两个综合体系建设实施专业方案.docx

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安全风险分级管控及隐患排查体系
实施方案

依据《青岛市崂山区人民政府安全生产委员会办公室文件》（相关深入做好风险管控和隐患排查治理体系建设验收评定相关工作通知）要求，为了加紧推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，给企业董事会（或安全领导小组）研究决定，从即日起企业推进“两个体系”建设，特制订本方案。 
一、任务目标 
12月20日前，完成全企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设，经过风险点确定和危险源辨识，全方面分析企业设施设备及生产活动存在风险；经过安全风险评定、分级管控使安全隐患一直处于受控状态，杜绝和降低企业生产安全事故发生。
11月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行机制，而且在运行中不停更新、沟通、提升。 
二、成立组织机构
为确保该项工作有效开展，并落到实处，企业成立“两个体系”建设领导小组。
组 长：刘涛
副组长： 杨岩琨
成 员：（白岩、曲成局、陈成魏、孙辉军、丛燕、姜海波）
领导小组办公室设在人事行政部，安全责任人杨岩琨任主任，负责日常具体工作。
具体分工（职责）
1、关键责任人：全方面负责“两个体系”建设；确保人力、物力、财力到位。
2、分管责任人：具体负责协调“两个体系”建设各项工作。
3、各部门责任人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
4、关键岗位责任人：具体负责本岗位“两个体系”建设各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
三、实施步骤和工作任务 
（一）动员布署和培训学习阶段 （11月　6日至12　月20　日）
1、企业成立“两个体系”建设领导小组，部署任务和分工。同时利用多种形式进行深入宣传发动，使企业人人知道“两个体系”建设相关内容。
2、教育培训。
第一阶段：企业聘用外部人员或教授对企业中层以上进行全方面系统培训，经过培训使中层以上知道“两个体系”建设目标和意义、体系建设方法和要求、最终要达成目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设结果。
第三阶段：企业全员进行培训，采取集中上课形式，对企业全体职员讲解“两个体系”建设关键性，系统学习两个体系建设内容，经过学习使全体职员熟悉什么是风险点，什么是危险源和风险点危险源辨识方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备多种材料、文件及表格。
（二）风险分级管控实施阶段（11月　10日至　11月20　日） 
1、编制体系作业指导书。
编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，处理开展双体系工作“技术标准”
2、完成作业活动及设施、设备辨识统计。
具体任务：于学帅完成设备设施统计工作；于学帅完成作业活动识别和统计工作。
2、确定风险点、分辨危险源
依据统计和识别作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。
具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐层识别确定本岗位、班组、车间风险点。确定风险点和危险源方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐层上报至行政部，由企业领导小组指定殷华君进行整理，形成企业风险点、危险源清单。
4、由行政部和各部门对接，对辨识出危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制订管控方法。从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法五个方面制订具体管控方法。
（三）隐患排查治理实施阶段（11月　10日至　11月20　日）
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准。形成隐患排查多种查检表格，（班组（岗位）级检验表、车间检级查表、企业检验表），实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。
3、实施隐患排查。各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准检验表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全方面排查；根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表。
4、根据隐患治理步骤实施隐患治理。根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写多种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系结果（11月　20日至　12月20　日）
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案，对结果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性结果。
四、保障方法和相关要求 
（一）提升认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提升到全厂高度上来，各部门务必高度重视，以更大决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、主动推进。各级各部门单位要根据“谁负责谁监管，一岗双责”标准，抓好所管部门内两个体系建设工作，要亲密配合，形成协力，共同推进。企业安全科个各部门要动员全方面职员参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职员岗位安全责任，推进群防群治。 
（三）细化标准，建立考评机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业职员全方面参与，两个体系建设，确保相关工作科学性、实效性。同时安全科要建立责任考评机制，发觉在两个体系建设中实施不力单位和个人要进行责任追究。
附：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度

风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作内容
实施方法
工作要求
完成时间
责任单位
1.
双体系学习
双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
企业全部人员（最少）学习双体系。培训、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么，怎么做。


2.
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：明确每个阶段工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考评要求等。

3.
编制两个指南
编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南。
依据通则和细则要求，构建两个指南。
处理开展双体系工作“技术标准”

