有机肥料质量管理综合手册.docx
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1、有 机 肥 料质 量 管 理 手 册 编制:技术部、研发部、品管部、生产部、审核:同意: 8月1日 目 录 质量方针 质量目标 组织架构图 厂区平面图 有机肥生产工艺 质量责任制度 质量管理制度 生产设备管理及维护制度 生产管理制度 成品检验制度 不合格产品处理制度 产品存放及出库制度 安全生产应急预案 附件(检测汇报、环境影响评价汇报、租赁协议、生产统计表) 质量方针:以客为尊、以质为重以人为本、以精为求二、质量目标:产品合格率:100%用户满意度:100%组 织 架 构 图厂 区 平 面 图成品仓库封装车间通道成型车间发酵车间原料仓库通道洗手间陈化车间储物间陈化车间通 道品管部办公室通道通
2、道食堂通道厂长办公室宿舍车间主任办公室原材料仓大门“有机肥料”生产工艺 生产工艺步骤图 2、生产配方 3、生产工艺操作 3.1、原料粉碎 3.2配料 3.2.13.3第一次堆积发酵3.4第二次堆积发酵3.5筛分3.5.1将烘干发酵料运到筛分机进行筛分,筛分粒度20目。3.5.2筛分后余料搜集起来,加到下次生产原料配制中使用。、3.6造粒3.6.1采取圆盘造粒,调整圆盘转速为30r/min,圆盘倾角45度。3.6.2连续进料时保持机械平稳,确保物料稳定水分,保持适宜物料粘度,清理盘面,确保粒子在盘面有效滚动方便成粒。3.6.3粒径,直径为0.8MM,长度1-3.8MM3.7干燥将完成了第二次发酵
3、发酵料或造粒物料运至干燥器,控制烘干温度不高于60C。烘干至含水量20%,吹风冷却至35C以下。3.8包装筛分好肥料传到包装机,按要求规格(20kg、40kg、100kg)进行分装,分装好肥料用打包机封好口。然后运至仓库待检区。3.9、肥料产品抽样检测;3.9.1外观:褐色或灰褐色粉状或颗粒,均匀,无恶臭,无机械杂质。3.9.2有机肥料技术指标应符合表1要求。表1 项 目指标有机质质量分数(以烘干基计)/(%)45总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)质量分数(以烘干基计)/(%)5.0水分(鲜样)质量分数/(%)30酸碱度(pH)5.58.53.9.3有机肥料中重金属限量指标应符合表2要求。表2
4、项 目限量指标总砷(As)(以烘干基计)/(mg/kg)15总汞(Hg)(以烘干基计)/(mg/kg)2总铅(Pb)(以烘干基计)/(mg/kg)50总镉(Cd)(以烘干基计)/(mg/kg)3总铬(Cr)(以烘干基计)/(mg/kg)1503.9.4蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合NY 884要求。3.10入库3.10.1、将经检验质量合格待检区肥料移入仓库合格区。3.10.2对不合格产品根据“不合格产品处理操作文件”要求进行处理。 质 量 责 任 制 度 厂长:1.1负责落实实施国家相关质量法律、法规和方针政策,和省、市相关质量工作要求和要求。1.2制订工厂质量方针和质量目标,建立质管
5、体系并改善,采取有效方法,果断落实实施。1.3配置质量组织机构,任命管理者代表,不定时检验、评审其工作。1.4同意和公布相关质量管理文件、要求、制度。1.5确定、协调、处理所管辖财务、供给部门要求、制度和问题,对其质管体系运行情况进行监督检验,确保其有效运行。1.6负责聘用、解聘企业职员。二、车间主任:2.1负责落实实施厂长同意和公布相关质量管理文件、要求及制度。2.2对所分管质管体系运行情况进行监督检验,确保其有效运行。2.3确定、协调、处理分管部门要求、制度和问题。三、技术顾问:3.1负责技术改善和改造,确保产品质量达成用户明确需要。3.2审核技术文件,确保其有效性。四、品管部:4.1在厂
6、长和管理者代表领导下,负责建立和连续改善品质体系日常工作,参与多种质量策划工作。4.2负责生产原料进企业质检、产品出企业质检、环境保护监测。4.3负责产品标准管理。五、生产部:5.1编制并实施工厂生产经营计划,实施供、产、销、运各步骤调度,确保质管体系协调、有序、有效运行。5.2对原料进企业、产品出企业进行监督、监控,负责生产 平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。5.3对不合格产品评审、纠正和预防,负责工业卫生、安全环境保护、监督、控制、教育和管理。质 量 管 理 制 度一、定义: 质量是提升企业经济效益关键条件,没有质量就没有数量,没有质量也就没有效益。二、有机
