政办公会审议同意后实施。第十一条 (集中采购目录编制)集团企业及各单位采购归口管理部门应该依据发展需要,集中采购计划和市场采购实际情况,确定范围,编制集中采购目录,并在集团企业官网对外公开。第十二条 (分散采购向集中采购过渡)各级采购归口管理部门应加强对分散采购管理,有一定规模效应、采购需求可估计等含有集中采购条件分散采购应逐步纳入集中采购目录。第十三条 (采购信息公开)采购信息应该依据信息种类,立
7、即面向社会或在集团企业内部公开,接收集团企业内外监督。第三章 采购实施方法第十四条 (采购实施方法分类和选择标准)集团企业采购采取以下方法实施:(一)公开招标;(二)邀请招标;(三)询价;(四)竞争性谈判;(五)单一起源采购;(六)集团企业及各单位采购归口管理部门认定其它采购方法。在有多个采购实施方法能够选择且效率和成本差异不大情况下,应按前款次序优先选择透明度高、竞争性强实施方法。第十五条 (货物、服务招标采购标准)各单位采购货物或服务单项协议估算价在50万元人民币以上,应该采取公开招标方法采购。法律、法规、规章对公开招标标准另有要求,从其要求。符合下列情形之一货物或服务,能够采取邀请招标方
8、法采购:(一)含有特殊性,只能从有限范围供给商处采购;(二)采取公开招标方法费用占采购项目总价值百分比超出10%。第十六条 (货物询价采购标准)采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格改变幅度小项目,能够采取询价方法采购。零星采购以询价方法为主采购。第十七条 (货物、服务竞争性谈判采购标准)符合下列情形之一货物或服务,能够采取竞争性谈判方法采购:(一)招标后没有供给商投标或没有合格标或重新招标未能成立;(二)技术复杂或性质特殊,不能确定具体规格或具体要求;(三)因不可预见或非因采购人拖延造成采取招标所需时间不能满足用户紧急需要;(四)因采购艺术品或因专利、专有技术或因服务时间、数量事先不能确
9、定等造成不能事先计算出价格总额。第十八条 (货物、服务单一起源采购标准)符合下列情形之一货物或服务,能够采取单一起源方法采购:(一)法律、法规、规章要求采取单一起源采购方法;(二)经政府主管部门同意采取单一起源采购方法;(三)发生了不可预见紧急情况不能从其它供给商处采购;(四)要采取不可替换专利或专有技术;(五)必需确保原有采购项目一致性或服务配套要求,需要继续从原供给商处添购,且符合以下情况之一:1. 添购资金总额不超出原协议采购金额10%;2. 在原系统基础上进行优化升级、改扩建或维护,需要掌握底层程序、关键技术及源代码等,需由原供给商实施;3. 新系统和原系统须保持软硬件兼容性,需由原系
10、统供给商实施;4. 和原项目紧密关联,项目设计必需由原设计单位实施。(六)连续流标两次且只有一家投标单位报名;(七)经过集团企业及其直属大单位领导集体决议程序同意。第十九条 (工程招标采购标准)各类工程建设项目公开招标标准根据中国招标投标法及其实施条例,和工程建设项目招标范围和规模标准要求等要求实施。有下列情形之一,能够邀请招标:(一)技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制,只有少许潜在投标人可供选择;(二)经项目审批、核准部门或相关行政监督部门认定采取公开招标方法费用占项目协议金额百分比过大。第二十条 (工程不招标情况)各类工程建设项目有下列情形之一,能够不进行招标:(一)需要采取不可替换专利
11、或专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或提供;(三)已经过招标方法选定特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或服务,不然将影响施工或功效配套要求;(五)建设项目标勘察、设计,采取特定专利或专有技术,或其建筑艺术造型有特殊要求,经项目主管部门同意;(六)包含国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实施以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不宜进行招标项目,根据国家相关要求能够不进行招标;(七)经过招标、竞争性谈判、竞争性磋商等竞争方法取得建设项目标建设单位,含有勘察、设计、施工资质并由其自行进行该项目勘察、设计、施工,该项目标勘察、设计、施
12、工可免于招标。(八)国家要求其它特殊情形。依法必需进行招标建设工程,有下列情形之一且原中标人仍含有承包能力,能够不进行招标:(一)已建成工程进行改、扩建或技术改造,需由原中标人进行勘察、设计,不然将影响项目功效配套性;(二)在建工程追加隶属小型工程或主体加层工程,需由原中标人进行勘察、设计、施工、监理,追加全部隶属小型工程在原项目审批范围内,造价累计不超出原中标价30%且低于1000万元人民币;(三)和在建工程结构紧密相连,受施工场地限制且安全风险大,须由原中标人进行勘察、设计、施工、监理,并经本市专题技术评审教授库中抽取教授论证。第二十一条 (进场交易范围)政府投资建设工程,和集团企业及其子