4.
排查风险点
根据标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。

5.
辨识危险源
根据标准要求及事先设计统计表格，利用工作危害分析及安全检验表实施危险源辨识。
利用具体方法全方面实施。先各站班组她们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单

6.
开展风险评价
根据LEC或风险矩阵对辨识出危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。

7.
制订风险控制方法
对危险源风险评价基础上逐一制订风险控制方法。
按要求实施。
根据工程技术方法、管理方法、个体防护及应急方法逻辑层次制订危险源控制方法。用于指导隐患排查标准编制。

8.
确定风险分级控制层级
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。
根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确风险分级控制信息一览表。

9.
编制隐患排查标准
依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准
依据通则和试行指南编制隐患排查标准。多种表格，分五种类型检验表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。

10.
实施隐患排查
各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全方面排查。
根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表

11.
根据隐患治理步骤实施治理
根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
依据通则和指南实施隐患治理；多种表格。
本身安全生产管理缺点及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。

12.
结果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案
对结果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性结果。

风险分级管控体系建设
一、 风险点排查、确定（30分）
（1） 、作业活动清单
1.1、为加强本企业双体系建设，现已组织人力对逐一作业场所进行活动清单排查，作业活动有：售后车间、试驾、企业各个用电场、易燃场所。
（2） 、设备设施清单
1.1、电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床。
（3） 、职业病危害风险清单
1.1喷漆房、刮腻子、打磨。

1.2、产生粉尘及化学物浓度和噪声以下：

汉字名
英文名
化学文摘号
（CAS NO.）
OELs mg/m
总尘
呼尘

其它粉尘
Particles not oth-erwise regulated

8

汉字名
英文名
化学文摘号
（CAS NO.）
OELs mg/m
MELAC
PC-TWA
PC-STEL

备注
苯
Benzene
71-43-2
-
6
10
皮、GL
甲苯
Toluene
108-88-3
-
50
100
皮
二甲苯
Xylene
1330-20;95-47-6:108-38-3
-
50
100

乙苯
Ethyl benzene
100-41-4
-
100
150
G2B
苯乙烯
Styrene
100-42-5
-
50
100
皮、G2B
丙酮
Acetone
67-64-1
-
300
450

丁酮
Methyl ethyl ketone
78-93-3
-
300
600

环已酮
Cyclohex-anone
108-94-1
-
50
-
皮
乙酸乙酯
Ehtyl acetate
141-78-6
-
200
300

乙酸丙酯
Propyl acetate
109-60-4
-
200
300

乙酸丁酯
Butyl acetate
123-86-4
-
200
300

三氯乙烯
Trichloroethy-lene
79-01-5
-
30
-
G2A
正已烷
N-Hexane
110-54-3
-
100
180
皮

二、 危险源辨识、分析（150分）
（1） 、我企业已对各个危险源进行了具体辨识分析情况以下:
1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊火花、个人防护、火灾风险。
1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场5S及个人防护、拉伸机构。
1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。
1.4、钎焊机：漏电、烫伤、防火、中毒。
1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。
1.6、烤漆房：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。
1.7、空压机：防护装置不安全附件、储气罐泄漏、安全阀使用、空压机本身运转、漏电、防火。
1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。
1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。
2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。
2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。
2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定时不牢靠轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。
2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。
2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。
2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。
2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。
2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。
（2） 、风险评价（80分）
附录1.
附录：风险评价标准
在风险评价过程中，首先调查此项风险包含危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多或过去发生过重大事故，无须进行评分，一律作为关键风险，而且必需在制订目标时作为改善项目实施。
1、 确定事故发生频率(L1)、控制方法(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生频率。
发生频率(L1)
分值数
极少或基础不发生
10
有可能发生
30
很有可能发生
40
轻易发生
50

(2) 控制方法(L2):预防事故发生采取方法
控制方法(L2)
分值数
有控制方法并实施良好
10
控制方法实施通常
30
控制方法未能很好实施
40
没有控制方法
50

(3) 相关人员综合能力(L3):活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。

相关人员综合能力(L3)
分值数
含有应对能力
10
有一定应对能力
30
应对能力较差
40
没有应对能力
50

(4)将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生可能性指数(L)
分值数(L1+L2+L3)
可能性描述
可能性指数
≥100
可能/很可能
5
70～90
通常
3
≤60
不可能/可忽略
2

