企业流程图模板.doc

人员招聘录用程序步骤图

需新增岗位
原岗位空缺

各部门主管填写“人员增补申请表”

综合办审核

权责人员同意

NO
Yes
能否在企业内部调济
Yes NO

批 准
招 聘

培 训
审核应聘条件

上 岗
面 试

体 检

培 训

统计保留
上 岗

培训程序步骤图

临时培训
年度培训

计划外培训申请
上报培训需求

汇总、整理、识别
综合办整理、识别

同意、立案
编制培训计划

批 准

NO

Yes
实施培训

分析、评定培训效果
搜集相关培训材料及证书复印件等保留

和用户相关过程步骤

用户对产品需求信息

通知

识别、确定
协议洽谈

No Oo
No Oo

分类 依据简述

A类协议

特殊协议

会签
评审
会议
评审

Yes
Yes

管代评审结论
销售部意见(结论)

签署协议

协议修改
协议实施

协议保留(管理)

采购控制步骤图

采购文件审批

对供方能力评价

合 格
不合格

实施采购
退 货

采购产
品验证

评 审
不 合 格

同意使用

不一样意使用

合 格

退 货

采购产品入库

生产管理过程步骤图 包装、搬运、贮存、防护、交付
步骤图

市场销售需求

产品理化检验合格

生产过程策划

产 品 包 装

生产准备程控

包 装 检 验

生产运作程控

合 格、搬 运

产品标识、防护

入库、贮存、防护

搬 运、交 付
产品可追溯性

分析、连续改善
分析、连续改善

服务控制步骤图

市场调研

产品推销

协议洽谈及签署

用户
提出时

技术服务

产品交付

多种会议
来信投诉
信息搜集

直接投诉
走访、信访

识别、确定

其它质量信息
产品质量信息
用户质量投诉
新产品质量信息

信息处理

处理意见
No

用户
识别

Yes

上门服务

服务统计

服务验证

服务汇报

用户满意度测量
市场信息分析

产品监视和测量步骤图

技术指针制订

参考资料
检验规程
制订检验规程

汇报单
进货原料监控

产

品

形

成

过

程

采 购

生产过程

半 成 品

成 品

应用试验

汇报单
生产过程监控

汇报单
检验监控

汇报单、合格证
成品检验监控

汇报单
应用试验

质量统计分析汇报

质量分析

质量事故分析汇报

修订检验规程
检验规程

不合格原材料控制步骤图

原材料请检

原材料经检验判为不合格

采购课作出处理意见

要求评审
退货处理

工艺主管提出评审意见
通知供方

技术部经理同意
退货

传输至相关部门
统计保留

同意使用
拒收处理

生产部按要求组织生产
退货

统计保留
车间使用并统计

检验、统计并反馈

品管部保留统计

不合格成品控制步骤图

产品请检

产品经检验判为不合格

品管部提出评审要求

工艺主管提出评审意见

技术开发部同意

传输至相关部门

其它处理
报废处理

生产部按要求组织落实
生产部负责处理

车间按要求处理并统计
统计保留

品管部检验、统计并反馈

品管部保留统计