物料计划控制管理流程图样本.doc

物料计划控制步骤
1. 目标 编制合理采购需求计划,确保生产物资供给,降低物资存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，和订单合理分配等。
2. 适用范围 适适用于本企业全部订单物料需求计划。
3.1 物料计划控制步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
物料采购审批表审批

录入主生产计划
订购单更改
在途物料核查
订单交期反馈
制作订购单
进行MRP运算、编制采购需求计划表
开始
下发物料订单
结束

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?程序要求
1、接业务部门评审经过订单，输入主生产计划，交货日期根据订单评审时计划员确定交期。

2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求正确性，编制采购需求计划表。

3、依据采购需求表，参考合格分供方主次进行分配订单，订购单上应注明：订购单编号、供给商、部门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；
4、打印出采购需求计划表，此需求表包含（对应采购单号、供给商代码、供给商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊，交部门主管 采购部门
市场部门 主管副总 总经理同意；
5、经同意采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。
?订购单信息反馈
1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈给计划员，由计划员和业务部门协商，重新确定计划交期，物控员则对应更改订单交期；
2、物控员每个月15号打印上月以前到期未交货订单明细，核
查哪些物料当初因料表更改或订单取消，采购部门不一样意更改或取消而现在又还未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；
?订购单更改
当采购部门因多种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部门主管 计划部主管 主管副总审批，经同意后
计划部按要求进行更改。

?采购需求计划表（MRP-Ⅱ生成）
?订购单（MRP-Ⅱ生成）
?物料采购审批表

?文件更改通知单

?物料采购更改审批表

3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
结 束
零星领料控制
开 始
工程临时更改物料
物控员审核签发及补料

?工程部

?物控员

?物控员

?工程临时更改
1.1在生产过程中，一些机型须临时更改物料，由生产部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。
1.2计划部物控员接到由工程部认可领料单，首先核查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有多出，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。
1.3同种机型同种物料标准上零星领料不超出三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表，如须更改料表，则立即发文要求开发更改。

?零星领料单

3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
无法取消报呆料
补订物料
更改前物料取消
物料代用
接标准料表
更改单核查
结 束
开 始

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?物控员

?标准料表更改
1.1当计划部接到开发标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前物料适适用于哪些机型，如更改前物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改机型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表更改通知单交品管经理签字。经品管审核后代用单发至仓储部，由仓储部通知品管IQC贴代用贴纸。
1.1.1如更改前物料可用完库存且又有其它有计划机型使用，物控员则核查更改前计划量并知会电脑员代用。
1.1.2针对2.1及2.2在途物料尽可能进行取消及更改。
1.1.3更改前物料不能使用，但可加工代用于其它规格物料，由物控员知会电脑员代用，在途物料尽可能进行更改或取消。
1.1.4当更改前物料为通用料，物控员则核查在途及库存量扣除计划有否多出，如有则进行取消对应在途量。
1.2 当更改前物料不能用完库存且更改后为专用料时，物控员则核查计划量进行补订，并按主计划交货期要求交货，如更改后物料不是专用料时，物控员则核查在途加库存量是否够计划用，如不足则补订不足量，并核查在途交货期是否满足主计划交货期，对应调整物料订单交期。
1.2.1如更改前物料不能使用且无机型可用，开发处须给出物料去向，物控员核查在途进行取消，再核查库存及在途不能取消数量报开发及成本核实处。
1.3当包含同一机型须更改很多物料，开发处于换料表形式更改时，开发应给出新、旧料表对照表，此对照表应具体注明料表更改前后料号、规格、位号和更改前物料去向，计划部接到对照表后核查处理方法同料表更改核查方法。

?物料代用申请表
编制：
审核：
同意：