三标一体管理综合手册.docx
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1、质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制)文件编码:QESH-001 版 本: A 生效日期:编制: 审核: 同意:申明: 本文件为湖北硅科科技全部,未经许可,不得翻印!湖北硅科科技文件修订页文件名称文件编码文件版本生效日期序号修订日期修订页次变更内容备注 目 录1.1管理手册目录页数起始页数第1部分 序言1.1 管理手册目录221.2 企业介绍161.3 管理手册颁布令171.4 管理者代表任命书18 第2部份 方针和目标2.1 方针192.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10第3部份组织架构3.1企业管理层组织架构图111
2、第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求1124.2文件要求212第5部分职责和策划5.1管理承诺1155.2 要求和期望识别1155.3 质量、环境和职业健康安全方针1165.4 管理策划4165.5 组织机构、职责和沟通 3195.6 管理评审121第6部分资源管理6.1资源配置1226.2 人力资源1226.3 基础设施1236.4 工作环境123第7部分产品实现7.1 产品实现策划1247.2 和用户相关过程2247.3 设计和开发2257.4 采购2267.5生产和服务提供3277.6 监视和测量设备控制229 第8部分测量、分析和改善8.1 总则1318.2 监视和测量
3、2318.3 不符合控制2328.4 数据分析1338.5 改善233附录附录A 部门职责分配表135附录B GB/T 19001-、GB/T 24001-和GB/T 28001-标准和管理手册章节对照表336附录C 生产工艺步骤图1391.2企业介绍公 司 简 介1.3管理手册颁布令:质量/环境/职业健康安全管理手册QEHS-001颁布令质量/环境/职业健康安全手册颁布令:本企业依据质量管理体系ISO9001:、环境管理体系ISO14001:和职业健安全管理体系OHSAS18001:结合本企业实际情况编制而成,现给予同意颁布实施。质量、环境、职业健康安全管理手册是企业建立、实施和保持质量、环
4、境、职业健康安全管理体系纲领性文件,也是企业对遵守国家法律法规、确保用户权益、保护环境和维护职员安全和健康承诺,企业全体职员必需遵照实施。湖北硅科科技质量/环境/职业健康安全手册,编号:QEHS-001,经企业总经理审定,现予同意颁布,自即日起实施。 总经理:1.4管理者代表任命书:QEHS管理者代表任命书为全方面推行和落实ISO9001:、ISO14001:和OHSAS18001: 管理标准,加强对质量、环境、职业健康安全管理工作领导,规范企业相关体系建立、维护和连续改善工作,兹任命 为XXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表,全方面负责企业质量、环境、职业健康安全管理体系工作,关键职责包
5、含:1) 在企业范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系;2) 向企业管理层汇报管理体系运行情况,包含改善需求;3) 确保在企业内提升满足用户要求意识、环境保护和职业健康安全意识形成;4) 管理体系相关事宜和外部沟通联络;5) 负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划审批,主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核及管理评审,对质量、环境和职业健康安全管理体系连续有效地运行负责;6) 负责和用户、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜进行协调;7) 落实实施管理方针和目标,负责对全体职员进行质量、环境和职业健康安全意识和能力培训工作。 总经理:2
6、.1管理方针QEHS 方针我们方针是:(示例) “质量为先、用户满意” “技术创新、节能降耗” “以人为本、预防为主” “遵法守信、连续发展”质量为先:秉承“新展胶,放心胶”品质政策,为用户提供业界领先优质产品,当其它利益和之冲突时,秉承质量为先标准处理;用户满意:满足用户目前和未来需求和期望,是企业对用户和对社会郑重承诺;技术创新:坚持“技术创新”,制订行业标准、国家标准,提升行业层次、推进整个行业健康、规范发展;节能降耗:珍爱自然资源,主动开展低碳环境保护生产理念,以最少资源消耗为社会提供最大产品支持;以人为本:坚持“以人为本”理念,为职员发明一个安全、健康生产和工作环境,降低职业危害;预
7、防为主:秉承“预防为主”经营管理理念,在产品质量、环境保护、职业健康防护等方面采取预防为主管理策略,在企业范围内建立以QEHS管理体系为主预防管理体系;遵法守信:在企业经营活动中,遵守国家相关法律法规,信守承诺,推行合约,铸就百年新展诚信品牌;连续发展:连续改善,不停创新,超越自我,追求卓越,铸就新展精神。 总经理:2.2管理目标质量/环境/职业健康安全目标示例为不停提升企业产品质量水平,保护环境,维护职员职业健康安全,依据企业质量、环境、职业健康安全方针和实际情况,确定企业质量、环境、职业健康安全目标为:1、产品一次交检合格率达成99%以上;2、用户满意度达成85%以上;3、生产固废100%