2、 确定事件造成伤害程度(S1)、财产损失(S2)、包含人员(S3)三项评价指标分值数。
(1) 受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度
受伤害程度(S1)
分值数
无需诊疗或去医院一般诊疗后可正常工作
10
需住院诊疗，无法连续工作或无法工作
30
伤残
40
死亡
50

（2）财产损失(S2)：事件造成直接物质财产损失（不包含人员）
财产损失（S2）
分值数
≤5000RMB
10
5001～50000RMB
30
50001～100000RMB
40
≥100001RMB
50

(3)包含人员(S3):事件包含受伤害人员
包含人员(S3)
分值数
1人
10
2～3人
30
4～5人
40
6人以上
50

(4)将以上三项评价指数分值数相加，得出事件严重指数(S)
分值数(S1+S2+S3)
严重性描述
严重性指数(S)
≥100
严重/很严重
5
70～90
通常
3
≤60
不严重/可忽略
2

3、 将所取得可能性指数(L)和严重性指数(S)相乘得出风险等级指数，从而依据风险等级划分表确定风险等级。
(1) 风险等级划分表：
风险等级
L*S
风险等级描述
一
20～25
不可容忍影响
二
10～15
严重影响
三
6～9
中度影响
四
3～4
影响不大
五
1～2
轻微影响

4、 关键部位确实定
当类别划分栏中出现5个一级风险（包含二级风险），将该类别定为关键控制部位。

半定量方法

1、 LEC法是常见半定量方法——评分法，用来评价作业条件危险性（风险程度）。
（1） 危险性以下式表示：D=L*E*C
D——危险性或城风险值；
L——事故发生可能性；
E——人员暴露和危险环境频率；
C——后果严重度。
事故发生可能性（L）
分数值
事故发生可能性
分数值
事故发生可能性
10
6
3
1
完全能够预料，肯定发生
很可能
不常常，但可能
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1

很不可能，能够设想
极不可能
实际不可能

人员暴露于危险环境频繁程度（E）
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
天天工作时间内暴露
每七天一次或偶然暴露
2
1
0.5
每个月一次暴露
每十二个月几次暴露
很罕见地暴露
注：人员出现在危险环境中时间越多，则危险性越大。
发生事故产生后果（C）

分数值
现象
后果
分数值
现象
后果
100

40

15

大灾难

灾难

很严重

多人死亡，重大财产损失

数人死亡，很大财产损失

一人死亡，一定财产损失

较小财产损失
7

5

3

1
严重

重大

极大

引人关注
重伤，严重致残或
较小财产损失
手足致残或很小
财产损失
受伤较重
轻伤，不利于基础
安全要求
F（2）风险分值和分级
依据公式，作业危险性D=L*E*C，就能够计算作业危险程度，但关键是怎样确定事故在上述三项中各项值分数和分级。
据国外经验，总分在20以下被认为低危险，这么危险比我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。假如危险分值达成70——159之间，那就有显著危险性，需要立即整改。假如危险分值为160——320，那么这是一个必需立即采取方法进行整改高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。320以上高分值表示很危险，应立即停止施工直到作业场所安全情况得到改善为止。危险分级分值如表所表示。
危险等级划分（D）
D值
等级
危险程度
D值
等级
危险程度
>320
160—320
70—159
H
H
M
极其危险，不能继续作业
高度危险，立即整改
很危险，立即整改
20—69
<20
S
L
通常危险，需要注意
稍有危险，能够接收

