RoHS控制管理作业流程.docx
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1、ROHS控制管理步骤文件编号版次编制部门品质管理部编制人审核人实施核准人颁布部门实施日期一、目标1、 定义产品环境保护管制作业步骤及权责,使在对供货商评鉴、样品评定、采购进行检验,制程设计和管制及产品出货等过程得到有效管控,使出货产品危害物含量符适用户要求。2、 本企业实施有毒物质含量标准:如用户有尤其要求者依用户要求实施,无尤其要求者依EHS接收判定基准 (伟思企业)标准实施.二、范围适适用于企业全部原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质供货商评鉴、样品评定、采购、进料检验、制程设计和管制及产品出货等步骤环境保护管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROH
2、S: 欧盟相关有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为: 镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞(Hg)/六价铬(Cr6+)/多溴联苯(PBB)/多溴联苯醚(PBDE)五项均为1000ppm.,本企业依此建立企业内部标准即为EHS接收判定基准以要求全部配合供货商遵守之。四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质管理领导工作,过程重大事项裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质管理相关文件确实定,环境相关物质法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导企业环境相关物质管理系统之计划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议召开,并负责产品环境保护教育训练推进。 4.3 营销部: 接获用
3、户环境保护要求及相关规格,并将其传输给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部: 4.4.1在外购物料认可阶段,评定物料/零件各项物质成份含量是否符适用户环境保护规格要求,要求供货商提供相关产品环境保护证实数据。4.4.2(依用户环境保护要求)在蓝图中要求伟思企业产品环境保护管制标准等进行管制。4.5 品质管理部: 4.5.1稽核及评定供货商危害物质管制标准及能力,并对供货商进行产品环境保护要求等相关知识培训。4.5.2督导供货商进行产品环境保护管制,并和供货商签定环境保护协议及提供相关环境保护数据,确保其管制标准及方法合乎环境保护要求.4.5.3依危害物质管制标
4、准和相关检验标准制订企业ROHS管制标准。4.5.4 IQC确定外购件交货供货商是否贴环境保护标示及第三方测试汇报4.5.5稽核制程,确保未经验证有机溶剂等物质,不直接用于产品上。4.6 采购部:4.6.1依本措施标准要求选择和评定供货商。4.6.2和供货商明定业务往来时对环境保护要求之责任,并在采购订单上注明。4.6.3帮助对供货商进行产品环境保护管制,提供产品环境保护数据及异常处理。 4.7 生产部:4.7.1设计生产制程工艺时,应评定并预防危害物质混入产品及制程。4.7.2主导生产辅助材料产品环境保护要求验证,确保制程符适用户环境保护要求。五、内容:5.1 通常要求:5.1.1 为了预防
5、不符合产品环境保护要求事项发生,各级人员必需接收相关产品环境保护要求知识培训,明确产品环境保护问题危害性及预防要求,确保各级人员充足对产品环境保护要求了解。5.1.2 产品环境保护管制相关数据统计最少需保留二年以上。5.1.3 全部供货商提交测试汇报及环境保护协议和本企业提供于用户测试汇报及环境保护协议需加盖企业印章,方可生效5.1.4 测试汇报内容需显示什么型号所用物料证实并加盖印章,测试汇报和材质名称要一致测试汇报使用期为十二个月。5.2 供货商ROHS管理5.2.1 供货商送样和评定a.选择和评定供货商时,采购应将本文件要求及ROHS限用物质管理系统查检表提供给供货商(限于已经过现场评鉴