7、肥料产品质量必需符合NY525-标准各项指标。三、产品重量均按净重40千克一袋,许可波动范围为40.0kg40.2kg。四、产品外包装必需符合中国GB18382-要求。缝包时应把包口理齐,然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者,一律返回重缝。五、产品堆放交库各班要确保堆垛整齐,并要留出合适通道。不能图省事,乱堆在运转设备周围。要有专员负责清点核实产量,检验堆放情况。六、不合格产品处理: A、产品质量经第一次检验证实不符合质量指标时,许可作第二次检验,如仍不合格,不作第三次检验,并确定为不合格产品。 B、产品存放标识由生产车间负责,根据产品质量分别堆放,明确合格品、不合格品,树
8、立标识牌。凡私自将不合格品和合格品混杂一起交库或出厂者,一律解聘。 C、不合格产品必需由厂长审核,回系统进行生产处理,未经处理不予检验,不予入库。D、凡产品不符合质量标准,组成质量事故时,应按质量事故汇报制度实施。E、发觉已出厂产品不合格,属于质量事故,应立即电告使用单位作合适处理,厂长应组织相关人员进行事故分析,查明原因,订出改善方法,同时追查责任者,严厉处理七、质量事故汇报处理:1、质量事故汇报应由发生事故班组或个人写出书面汇报,送交生产科汇鉴后报送厂长。2、质量事故汇报内容,包含以下几项:产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、关键原因、处理意见、以后方法。 3、质量事故汇报
9、期限,事故班组和个人应在七日内将质量事故汇报报送安技科,由安技科送交厂长,重大事故应在三天内向相关主管部门送交事故汇报和处理意见。 七、车间现场质量管理: 1、掌握产品质量波动规律,分析产生不合格品原因(操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等)。2、正确了解产品控制标准要求,分析加工中可能出现问题。3、严格实施遵守工艺指标。4、研究分析工序能力,主动控制影响加工质量关键原因。5、按要求做好加工原始统计,随时进行质量分析和控制。6、努力提升操作技能,练好基础功。7、做好原材料、半成品分析清点和保管。8、做好设备维护和保养。9、坚持文明生产,保持良好环境条件。10、做好不合格品管理和处理。1
10、1、主动参与质量管理活动,不停进行现场改善活动。八、产品质量检抽查措施: 为了更深入加强质量管理,树立质量第一思想,生产科质管组将对复混肥产品质量进行定时抽查,具体抽查措施以下: 1、标准每七天抽查一次,具体时间不定,班组不定。 2、如生产控制分析数据合格,而抽查样分析数据不合格,一律以抽查数据为准,不合格产品不计产量,听侯处理。 3、如抽查复混肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降,说明是弄虚作假,每下降10%,罚款或返工。(本条指合格产品)4、包装重量:在本班组、车间自查基础上进行抽查,发觉不合格(短斤少两)必需返工。生产设备管理及维护制度一、目标: 为规范郴州市通源生物科技水、电、气、设
11、备 管理工作,使生产设备和水、电、气预防保养、日常 维护、故障请修、备品零件、管理维修、绩效作业等有章 可循,根本消除安全隐患,保障生产设备和水、电、气正常平稳运行,降低故障概率、提升生产效率,特制订本措施。二、范围:通常相关生产机械、电气仪表、公用设备和水电气等 保养维护,均依本措施要求办理。三、组织名称和机能:1、本措施所包含部门名称及相关人员,均依现行组织机构编订。2、若遇有组织机构重新调整时,由总经理召集相关人员进行研究商讨以后修订。四、经办单位权限划分及职责:1、管理部门:财会部为本企业设备管理部门。2、保养维护部门:A)生产部:负责和生产业务相关建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪
12、表设备及杂项设备等报修。B)综合部:负责非生产线其它办公设备报修。C)使用部门:负责使用设备保养及报修,使用部门难以界定者以管理部门为使用部门。3、管理部门职责:A)设备帐册建立并给予分类作业规范。B)协同保养维护部门签订各项设备保养作业规范.C)督促各使用部门依规范实施保养维护工作。D)定时协议使用部门盘点使用设备,其作业方法依本企业“设备盘点管理作业”办理。E)随时查核设备登记卡所载名称、规格、数量等是否和实际相符。F)制作标签于设备上,利于保管和盘点。4、保养维护部门:帮助新购置设备安装、调试和验收。故障修护实施。定时检修计划确实定和实施。设备使用异常反应和故障原因分析。委托外部修理申请
13、、督导和验收。能源节省计划实施和跟进、催促。对使用部门润滑保养、润滑实施情形检验查对。各项设备档案建立和完善。闲置设备整修或报废提议。工作改善、设备改善方案实施情形追踪。5、设备使用部门:帮助新添置设备装机、调试、验收等作业。设备清洁、整理及周围环境整齐维护。依保养润滑基准实施设备维修作业。帮助设备定时保养、故障维修作业。设备改善提案上报。上级交办其它事项。五、设备基础资料建立;、新添置设备安装、调试完成后,相关责任人应依据设备说明书等资料建立设备原始记录表,并将相关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。、设备如发生改善、更换等异动情形时,相关人员应依实际异动情形修正资料。、设备保养维护