控制方法
（1） 、结合企业实际情况，对危险源辨识分析后得出对应控制措施以下：
控制方法关键领导人：刘涛
组员：全体人员
领导人负责控制方法关键布署任务，组员根据领导布署任务实施对应控制方法整改及实施。
（2） 、依据危险源分布情况，结合企业实际情况，经研究决定由曲成局任控制方法组长，于学帅帮助完成对应工作任务。
（3） 、依据危险源不一样类型不一样程度不相同级，现对各个危险源进行不一样控制方法措施，措施以下：
危险源监控
(1)车间区域禁烟禁火，对车间、危险场所等进行常常性安全防火检验。建立、落实防火关键管理场所防火责任制度。
(2)遵守电气安全使用要求，正确操作立即维护电器设备，确保供电线路完好。
(3)安全通道、安全出口、楼梯等部位应该按要求标定安全出口方向，保持通畅无阻，不得私自封闭、不得堆放物品。。
(4)严禁在生产、办公场所内堆放易燃易爆物品。
(5)燃气使用要遵照安全使用要求，常常检验，严禁私自拆、改、装燃气设施和用具。
(6)不得在办公区使用电炉烧水、做饭。
(7)消火栓关系厂区安全，任何人员和单位不得损坏、圈占和埋压。消防设施、器材不得挪作她用，严禁损坏，切实确保消防设施完善可靠。
(8)从业人员要学习消防常识，熟悉消防设备、设施使用方法，掌握应急处理方法。

1.1、对各个接点设备全部安装漏电保护器，定时检验线路。
1.2、定时对操作人员进行规范作业培训，确保人员作业安全。
1.3、电焊工作中出火花应做好对内饰防护工作。
1.4、操作人员及配合人员必需穿戴劳保用具。
1.5、车间起升工具升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验。
1.6、使用夹具时检验时候完好，家俱假如有变形裂纹时应立即更换。
1.7、打磨时应佩戴手套口罩防护有害气体吸入。
1.8、烤漆房喷漆工作应穿戴防护面具。
1.9、空压机房内不得放易燃易爆物品。
2.0、确保烤灯固定架牢靠不脱落伤人，每七天检验一次。
2.1、保持洗车机水管良好无裂纹，接头牢靠。

风险分级管控
风险等级制订以下：
5、 确定事故发生频率(L1)、控制方法(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生频率。
发生频率(L1)
分值数
极少或基础不发生
10
有可能发生
30
很有可能发生
40
轻易发生
50
受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度
受伤害程度(S1)
分值数
无需诊疗或去医院一般诊疗后可正常工作
10
需住院诊疗，无法连续工作或无法工作
30
伤残
40
死亡
50
分级管控清单
无
1级（轻易发生且会造成人员死亡或财产损失严重）
无
2级（很有可能发生会造成人员死亡或财产损失并不严重）
累计5项分别为：电焊机、铝焊机、空压机、干磨机、举升机

3级（有可能会发生人员轻伤或少许财产损失）
累计15项分别为：大梁校正仪、铅打磨房、介子机、烤漆房、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨

4级（基础不会发生人员受伤或财产损失）

结合企业现在日常使用或偶然使用作业设备及作业活动以下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。

风险管控清单
企业对活动工具及活动作业做出了具体风险管控清单管控方法和措施，具体情况以下：
1.1、电焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，定时对操作人员进行规范培训，工作室焊出火花应注意，做好对内饰防护，操作人员及配合人员必需穿戴劳保防护用具，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。
1.2、大量校正仪：安装漏电保护器，定时检验，定时检验气阀，有气脱皮应立即更换，升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验，检验塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，立即拧紧，使用家俱时检验夹具时候完好，夹具假如有变形裂纹应立即更换，设备操作前应检验镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损立即更换。
1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定时检验线路，配置灭火器，天天检验线路，打磨时应佩戴手套，口罩，天天检验气泵接头是否正常。
1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，佩戴防护手套，注意内饰防护，以防烧坏物品，配置灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。
1.5、介子机：假装漏电保护器，定时检验线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。
1.6、烤漆房：保持线路完整无破损，确保电加热管防护良好，确保电路良好，确保加热器在正常温度下工作，配置灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。
1.7、空压机：开机前应检验防护装置级安全附件和各处润滑面时候正常，如不正常不开机，对储气罐及导管接头检验如有漏气不得使用，定时对空压机线路检验，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配置消防设备。
1.8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检验吹尘袋是否良好，定时对操作人员做干磨机使用培训。
1.9、红外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，确保烤灯固定架牢靠不拖落伤人。
2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢靠，股定价安全可靠，安全绳完备。
2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作要求避免泄漏。
2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢靠，轮胎股定时螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整齐无杂物摆放。
2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必需装绝缘鞋和手套，洗车员根据操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢靠。
2.4、举升机：常常检验润滑钢丝绳，俺是检验举升机保险销，常常检验紧固油管及螺栓，俺是检验举升机开关线路，保持举升机固定螺丝紧固无松动。
2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在要求范围内，确保设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。
2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。
2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。