13、企业使用自有资金且国有资产投资者实际拥有控制权建设工程,达成法定招标规模标准,应该在市或区统一建设工程招标投标交易场所(以下简称“招标投标交易场所”)进行全过程招标投标活动。第二十二条 (严禁规避招标)各单位不得将应该以招标方法采购货物、工程或服务化整为零或以其它任何方法规避招标采购。因客观原因未能进入招标投标交易场所进行招标投标活动建设工程项目,应该根据严管严控要求,按以下程序进行:(一)和政府部门主动沟通并保留沟通统计;(二)提交各单位领导集体决议程序审议;(三)审议经过建设工程项目,依法自行组织公开招标投标活动。第二十三条 (招投标特殊要求)民航专业工程及货物招标投标活动,和机电产品国际
14、招标投标活动,应该符合国家和行业相关要求。第四章 采购程序第二十四条 (招标采购程序)采取招标方法采购,应该遵照中国招标投标法及其实施条例等相关法律、法规、规章要求程序进行。第二十五条 (邀请招标供给商选择)采取邀请招标方法采购,采购人应该从符合对应资格条件供给商中,经过随机方法选择三家以上供给商,并向其发出投标邀请书。第二十六条 (重大采购项目开标评标录音录像)以下重大采购项目未进场交易,开标、评标过程应进行同时录音录像,所录制音像资料将作为调查处理采购活动相关问题证据:(一)采购货物或服务单项协议估算价在100万元人民币以上;(二)工程建设项目施工单项协议估算价在500万元人民币以上;(三
15、)工程建设项目关键设备、材料等货物采购,单项协议估算价在200万元人民币以上;(四)工程建设项目勘察、设计、监理等服务采购,单项协议估算价在100万元人民币以上;(五)工程建设项目单项协议估算价低于第(二)、(三)、(四)项要求标准,但项目总投资额在5000万元人民币以上。(六)第二十二条第二款工程建设项目;(七)其它采购归口管理部门认为应该录像采购项目。第二十七条 (招标失败条件)在招标采购中,出现下列情形之一,应视为招标失败:(一)开标时供给商不足3家;(二)出现影响采购公正违法、违规行为;(三)投标人报价均超出了招标文件中明确采购预算价上限或招标控制价,采购人不能支付;(四)因重大变故,
16、采购任务取消。国家法律、法规、规章要求有例外情况,从其要求。招标失败后,采购人应该将理由通知全部投标人。第二十八条 (招标失败处理)招标失败后,除采购任务取消情形外,应该重新组织招标;需要采取其它方法采购,应该在采购活动开始前报本单位领导集体决议程序审议经过。依法需经相关政府部门同意,应事先取得同意。第二十九条 (询价采购程序)采取询价方法采购,应该遵照下列程序:(一)成立询价小组。询价小组由采购人代表和相关教授共三人以上单数组成,其中教授人数不得少于组员总数三分之二(零星采购不受此限制)。询价小组应该对采购项目标价格组成和评定成交标准等事项作出要求。(二)确定被询价供给商名单。询价小组依据采
17、购需求,从符合对应资格条件供给商名单中确定不少于三家供给商,并向其发出询价通知书让其报价。(三)询价。询价小组要求被询价供给商一次报出不得更改价格。(四)确定成交供给商。采购人依据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低标正确定成交供给商,并将结果通知全部被询价未成交供给商。第三十条 (竞争性谈判采购程序)采取竞争性谈判方法采购,应该遵照下列程序:(一)成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和相关教授共三人以上单数组成,其中教授人数不得少于组员总数三分之二。(二)制订谈判文件。谈判文件应该明确谈判程序、谈判内容、协议草案条款和评定成交标准等事项。(三)确定邀请参与谈判供给商名单。谈判小组从符合对应资
18、格条件供给商名单中确定不少于三家供给商参与谈判,并向其提供谈判文件。经重新招标供给商仅有两家,可由两家供给商参与竞争性谈判。(四)谈判。谈判小组全部组员集中和单一供给商分别进行谈判。在谈判中,谈判任何一方不得透露和谈判相关其它供给商技术资料、价格和其它信息。谈判文件有实质性变动,谈判小组应该以书面形式通知全部参与谈判供给商。(五)确定成交供给商。谈判结束后,谈判小组应该要求全部参与谈判供给商在要求时间内进行最终报价,采购人从谈判小组提出成交候选人中依据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低标正确定成交供给商,并将结果通知全部参与谈判未成交供给商。第三十一条 (单一起源采购程序)采取单一起源方法
19、采购,采购人和供给商应该遵照本措施要求标准,在确保采购项目质量和双方约定合理价格基础上进行采购。第三十二条 (采购验收)采购人或其委托采购代理机构应该组织对供给商履约验收。大型或复杂采购项目,应该邀请国家认可质量检测机构参与验收工作。验收方组员应该在验收书上签字,并负担对应法律责任。第三十三条 (采购协议变更尤其程序)采购协议成立以后,发生以下重大改变,须经过本单位“三重一大”程序审批经过:(一)协议价款变更超出10%;(二)协议标、数量、质量、推行期限、推行地点和方法、违约责任和处理争议方法发生重大改变;(三)其它采购归口管理部门认为协议重大改变。第三十四条 (采购文件保留)采购人、采购代理
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