14、档案内容应包含:备品明细、检验基准及检修统计。六、设备维修及水电技术职员作职责;、必需服从企业各级领导统一指挥安排,按时按质完成上级下达各项维修任务。、必需树立“服务第一”思想,做到“主动、热情、耐心、周到”,随叫随到,不拖拉、不怠慢、不消极,维修工作结束后对所维修设备试运行,待正常运行后并和设备操作者交接清楚方可离开。、在没有维修任务时,对企业用电设备做好维护保养工作,平时加强巡视检验,对在巡视检验中发觉问题立即处理,对一时无法处理问题,汇报相关领导并立即跟进。、对于生产过程中,电气设备突发性故障且严重威胁人身和设备安全或严重影响生产情形,必需无条件立即处理,情况危急立即做应急处理,需要协调
15、配合工作立即汇报领导,由车间和部门领导上报企业组织协调。、必需妥善保管好自己使用维修工具和维修备品及配件,不准乱丢乱放,如因为个人保管不善,造成遗失或损坏由个人负担赔偿责任。、确保电器设备完好无损,对电器设备常常性检验及卫生清理。、做好巡查检验统计,发觉故障隐患立即修理排除。、负责厂内水电计量表月末抄表计数和缴费,记账清楚。、负责多种用电、仪器检测,并做好电气设备运行维护、巡查和监视调整工作。、负责企业内全部供水线络维护、维修。确保企业用电连续性,因没有立即缴纳电费而造成生产停止每次处罚100元。、每七天定时检验水路、电路、设备,对出现问题立即修理,确保全部用水、用电通畅并做好统计。、对于本身
16、无法处理且已经汇报工作必需跟进,并做好对应统计。、对于本身无法修理好水、电、气、设备及仪器则在维修单上注明原因并申请委外维修。生 产 管 理 制 度一、 生产纪律: 1、 生产过程中必需严格按产品配方生产,勤俭节省,杜绝浪费。 2、 生产车间内严禁吸烟,吸烟需请示车间主管,且必需到指定地点(一日4次每次5 分钟)。假如未经请示发觉一次警告一次,第二次解聘。 3、 珍惜生产设备、原材料和多种包装材料,严禁损坏。4、 服从生产主管安排,立即作业,确保按时、按质、按量完成生产任务。 5、 衣着清洁整齐,根据企业要求穿工作服上班。 6、 严禁私自外出,有事必需向生产主管请假。 7、 保持车间环境卫生,
17、不准在车间乱扔杂物,严禁随地吐痰,每次生产任务完成后要将地面清扫洁净。 8、 当产品出现不良时应立即停工并上报,查找原因后方可继续生产。 9、 严禁将企业物品带回家,严禁有意损害企业财物,一经发觉开除。10、服从领导工作安排,树立团结协作精神11、严禁参与煽动她人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规违法行为12、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事处世作风,严禁拉帮结派。13、遵守企业各项规章制度.二、 操作规程 :1、正确使用生产设备,严格按操作规程操作,非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中药品必需按使用说明书正确操作,做到防火、防爆、防毒。 3、严格根据设备使用说明进行生产,严禁因
18、抢时间而影响产品质量。4、严格根据生产工艺步骤操作,屡教不改者解聘。 四、产品质量: 1、必需树立“质量第一、用户至上”经营理念,确保产品质量。 2、严把原材料进库关,高品质原料出高品质产品。 3、生产过程中严禁失自使用替换原料,严格根据配方配料生产。 4、生产过程中要求包装密封良好,码垛整齐美观。 5、包装过程中检验产品标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前后需检验、查对(产品名称,数量、包装情况),做到单货一致。 7、文明装车,堆码合理。8、人为造成产品质量问题,如漏瓶漏包、短斤少许、标签脱落、混料不均等,发觉一次罚款5元,造成重大经济损失直接解聘。9、混装及出货过程中用户投诉一
19、次、造成品质异常或造成退货,生产此批货全员则各罚款5元。10、生产和出货过程中未出现品质异常及用户投诉车间则给全员合适奖励。四、 安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格根据设备使用说明操作,预防出现伤亡。 3、预混料生产时必需戴好防毒口罩、手套,预防腐蚀。 4、注意搬运机械操作,预防压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关,预防遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放,并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小设备应布局合理,堆放整齐, 成 品 检 验 制 度一、目标;为了加强产品质量检测检验,确保入库产品100%合格,督促生产规范,从而确保出企业产品100%合格。特制订
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