内部质量体系审核检查表汇编模板.doc

内部质量体系审核检验表
编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：1
受审部门
供给部
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
5.3质量方针
5.4质量目标

5.5.1职责和权限

7.2和用户相关过程

7.4采购

1、供给部建立具体质量目标是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？

2、供给部在企业质量管理体系中，关键负责哪些过程控制？

3、供给部职责和权限是什么？
4、组织怎样确定产品要求，产品要求是否形成文件？

5、和产品相关强制性法律法规有哪些？

6、供给部是否对采购产品进行分类分级管理？

部门经理，
1 供方评价率100%；
2 采购产品一次交验合格率大于98%
。在企业质量目标指导下完善各方面工作，努力争取实现企业总目标。
关键负责：7.4采购控制程序
a) 负责日常原材料采购及成品储存、搬运、防护工作；
b) 负责供方评定工作，并编制和更新《合格供方名目》；
c) 负责编制物资采购计划及物资采购协议签署工作；
d) 按采购计划，立即、保质、保量完成采购任务；
e) 对采购物资质量负责；
f) 严格实施采购计划审批手续，采购物资要立即报检、入库、结算，并负责物资保管发放工作；
g) 负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格供方每十二个月全部要组织重新评定，确定合格供方

关键职责：回复基础完整
经过和用户签署书面协议，以协议形式确定用户要求。

国家标准GB/T12459-90《钢制对焊无缝管件》等，对产品要求进行评审后，再和用户签署书面协议，协议在明确了用户对产品各项要求。

采购产品分A类和B类，关键原材料为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条等）。
内部质量体系审核检验表
编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：2
受审部门
供给部
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.4.1采购过程

7.4.2采购信息
7、请供给部责任人谈谈怎样对供方进行评价？评价方法和评价内容是什么？合格供方标准是什么？是否对合格供方进行了年度复评？请出示企业合格供方清单，这份清单是否进行授权同意列入合格方清单供方是否全部保留了评价
资料？请出示评价资料评价内容是否符合企业制订评价准则？
8、采购产品是否在合格供方范围内？抽查几份采购协议或代购计划和合格供方清单查对？
1、抽查部分采购文件（包含采购协议、采购计划和其它提供产品要求文件资料）是否清楚明确地要求了采购产品信息？
9、采购产品信息是否包含对产品质量、价格、数量、交付等方面要求？是否包含对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等要求？

对供方产品、服务、业绩及在同行业声誉进行评价后，由供给部认可后，列入合格供方名目，体系运行以来，对合格供方进行评价，企业对关键原材料A类供方进行了调查评价并保留了评价统计，对企业B类常见材料电焊条供方进行评价。

抽查一份协议采购和产品均在合格供方名目中。查阅文件，本企业关键原材料合格供方均已评价，登记在合格供方备录中，评价内容和手册中要求内容相符。
查阅企业采购资料和采取供方进行对比，所用产品供方均是在合格供方，如采购现场查看/辅料，和采购计划中产品，规格型号上均一致。在采购计划中明确表明了所采购信息，如产品名称、规格型号、数量、交货期等能够满足采购要求，若是老用户就电话联络采购。

内部质量体系审核检验表
编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：3
受审部门
供给部
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质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.4.3采购产品验证

7.5.5产品防护

8.3不合格品控制
10、企业是否要求了对采购产品进行验证形式、验证方法、验证内容和验证手段？验证内容和手段是否在采购文件中给予要求？

11、当要求在供方进行验证时，在采购文件是否要求了验证方法，内容和手段和产品方法？

12、从产品放行到产品交付到用户手中这一过程中，企业采取什么方法保护产品质量？

13、当采购产品时，出现不合格品时，怎样控制和管理？

在检验和试验规程中有明确要求，验证形式是在本企业。在供方能够由企业或用户来验证方法是检验、测量、试验、化验、观察、提供质量合格证实文件等。

我企业采购产品在我企业内部验证有必需时组织检验人员到供方进行验证。

在生产过程中，采取查用装车,,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。

退货或由总经理同意后降级使用。

内部质量体系审核检验表
编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：4
受审部门
供给部
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质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.4.1.2供方选择、评价和再次评价