6、之供货商),要求供货商对其制程及产品优异行自我评定,假如为新供货商则应经过ROHS评鉴合格。b.供货商将评定结果证实提供给采购传品质管理部,在供货商评鉴时进行确定,采购将评定结果附在供货商评定汇报中,如不符合要求,则不应将其纳入合格供货商c.用户指定供货商亦应同时管理5.2.2 供货商送样认可步骤(限于本企业所用之原材料、制程添加溶剂及包装材料)5.2.2.1外购件由采购索取样品及认可书交项目工程师查对后交品质管理部确定并对样品进行检验后提交认可。 5.2.2.2 委外加工件系因工厂设备限制需委外加工产品,生产人员索取样品及认可书数据后交项目工程师查对后交品质管理部对样品进行检验后提交认可。5
7、.2.2.3 委外加工件因企业所限产品需委外,生产人员索取样品及数据后交品质管理部确定并对样品进行检验并签回认可书。 5.2.2.4 在批量量产前双方必需签定环境保护质量协议及样品认可合格后方可交货。5.2.2.5 全部产品若会有信赖性质量问题及有争议之产品质量权责界定、需于在质量/环境保护协议中加已备注说明(如产品强度、漏气、外观件刮伤等)作业方法,以避免交货过程中双方质量责任不清楚。5.2.2.6 在正式下订购单量产前样品制作认可阶段(如用户没有具体要求时)采购需向供货商索取4份认可书(供给商,品保,采购,技术各一份)内容明细以下: 1.样品认可书封面 2. 样品图面3.技术 4.样品检验
8、汇报(100%检验) 5.材料成份表(要求时提供)6.ROHS限用物质含量检测汇报7.认证证书(要求时提供)8.包装规范(要求时提供)9.样品(色板、光泽程度板/要求时提供)5.2.2.7 如用户有具体要求按用户要求送样认可5.2.2.8 供货商认可书由工程部认可书上盖章确定,供货商签回四份,自己保留一份,品保/技术/采购部各存一份。5.2.3 环境保护材料标示:供货商导入环境相关物质管理后,对其供给商所交产品必需符合ROHS要求,并对其环境保护物料需做好ROHS标示。5.2.4 供货商ROHS管理系统稽核(限原材料及委外加工):为连续监控供货商ROHS管理系统有效运行且已经有效实施ROHS系
9、统,品质管理部需对已纳入合格供货商排订稽核计划,每十二个月不定时进行稽核一次,具体稽核内容参考,经稽核合格(85分为合格)之供货商方可列入采购对象,对于稽核未合格供货商,限于30天内完全改善,若限期内未改善合格者,取消其对该供货商供货资格。5.2.5 质量及环境保护协议签定:样品评定OK后,采购部依其交样供给商名目,并列入环境保护供货商名册,并将认可书于IQC处归档,并于进料检验规范上注明“环境保护物料”字样。后待供货商交货时,需于外箱显著处贴示 “ROHS “标签,正式量产前采购部需和供货商签定环境保护协议及测试汇报等相关证实,从而确保其责任和议务能够有效被实施。材料类别风险程度测试项目测试
10、周期测试方法备注阻燃材料类高Pb、Cd、Hg、Cr6+ 、PBB、PBDE每六个月(依批号别)Pb:EPA3050BCd:EPA3050BHg:EPA3052Cr6+:水煮法PBB/PBDE:EPA3540C1.依BS-01标准实施允收/拒收之判定;2.测试项目中选测项目为本企业依据材料特征经无数次验证得之,仅作为本企业制程监控用,如出示认可书及年度符合性证实时,需依ROHS要求6大项目实施.镀锌件类高Pb、 Cr6+每十二个月(依批号别)其它材料:(包含无铅焊锡、颜料、油墨、一般非阻燃塑料等)高Pb、Cd、Hg、Cr6+(PBB、PBDE选测)每六个月(依批号别)电源线塑胶高Pb每六个月(依
11、批号别)制程添加溶剂中Pb、Cd、Hg、Cr6+ 、PBB、PBDE送样时测试每十二个月更新一次包 材低Pb、Cd、Hg、Cr6+选样时测试每十二个月更新一次烤漆件中Pb、Cd、Hg、Cr6+ (PBB、PBDE选测)选样时测试每十二个月递交一次测试电镀件高Pb、Cd、Hg、Cr6+(PBB、PBDE选测)选样时测试每十二个月递交一次测试电子类组件中Pb、Cd、Hg、Cr6+ 、PBB、PBDE选样时测试每十二个月递交一次测试5.2.6 进料检验步骤a.IQC收到进货单后,应确定材料是否为环境保护材料,若是,则检验材料有没有认可,及第三方测试汇报(使用期为十二个月),汇报需符合EHS接收判定基
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