ERP主数据维护审批作业流程及样表.doc
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1、产成品、半成品主数据维护流程一、增长新产品:环节环节阐明责任部门时间规定1、销售处或出口科接到销售分公司/客户新产品需求后,在系统中查看与否有物料号。如果没有则填写产成品、半成品主数据申请表,负责人签字后报数据中心及相应生产车间。(车间无订单试产新产品时,由车间提报)。如果是来料加工或进料加工产品,出口科需同步给车间提供定额。销售处或出口科或生产车间2、生产车间按规定模板在系统外创立BOM及工艺路线(如果BOM有新半成品构成,则先执行增长半成品流程);完毕后填写生产数据维护审批表,车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、生产处、财务处审批并由财务处填写评估类和间接费用组。 如果是出
2、口产品,需报出口科审批。审批完毕后,报数据中心。生产车间1天3、数据中心在系统中维护物料主数据、BOM、工艺路线及生产版本,并对物料冻结;告知财务处。数据中心1天4、财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器,反馈数据中心。财务处0.5天5、数据中心将物料解冻并将物料号号反馈销售处(或出口科)、生产车间。数据中心及时附:产成品、半成品主数据申请表生产数据维护审批表二、增长半成品:环节环节阐明责任部门时间规定1、生产车间创立产品BOM时,如果发现BOM有新半成品构成,则需填写产成品、半成品主数据申请表,负责人签字后报数据中心及半成品生产车间。生产车间(成品)2、半成品生产车间创立半成品BO
3、M及工艺路线;完毕后填写生产数据维护审批表,车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、分管领导、财务处审批。 审批完毕后,报数据中心。生产车间(半成品)1天3、数据中心在系统中维护半成品主数据、BOM、工艺路线及生产版本,并对物料冻结;告知财务处。数据中心1天4、财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器,反馈数据中心。财务处0.5天5、数据中心将物料解冻并将物料号反馈生产车间和半成品生产车间。数据中心及时三、增长原辅材料、机物料:如果依照生产或设备维修需要,提出新物资需求。如果是非生产物资,执行增长机物料流程;如果是生产性物资, 先联系技术中心,确认属于机物料还是原辅材料,分
4、别执行下列流程:1、增长机物料:环节环节阐明责任部门1、如果依照生产或设备维修需要,提出新物资需求。在系统中查询,与否有所需物资编号,如果没有则填写原材料、机物料主数据申请表,部门签字后转保管。物料需求部门2、保管填写物料分类及建议编号,如果是超市物资,需填写重订货点、最高库存。阐明:为简化流程、便于操作,对于价值较低、种类较杂、价格比较接近、在仓库中不需分开管理或入库立即出库材料,如:五金、工具、土产杂品、办公用品、非标加工件等类别材料,由保管依照状况进行并号管理,不需再增长新料号,保管在做采购筹划时修改物料描述。如果保管以为不能并号,则继续执行本增长机物料流程。物料需求部门3、询问采购部门
5、,确认并填写采购组、筹划交货天数。物料需求部门4、请财务处判断与否为固定资产,如果是固定资产则在收集表上注明为固定资产,并填写固定资产号。如果不是固定资产,则填写由财务确认物料评估类、价格类型。完毕后交数据中心。物料需求部门5、收到原材料、机物料主数据申请表,审核后在系统中创立新物料。数据中心2、增长原辅材料环节环节阐明责任部门1、如果车间依照生产需要,提出新原材料需求;或者采购部门拟定采购新原材料。在系统中查询,与否有所需物资编号, 如果没有则填写原材料、机物料主数据申请表报生产处。生产车间或采购部门2、生产车间将采购新品种原辅材料信息提报生产处,生产处与技术中心、采购部门协商:如果是采购新
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