8、搜集、处理;4、大气污染物和废水达标排放;5、噪声达标排放;6、轻伤事故0.5%,重伤事故0.1%,死亡事故为零;职业病患者为零;火灾、爆炸事故为零。企业每十二个月度依据实际确定当年具体目标、指标,各部门应在本目标基础上进行细化分解,确保企业目标顺利实现。 总经理:3.1企业管理层组织架构图待编4.1质量/环境/职业健康安全管理体系总要求XXXX依ISO9001:、ISO14001:、OHS18001:建立质量、环境和职业健康安全管理体系,未删除任何条款,并按以下步骤确定和管理管理体系过程:a)领导层作出建立、实施管理体系并连续改善其有效性承诺。b)制订适宜质量、环境和职业健康安全方针,明确管
9、理体系宗旨和方向。c)以GB/T19001模式为基础,确定管理体系所需过程及其在体系中应用,和这些过程次序和相互作用。这些过程应包含影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险外包过程。企业已确定外包过程包含委托试验、运输、污染物消纳等。对这些过程,本手册7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3及其相关条款要求了控制要求。d)识别各过程所需输入、输出,和将输入转化为输出所需展开活动和需要投入资源;并进行环境原因、危险源及风险识别、评价和控制策划;e)识别、获取质量、环境和职业健康安全适用法律法规及其它要求;f)在相关职能和层次建立适宜质量、环境和职业健康安全目标,制订对应管理
10、计划或管理方案;g)建立组织机构,要求职责和权限,以实施计划或方案;h)确定各过程及相关活动有效运行和受控所需准则和方法(这些准则和方法包含相关程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等);i)提供必需资源和信息,促进沟通,确保各过程及相关活动有效运行;j)按确定准则和方法实施、控制各过程及相关活动;k)监视、测量(适用时)、分析并改善各过程及相关活动,以实现方针和目标;l)定时审核和评审,以评价过程、管理体系有效性和效率,并实施改善。本企业无任何形式产品外包过程。4.2文件要求4.2.1文件结构湖北硅科科技质量管理体系文件本着充足、简练、实用及可操作性标准建立,其文件包含以下:a)
11、质量方针、手册b) 程序文件c) 作业指导书、工艺文件d) 表单、统计e) 外来文件图a描述了质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构,品保部负责确保文件结构合适。图a 质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构4.2.2企业文件4.2.2.1方针它是本企业管理体系中全部活动基础,由总经理同意,并定时由企业管理层评审。4.2.2.2手册本手册描述了为达成企业方针所需活动及目标,它要求了组织结构、文件结构、企业程序文件索引、管理体系范围及在系运作过程中相互关系,由总经理同意,并定时由企业管理层评审。4.2.2.3程序文件管理手册支持性文件,要求了具体实施管理体系过程及其相关活动目标、职责、工作接口
12、、控制步骤、控制要求和方法。4.2.2.4作业指导书、工艺文件为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关文件4.2.2.5表单、统计即对所完成活动或达成结果提供客观证据文件。4.2.2.6外来文件企业因内部运作需要从互联网、政府机构、用户等外部相关方取得和本企业亲密相关数据或资料。4.2.3文件控制本部分描述了广东新展化工新材料文件控制方法和程序。本企业文件控制遵照以下标准:a)新文件发放前必需被评审和正当同意。b)当文件需修改时必需采取和新文件相同评审和同意过程。c)全部文件必需标明版本号及修改号以方便进行文件版本控制。d)文件受控副本应发放至相关职能部门和/或工作场所, 并在封面
13、盖 “受控文件” 印章。e)确保文件清楚易读。f)确保外来文件得到有效控制。g)立即收回并销毁失效文件,以防误用。参见文件控制程序4.2.4统计控制 各部门必需保留企业管理体系运作统计,方便于:1) 发生异常时,和用户或分供方立即沟通所需资料。2) 为原因调查及连续改善提供相关数据。3) 为质量体系有效运作提供支持数据。4) 用户查阅相关数据和统计之需。统计保留因本着清楚、易于识别和检索标准。各部门经理/责任人应确保本部门统计完整性,各部门经理/责任人必需依据统计控制程序要求确保和本部门相关质量统计被标识、存放、保护、检索、保留期限和处理所需控制。参见统计控制程序5.1管理承诺 总经理承诺经过
14、以下活动,确保并领导企业建立、实施和连续改善管理体系:a)确立质量管理“以用户为关注焦点”,连续增强用户满意;环境管理“以可连续发展为关注焦点”,关注未来,推行社会责任;职业健康安全管理“以以人为本为关注焦点”,尊重职员和合作伙伴。b)经过培训、宣传、合规性评价,向职员传达满足用户要求、法律法规要求及考虑相关方要求关键性。c)制订质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标;d)建立组织机构,任命管理者代表,分配职权,配置资源,促进沟通和学习;e)定时进行管理评审,评价管理体系绩效,寻求改善、创新机会,追求卓越。5.2 要求和期望识别5.2.1 总则总经理确保企业连续识别、了
