内部质量管理体系监督审核报告模板.doc
《内部质量管理体系监督审核报告模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量管理体系监督审核报告模板.doc(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 内部质量管理体系(监督)审核汇报06(总第006期)受审核单位:武汉东风冲压件东风柳州汽车 编制:袁武利 日期:/08/31审核:陈茂林 日期:/08/31同意:刘启欣 日期:/09/01东风汽车QCD总部质量确保部内部质量管理体系监督审核汇报一、 审核目标评价受审核方质量管理体系运行符合性、有效性,促进企业质量管理体系有效运行和不停完善。二、 审核依据1、东有司发50号文件;2、GB/T19001-标准、ISO/TS16949:标准;3、CNCA-02C-023:工厂质量确保能力要求;4、东风汽车质量管理体系文件;5、受审核单位质量管理体系文件;6、国家相关法律法规。三、审核范围1、产品:
2、1)、武汉东风冲压件:金属冲压件和焊接件产品生产制造;2)、东风柳州汽车:重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车设计、开发、生产制造和服务;2、部门:(见审核日程安排)四、审核日期8月23日- 8月27日。五、审核组组员序号 姓名 性别 组内职务 审核员资格1 陈茂林 男 组长 国家注册高级审核员2 邵 军 男 组员 国家注册高级审核员3 袁武利 男 组员 国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表1 “武汉东风冲压件内审日程安排表”;表2 “东风柳州汽车内审日程安排表”。表1: 武汉东风冲压件内审日程安排表组长:陈茂林第 一 组第 二 组第 三 组日期时 间陈茂林邵 军袁武利
3、/8/2309:00-09:30首次会议09:30-10:00管理层管理部装备部采供部10:00-12:00企划部13:30-17:00办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部/8/2408:00-11:00冲压车间焊接车间质量部11:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组内部沟通15:00-16:00末次会议表2: 东风柳州汽车内审日程安排表组长:陈茂林第 一 组第 二 组第 三 组日期时 间陈茂林 林 峰邵 军 何学军袁武利 李少玲/8/2513:30-14:00首次会议14:30-15:30企划部生产部动力部采购部质量部15:30-17:00人事部/8/2608:00-11:
4、30技术中心销售企业市场部质量部13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间/8/2708:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间13:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组内部沟通15:30-16:30末次会议 七、审核概况现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项,问题点47个,具体分布见表3 “8月份内审不符合项和问题点统计表”,其中不符合项均为通常不符合项,不符合项按受审核单位、按GB/T19001标准条款分布及不符合事实描述详见表4“8月份内审不符合项明细表”;问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车8月内
5、审问题点汇总”。表3: 8月份内审不符合项和问题点统计表受审核单位不符合项数问题点数 备注武汉东风冲压件521东风柳州汽车1026合 计1547表4:8月份内审不符合项明细表序号受审核单位不符合事实描述对应ISO9001:标准条款严重程度1武汉东风冲压件(5项)查.1.5同意“合格供给商清单”,发觉对“武汉强力紧固件”分承包方调查表,无技术部、质量部、生产部评审意见和总经理同意署名。7.4.1通常2查神龙汽车.7.27产品订货协议(管理号为04070237)未见协议评审统计,也无协议评审人员授权书。7.2.2通常3在焊接车间隔热板焊接现场发觉型号为DSC-DH-002、DSC-DH-003焊装
6、夹具无检修统计,不符合该企业DSC02-2D-090作业指导书相关要求。7.5.1.5(ISO/TS16949:标准条款)通常4查检验员使用编号为4-0100423角度尺,使用期为.6.2,现已超周期使用。.7.6a)通常5查外购件入厂检验汇报,发觉.8.17入厂3000件/M82.5焊接螺栓有三项尺寸不合格、.8.17入厂16000件/90307-SEO-3000凸焊螺母有二项尺寸不合格,但均未按不合格品控制程序要求办理偏差让步接收手续。8.3通常6东风柳州汽车(10项)动力部对企业质量目标未深入分解到科室。5.4.1通常7查企业职员培训计划中特殊工种复审培训班,计划二季度完成,但现场提供不
7、出该培训班完成统计。6.2.2通常8查EQ4245GE(MG401C3)开发项目,计划3月份完成,但至今仍提供不出完成开发归档资料,如产品试验汇报、确定汇报等。7.3.1通常9查油缸法兰和缸筒焊接过程,工艺要求电压为28-30V、电流为280-300A,而操作者说电压控制在26-27V、电流为250A左右,和要求要求不一致,且现场也提供不出监控统计。7.5.1通常10查F21-2918001双桥(平衡悬架装置)装配作业指导书,发觉U型螺栓/螺母扭紧力矩要求为716-843N.m,但现场不能提供该扭矩检验所用扭力扳手。7.6通常序号受审核单位不符合事实描述对应ISO9001:标准条款严重程度11
8、东风柳州汽车(10项)查工序质量审核计划,要求二季度对车架车间(车架电泳)、总装车间(乘用车前轮定位、方向盘扭紧力矩、商用车方向机组合及装配)、车身车间(乘用车面漆)进行审核,但现场不能提供“工序质量审核检验统计表”和“工序质量审核汇报”。8.2.3通常12查.7.30柳州东鹏汽车配件厂提供“MG霸龙驾驶室方向机孔盖板、M33驾驶室方向机孔盖板”“产品检验质量统计表”,均无10孔径尺寸、全部孔位置度0.3检测项目和结果。8.2.4通常13查热处理车间.7.31J1-025063贯通桥完工检验统计单,无感应热处理工艺卡检验工序要求“变形3-5件/批,杆部变形跳动0.5mm”检验项目和检测结果。8
9、.2.4通常14查车桥车间7月份质量分析汇报,其中7月份返工率为5.27%,而前6个月波动范围在0.05%-0.33%,对此异常波动没有证据表明采取了有效纠正方法。8.5.2通常15查车身厂6月份综合考评结果,四班一次送检率为91.7%、五班一次送检率为91.4%,均底于94%以上,但无证据显示采取了对应纠正预防方法。8.5.2通常八、审核综述从审核员开具不符合项和查出问题点来看,质量管理体系运行中微弱步骤:武汉东风冲压件在体系运行中关键存在以下问题:1) 文件控制方面:要加强对标准和体系文件学习和了解,认真作好各项策划工作,加大致系运行力度,克服管理上随意性,立即对网上分布文件进行维护和更新
10、,对供给商提供PPAP文件要规范完整、正确和有效;对现场使用各类文件要做好受控和标识,预防非受控版本文件使用。2) 产品监视和测量方面:未按产品审核要求作好产品审核检验统计;3) 计量管理方面:部分计量器具未按周期检定计划实施送检;部分量检具无编号,对已下达不合格结果通知书检具未立即办理封存、降级或报废手续。4) 纠正方法制订和实施方面:对现场出现数量较大返工品、废品和用户退回不合格品原因分析不充足,并未制订切实有效纠正/预防方法计划加以实施。东风柳州汽车在体系运行中关键存在以下问题:1)文件控制方面:强化现场作业文件可操作性,加大致系运行力度,不停修订和完善质量管理体系各层次文件,对下发给供
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 质量管理 体系 监督 审核 报告 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。