7.4.1.3确定供方提供特殊过程准则
7.4.2.1采购信息

7.4.3.1采购产品验证
14补充要求
供方选择、评价和再评价准则应包含下列一项或多项：
15由组织在供方处对供方最终产品检验；
16由组织在交付时对供方最终产品检验；
17.监督供方以符合组织采购要求；
18由组织验证供方质量管理体系标准／技术规范。

19补充要求
20适用，当组织选择外部资源进行特殊过程，应要求供方符合7.5.2要求

21补充要求
提供给供方采购信息应文件化，并描述拟采购产品，包含7.4.2适用条款，还包含：
22型号、类别、等级、价格、交货期或其它明确标识；
2技术规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件及其它相关技术资料标题或其它明确标识及合适发放。
23补充要求
　组织应为采购产品验证建立控制特征。组织应该保持验证活动纪录

供给部由组织在交付时对供方最终产品检验；要求供方提供材质单，合格证，企业对关键原材料A类供方进行了调查评价并保留了评价统计，对企业B类常见材料电焊条供方进行评价。

企业搜集和编制采购原料如：钢带，焊条等API 标准 5L要求材料标准和技术参数和要求提供给供方要求供方根据提供材质相关标准进行供给

组织对原材料采购建立控制特征，编制了《物资采购控制程序》
内部质量体系审核检验表
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审核内容及方法
审核统计
5.3质量方针
5.4质量目标

5.5.1职责和权限

7.2和用户相关过程

7.4采购

1、供给部建立具体质量目标是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？

2、供给部在企业质量管理体系中，关键负责哪些过程控制？

3、供给部职责和权限是什么？
4、组织怎样确定产品要求，产品要求是否形成文件？

5、和产品相关强制性法律法规有哪些？

6、供给部是否对采购产品进行分类分级管理？

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审核员： NO：2
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审核内容及方法
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7.4.1采购过程

7.4.2采购信息
7、请供给部责任人谈谈怎样对供方进行评价？评价方法和评价内容是什么？合格供方标准是什么？是否对合格供方进行了年度复评？请出示企业合格供方清单，这份清单是否进行授权同意列入合格方清单供方是否全部保留了评价
资料？请出示评价资料评价内容是否符合企业制订评价准则？
8、采购产品是否在合格供方范围内？抽查几份采购协议或代购计划和合格供方清单查对？
9、抽查部分采购文件（包含采购协议、采购计划和其它提供产品要求文件资料）是否清楚明确地要求了采购产品信息？
10、采购产品信息是否包含对产品质量、价格、数量、交付等方面要求？是否包含对供方质量管理体系程序加工过程、设备、人员等要求？

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审核员： NO：3
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审核内容及方法
审核统计
7.4.3采购产品验证

7.5.5产品防护

8.3不合格品控制
11、企业是否要求了对采购产品进行验证形式、验证方法、验证内容和验证手段？验证内容和手段是否在采购文件中给予要求？

12、当要求在供方进行验证时，在采购文件是否要求了验证方法，内容和手段和产品方法？

13、从产品放行到产品交付到用户手中这一过程中，企业采取什么方法保护产品质量？

14、当采购产品时，出现不合格品时，怎样控制和管理？

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编号：TZ/QR 802-03
审核员： NO：4
受审部门
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质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.4.1.2供方选择、评价和再次评价

7.4.1.3确定供方提供特殊过程准则
7.4.2.1采购信息

7.4.3.1采购产品验证
15补充要求
供方选择、评价和再评价准则应包含下列一项或多项：
16由组织在供方处对供方最终产品检验；
17由组织在交付时对供方最终产品检验；
18.监督供方以符合组织采购要求；
19由组织验证供方质量管理体系标准／技术规范。

补充要求
20如适用，当组织选择外部资源进行特殊过程，应要求供方符合7.5.2要求

21补充要求
提供给供方采购信息应文件化，并描述拟采购产品，包含7.4.2适用条款，还包含：
22型号、类别、等级、价格、交货期或其它明确标识；
2技术规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件及其它相关技术资料标题或其它明确标识及合适发放。
23补充要求
　组织应为采购产品验证建立控制特征。组织应该保持验证活动纪录