15、解用户和其它相关方对质量、环境和职业健康安全绩效需求和期望,和法律法规对经营施工生产活动要求,并依据这些要求和期望建立、实施和改善管理体系。5.2.2 用户及其它相关方需求和期望a)经过合适方法连续识别、确定用户需求和期望;并转化为企业内部要求,在企业内进行沟通。b)经过股东大会、董事会及其它沟通方法识别、了解股东要求和期望,并转化为企业经营生产需求。c)经过合适沟通方法,识别、了解、确定其它相关方要求和期望。5.2.3 法律法规及其它要求建立并保持法律、法规及相关要求管理程序、合规性评价控制程序,以要求识别、取得适用质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求职责、程序和要求。a)应识别法律法
16、规及其它要求包含:国际条约、国家法律法规、地方性法规、行业要求、相关方要求、企业内部要求和承诺等。b)经过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜渠道获取适用法律法规及其它要求。c)分层次、按职能分别识别、获取对应法律法规及其它要求,评价适用性,建立适使用方法律法规及其它要求清单,传输到相关场所;依据改变立即更新。在进行环境原因、危险源及风险识别和评价后,依据确定关键环境原因、高中度风险补充识别相关法律法规及其它要求。d)对照现行管理体系文件、管理现实状况,初步评价适用条款符合性,确定落实实施方法,包含针对差距采取改善方法。参见法律、法规及相关要求管理程序5.2.4 企业
17、本身需求和期望依据已识别用户及其它相关方需要和期望、法律法规要求,确定企业经营理念和发展战略,明确企业本身需求和期望。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 总则总经理组织制订质量、环境和职业健康安全方针,以明确企业在质量、环境和职业健康安全方面追求、宗旨和行动方向。5.3.2 方针制订a)总经理主持制订质量、环境和职业健康安全方针。企业现行质量、环境和职业健康安全方针见本手册第7页“质量/环境/职业健康安全手册颁布令”。b)制订、评审质量方针时应考虑八项质量管理标准、本手册5.2.1所确定要求和期望、企业经营理念和发展战略等原因,以确保方针:1)和企业经营宗旨、发展战略相适应;2)包
18、含对满足用户、法律法规要求和连续改善管理体系承诺;3)为企业制订和评审经营目标提供基础和框架。c)制订、评审环境和职业健康安全方针时应考虑企业经营宗旨和化工新材料领域发展战略、经营生产中可能产生环境影响和职业健康安全风险、适使用方法律法规及其它要求、相关方意见和提议等原因,以确保环境和职业健康安全方针:1)和企业经营宗旨、质量方针及其它管理方针相一致;2)包含对污染预防、预防伤害和疾病、连续改善环境和职业健康安全管理体系及其绩效、遵守适使用方法律法规及其它要求承诺;3)能够为制订和评审环境和职业健康安全目标提供方向和框架。5.3.3 方针管理a)质量、环境和职业健康安全方针经总经理审批,形成文
19、件,给予公布;b)经过文件、会议、宣传资料等将方针传达成全部为企业工作或代表企业工作人员,确保她们了解并付诸实施;经过宣传资料、会议等方法对外公开,以方便其它相关方需要时轻易查询或取得。c)经过管理评审或其它方法,评价方针适应性并寻求改善机会。5.4 管理策划5.4.1 目标和管理计划a) 建立并保持目标、指标和管理方案程序,以确保在各相关职能层次上建立目标,并要求目标建立和实现过程所需控制要求。目标应包含产品质量、过程和用户满意三个方面目标。b)目标应含有优异性、可行性、时限性、可测量性,可行时应量化,在制订、评审目标时,应考虑以下内容:1) 方针,包含连续改善承诺;2) 企业现实状况和未来
20、发展需求;3) 市场现实状况和未来需求,用户及相关方要求和满意程度;(见5.2.1)4) 法律法规及相关要求;(见5.2.2)5) 管理评审相关结果(如改善要求);(见5.6)6) 达成目标所需人员、技术、资金及其它资源。c)目标应按专业、职能分解到各单位和职能部门。5.4.2 环境原因、危险源和风险识别、评价及控制策划5.4.2.1总则建立并保持环境原因识别和评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序,要求识别、评价和控制策划程序、方法和职责,以确保:a)连续地识别环境原因和危险源,进行环境原因、风险评价及其控制策划;并依据内、外部相关改变,立即更新这些信息。b)任何须需消除、降低、控制环
21、境影响和风险方法均应在影响、危险情况发生之前得到实施。5.4.2.2 环境原因、危险源识别a)采取工艺过程方法、现场观察、查阅文件、交流等方法,识别环境原因、危险源及其造成环境影响、职业健康安全风险。识别时应覆盖以下范围:过去、现在全部过程、活动,和已纳入计划或新开发项目、新或修改活动,包含使用产品和服务;办公、作业场所、项目现场生活场所内设施,包含相关方设施。覆盖活动应包含: 常规和很规活动,即正常(常规)、异常和紧急(很规)三种状态下活动;进入作业场所全部些人员活动,包含相关方活动;对于环境原因识别,还应从大气污染、水体污染、土地污染、固废物、噪声污染、原材料和自然资源使用、植被和生态破坏
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