风险通知
企业制订风险通知通知事项，经过全体职员培训形式通知企业各个场所存在危险源和风险点，降低职员发生风险可能，将每个危险源存在风险点以图片和文字形式告诉全员，让全体职员学习企业风险和管控方法，有效帮助企业降低危险发生机率。
隐患排查治理体系

一、 生产现场类隐患排查清单
（1） 、结合企业各类生产现场使用工具作业设备及作业活动以下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。
（2） 各风险点以下：
1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊火花、个人防护、火灾风险。
1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场5S及个人防护、拉伸机构。
1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。
1.4、钎焊机：漏电、烫伤、防火、中毒。
1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。
1.6、烤漆房：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。
1.7、空压机：防护装置不安全附件、储气罐泄漏、安全阀使用、空压机本身运转、漏电、防火。
1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。
1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。
2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。
2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。
2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定时不牢靠轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。
2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。
2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。
2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。
2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。
2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。
控制方法以下：
1.1、电焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，定时对操作人员进行规范培训，工作室焊出火花应注意，做好对内饰防护，操作人员及配合人员必需穿戴劳保防护用具，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。
1.2、大量校正仪：安装漏电保护器，定时检验，定时检验气阀，有气脱皮应立即更换，升起来应检验设备锁时候锁住，定时对设备线路气路定时检验，检验塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，立即拧紧，使用家俱时检验夹具时候完好，夹具假如有变形裂纹应立即更换，设备操作前应检验镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损立即更换。
1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定时检验线路，配置灭火器，天天检验线路，打磨时应佩戴手套，口罩，天天检验气泵接头是否正常。
1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定时检验线路，佩戴防护手套，注意内饰防护，以防烧坏物品，配置灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。
1.5、介子机：假装漏电保护器，定时检验线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。
1.6、烤漆房：保持线路完整无破损，确保电加热管防护良好，确保电路良好，确保加热器在正常温度下工作，配置灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。
1.7、空压机：开机前应检验防护装置级安全附件和各处润滑面时候正常，如不正常不开机，对储气罐及导管接头检验如有漏气不得使用，定时对空压机线路检验，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配置消防设备。
1.8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检验吹尘袋是否良好，定时对操作人员做干磨机使用培训。
1.9、红外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，确保烤灯固定架牢靠不拖落伤人。
2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢靠，股定价安全可靠，安全绳完备。
2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作要求避免泄漏。
2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢靠，轮胎股定时螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整齐无杂物摆放。
2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必需装绝缘鞋和手套，洗车员根据操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢靠。
2.4、举升机：常常检验润滑钢丝绳，俺是检验举升机保险销，常常检验紧固油管及螺栓，俺是检验举升机开关线路，保持举升机固定螺丝紧固无松动。
2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在要求范围内，确保设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。
2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。
2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。
二、 基础管理类隐患排查清单
企业成立隐患治理排查小组，由行政部和售后销售联合治理，关键工作任务分为每七天二对企业系统巡视，检验企业内各个风险点是否存在隐患，或在巡视中发觉了新隐患并将隐患立即上报，进行整改，具体行动方法以下：
危险源隐患排查表
日期
部门
隐患地点/产生源具体位置
存在隐患情况
诱发事故类型
整改方法
责任人/电话

隐患排查计划
二、 排查组织
风险排查小组由企业关键责任人、安全生产管理人员、生产车间各部门关键责任人组成。
风险排查小组名单
风险排查组职务
部门职务
姓名
电话
评价组组长
总经理
刘涛

