成品出入库管理作业流程图.doc

成品出入库管理步骤图
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一、目标: 规范成品仓库管理，完善企业配送，优化企业管理机制，使企业仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库步骤，确保成品出入库期及存仓期间安全和正确。
二、范围：
本步骤适适用于企业成品出入库工作。
三、职责：
l 仓库主管负责物流企业一切事务安排和管理，协调部门间事务和传达和实施上级下达任务，培训和提升仓库人员行为规范及工作效率。
l 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
l 仓库主管、采购共同负责对原材料检验、不良品处理方法确实定和废弃物处理工作。
l 销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流企业和成品库。
l 物流企业凭借提货单完成成品装运工作。

四、责任：企业仓储物流部对本步骤施行，财务部对本管理步骤实施审核。
外购到货收货管理
 1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 
1.2 货物到货，仓库应通知采购部参与检验全部货物外观包装完好无损。点清货物名称，规格，数量，和供给商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。
 1.3 卸货完成，仓管员依据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由企业仓储物流部人员和物流人员共同清点数量无误后双方签字确定。仓管员对入库产品，按实际数量录入系统
1.4 仓库入库完成，货物整理归位，做到账、卡、物一致。

2、成品出库管理
 2.1接 收 销 售 内 勤 用户《要 货 单》或《 订 货 单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管依据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。
2.2将货物备好后准备出库时，再核实单据上货物名称，规格，数量和实物是否一致。
2.3货物准备好后，通知司机接收货物，清点货物名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确定。
2.4货物出库完成，货物整理归位，做到账、卡、物一致。
2.5 库管员依据发货前后次序，按“优异先出”标准发货。

五、 物品入库相关制度：
（一）仓管应认真清点所要入库物品数量，并检验好物品规格、质量，做到数量、规格、品种正确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必需按采购员申请所购物品条款内容（生产计划单）、物品质量标准，对物品进行检验验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应立即入库并立即做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。
（四）物品入库，要根据不一样材质、规格、功效和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量正确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业本身生产产成品入库，须有质量管理部门出具产品质量合格证，由专员保管。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀物资要隔离或单独存放，并定时检验。

六、 物品出库相关要求：
（一）物品出库，仓库人员要做好统计，领用人签字。
（二）物品出库，数量要正确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）物品出库实施“优异先出、推陈出新”标准，做到保管条件差先出，包装简易先出，易变质先出。
（四）本着“厉行节省，杜绝浪费”标准领取样品，领取时仓管人员按《物品发放审批表》上实际数目发放。
（五）保管员要做好出库登记，并每个月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
（六）仓库人员严格实施凭领料单发货，无单不发货，内容填写不正确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应立即和相关责任人做好货物查对
（七）、所需物资库存达成预警量时，库管员应立即通知相关部门，采购人员按要求填写计划生产表，经总经理同意后立即采购
（八）对于一切手续不全提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度汇报业务部门、财务部门和企业领导处理。

班前准备
仓管员据各自工作情况作安排审核填写物资申购平衡表或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等
物料入出库
物料库存量
帐务处理

现场检验

票据归档
不符合要求

对领料领料凭证（票据）进行审核、签字。

1．凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时查对每批物料或成品真实库存情况。
2．无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，
3．对出、入、销、调库物料须有相关手续或书面汇报并经同意签字同意，并作好相关统计。
1． 对所管物料或成品跟踪库存情况，对匮缺物料立即对接、催促到位，不能企业销售及产成品出库。
2．应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要立即查找原因并进行处理。
1. 每个月对各库全部入出库票据进行分类管理。
2. 票据数经复核确定无误后分类归档集中保留于文件档案中。
1. 现场检验不符合要求原因及处理意见。
2. 落实整改方法，并采取有效防范方法避免类似情况再次发生。
1 . 仓管员凭单做账
对账目进行处理2．物料出库凭单两联 ：财务记账 、本部留底。
符合要求

采购计划
企业送货

是否检验
直接入库
免
检
质量控制检验
检验
仓库收货
检验判定
仓库直接入库
合格
确定
直接入库
不合格
良品
需请求相关领导处理
退回供给商
供给商补货
不良品
1.供给商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出采购计划物料应给予拒收。
1.凭证质量管理部出具合格或不合格检验汇报加以判定
劳保低值易耗品
1.对急需物料应取样检验
1.经销售、财务部同意同意后可和供给商办理补货

七、盘点作业：
1、每日查对异动库存情况，并每七天、每个月作库存报表。
2、月末盘点：成品仓库于每个月底实施盘点，编制《成品库存月报表》，送财务部门。
3、六个月、年底盘点：依企业《仓库盘点措施》之要求办理。
3、附件：
《生产计划单》
《发货通知单》
《销售出货单》
《调拔单》
《其它出库单》
《物品发放审批表》