新版合同管理流程.doc
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1、工程和采购类协议管理流程1 流程图2 流程概况流程目的保证协议执行及关联各方掌握协议重要条款内容,提高协议履约质量合用范围与供应商签订的各类协议流程主导及参与部门招采部(主导)、法务人员、各业务部门。部门流程中承担职责总经理1 审批协议示范文本;2 审批非标准协议文本。副总经理3 审批协议示范文本;4 审批非标准协议文本。工程部1负责协议承包范围;2提供工程技术标;3负责协议中的工期、进度、质量、履约、担保、保修;4负责协议款支付、结算、奖罚;5负责变更、签证。营销部1负责审核与营销相关的协议条款;2负责审核变更相关的协议条款。设计部1负责审核与技术相关的协议条款;2负责审核变更相关的协议条款
2、。法务人员1 对协议示范文本进行法务审核;2 负责对协议签订过程进行法务支持;3 对争议协议进行协商变更。招采部1. 负责编制协议示范文本;2. 组织拟定非标准协议;3. 组织相关部门进行协议会签;4. 组织签订各类采购协议;5. 配合需求部门监督协议履行;6. 组织解决争议协议问题。成本部1 提供工程量清单;2 负责审核协议价款调整、协议款支付相关条款;3 负责审核变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款。财务管理部1负责协议款支付方式;2负责提供发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税等有关事宜。3.工作程序3.1 协议示范文本标准化、协议办理3.1.1 招采部组织协议示范文本的编制、更新与管
3、理。协议示范文本报批程序:招采部组织职能部门编写协议示范文本后,交付法务审核,由副总经理、总经理审批。批准后的协议示范文本各部门应予执行。3.1.2 若签订使用的协议示范文本需要修改,招采部根据供应商选择过程中双方约定的资料,进行协议的洽谈;由招采部组织需求部门及法务人员会签,提交至副总经理、总经理审批。3.1.3 若签订协议无须修改,则由招采部组织需求部门及法务人员会签,提交至副总经理、总经理审批。3.1.4 协议审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整顺序,但必须征得顺序变动影响的下一会签人的批准。3.1.5 各部门协议审核的重点3.1.5.1 各部门审核重点如下:序号部门名称审
4、核重点(包含但不限于)1招采部协议文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。2工程部协议承包范围;协议中的工期、进度、质量、履约、保修;协议款支付,结算、奖罚;负责变更、签证。3设计部技术相关的协议条款、变更。4营销部营销相关的协议条款、变更。5法务协议风险判断、与法律相关的内容,涉及但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、担保、诉讼等条款。6成本部工程量清单、协议价款及价款调整、协议款支付、变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款。7财务管理部协议款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。3.1.5.2在协议
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