评价组副组长
车间主任
曲成局

组员
行政人事经理
杨岩琨

售后服务经理
白岩

车间调度主管
于学帅

三、 排查过程
1、 成立风险排查小组
2、 搜集分析资料、现场勘查
3、 组织进行风险识别和评定
4、 评定汇总交企业关键责任人同意
五、风险评定范围
评定范围关键围绕生产经营活动开展，关键包含企业在生产经营过程生产工艺装置和储存设施和配套公用工程系统风险进行辨识和分析。
六、评定结果
关键危险有害原因为：造人人员伤害和财产损失
1、火灾事故
事故类型：我企业办公区域、展厅、车间及职员宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，轻易发生火灾；我企业设有烤漆房及废油储存间，存在危险源，轻易发生火灾。
危害程度分析：Ⅳ 务必严加重视、防范。
2、水灾事故
事故类型：我企业店面年久，水管难免产生老化，轻易发生水管破裂，引发水灾。
危害程度分析：Ⅳ 务必严加重视、防范。
3、 电路事故
事故类型：我企业办公区域、展厅、车间及职员宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，轻易造成漏电等情况。
4. 活动作业事故
事故类型：售后部门在进行车辆维修过程中，难免会有意外发生，可能会有些人员伤害。
七、 预防控制方法
1、 经过此次评定结果，要求企业各级领导、各部门要坚持“预防为主”标准，搜集生产安全方面信息，搜集生产安全方面信息，立即做好防控工作。
2、 要加强安全检验工作，尤其是日常安全检验工作，并做好安全检验统计。
3、 定时检验消防设施，发觉问题立即处理，确保消防器材完好有效。加强劳保用具管理，进入重大危险源区域必需配置劳保用具。
4、 加强对人员安全责任教育，使其管理制度和安全规程，掌握控制事故发生方法、对应应急方法和多种具体管理要求等。
5、 建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定时召开安全例会，定时检验岗位监控防范和应抢救援工作情况，分析可能出现新情况、新问题，主动采取有效方法，加以改善。
“两个体系”考评奖惩制度

第一章 总 则
第一条 为了开展好“两个体系”建设工作，深入完善企业职业健康安全管理体系，实现企业安全生产和职业病危害分级管控工作达成制度化、标准化，特制订本制度。
第二条 本制度适适用于企业范围内各单位及全体职员。
第三条 “两个体系”绩效是指企业职员安全生产和职业病危害“两个体系”建设工作业绩。“两个体系”绩效考评是以“两个体系”建设工作目标为导向，以“两个体系”标准及细则为依据，对职员“两个体系”建设工作进行考评评定，并确定单位及职员“两个体系”建设工作业绩过程。
第四条 “两个体系”绩效考评依据：《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其考评细则。
第五条 每次考评后，根据PDCA循环要求，对存在问题提出完善、改善计划和方法，不停提升职业安全健康管理水平，实现安全生产和职业病危害风险分级管控长久有效机制。
第二章 考评组织
第六条 企业建立“两个体系”绩效考评机制，成立各级“两个体系”考评小组。
第七条 绩效考评由考评小组组织考评，报送厂安委会审批。
第八条 企业“两个体系”建设考评小组：
组 长：刘涛 分管安全生产和职业健康厂领导
副组长：杨岩琨 安技四处长
成 员：孙辉军 任妮 郭明 于晓娜 财务四处长、内审员
考评小组办公室设在安技处。
第三章 考评措施
第九条 企业“两个体系”考评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其考评细则，和企业安全风险奖励金考评同时进行综合考评，即每六个月进行一次。
第十条 安全标准化A级要素在考评评级中权重系数： 1．责任人和责任（0.10），2．风险管理（0.15），3．法律法规和管理制度（0.10），4．培训教育（0.10），5．生产设施（0.12），6．作业安全（0.13），7．产品安全和危害通知（0.10），8．职业危害（0.05），9．事故和应急（0.05），10．检验和绩效考评（0.10）。
第十一条 考评得分计算措施：
考评满分为100分。
每个A级要素满分为100分，各A级要素考评得分乘以各自对应权重系数，然后加和得到安全标准化考评总分值，计算方法以下：

式中—总分值；—权重系数;i—各要素得分值；n—要素个数。
当不包含规范中一些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法以下：

式中—实得分值；—扣除缺项后要素满分值。
第四章 奖惩细则：
第十二条 取得奖励前提条件是完成企业下达安全生产目标指标。
第十三条 当得分98以上时（“以上”包含本数，“以下”不包含本数。下同），返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行2倍奖励；
第十四条 当得分96以上，98以下时，返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行1.6倍奖励；
第十五条 当得分在94以上，98以下时，返回所在二级单位缴纳风险确保金，并按返回风险确保金数额进行1.4倍奖励；
第十六条 当得分在90以上，