货运物流企业ISO质量管理表单内审检查表.doc
《货运物流企业ISO质量管理表单内审检查表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货运物流企业ISO质量管理表单内审检查表.doc(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、内审检查表编号: 页次:1/1受审部门综合管理部时 间 14 年 01月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价6.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环璄是否能够及时确定并提供所需资源,关键过程、关键岗位资源是否充分、适宜?组织是否从教育、培训、技能和经验方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评?组织是否就满足组织发展提出新的培训要求?根据组织确定的培训要求是否安排进行,是否完成?组织是否注重能力培训,是否注重意识培训?组织对培训的有效性是否进行评价,所采取的评价方法是否有效,适宜?组织对员工是否建立保持了教育、培训、技能和经验的记录?公司都那些基础设施?设施是否满
2、足现行服务的要求?是否得到有效的管理?公司是否确定和管理为满足服务要求和质量管理体系要求所需的工作环境?是 是 是 全部完成 是 是 是查:固定资产清单是对所在的设备进行了管理。查工作环境是满足要求内审检查表编号: 页次:1/1受审部门商务部时 间 14 年 01月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价7.4采购供方供货业绩是否有记录,供货业绩不良时是否采取措施,以促进供方改进?组织是否建立、实施对合格供方重新评价的准则,是否有记录并予以保持?组织是否建立、保持与合格供方信息反馈的渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互利关系?临时供方是否建立、实施了有效的控制措施? 是,目
3、前没有不良业绩。 是,有记录 是。 备用供方入合格名录进行管理内审检查表编号: 页次:1/2受审部门业务部时 间 14 年 01月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核 记 录 与 评 价4.2.3文件控制4.2.4记录控制7.2与顾客有关的过程本公司的质量管理体系文件是否作过修改?文件是否持续符合组织的产品特点和质量管理体系要求?修改或新增文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回?外来文件是否得到识别或再确认?发放如何控制?保留作废文件的标识是否清晰?记
4、录的标识是否清楚?检索是否方便?是否规定了记录的保存期?组织有哪些顾客,不同顾客的要求有哪些差异?顾客规定的要求是否已确定并被充分理解?顾客没有规定。但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些,是否已确定并被充分理解?与组织产品有关的法律法规有哪些?是否已被收集并得到确定?缟制了记录控制程序,规定了记录的保存期限和填写要求。记录便于检索。质量管理体系初步建立,结构化文件刚建立目前无修改或作废文件,公司的外来文件得到识别,涉及的法律法规及顾客要求没有变化。查:文件清单文件发放回收记录查:文件按规定的要求得到批准公司按文件的要求保持了质量管理体系及公司所要求的记录。 客户要求主要差异为不同运输
5、方式的选择。客户要求基本被满足。 查:客户满意度调查表 查:外来受控文件清单内审检查表编号: 页次:2/3受审部门操作部时 间 14 年 01月 18 日标准条款 审核内容、方法出审 核 记 录 与 评 价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制对采购产品特性的测量和验证是否形成文件并执行?对物流中的货物如何确保符合运输规定的要求?是否制订了不合格品控制程序并正确执行?是否对不合格品的标识和控制进行了规定?控制的措施是否有效?交付后发现产品不合格时,组织是否采购了措施?查:供方评定记录表 是,目前没有不合格服务产品内审检查表编号: 页次:2/2受审部门业务部时 间 14 年 01月 18
6、 日标准条款 审核内容、方法出审 核 记 录 与 评 价8.2.1顾客满意8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施采用了哪些方法进行顾客满意度的测量或监控?当顾客有抱怨或投诉时,组织内部如何进行信息传递,采取的纠正措施?组织为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会,确定、收集、分析了哪些数据?这些数据的统计方法、时间、传递要求是否按规定实施?是否包括来自测量和监视,不合格品控制等主要数据?组织是否建立、实施了数据分析分统,通过数据分析。所提供的信息是否包括:顾客满意程度?与产品要求的符合性;过程和产品特性及趋势,包括采取预防措施的机会?供方业绩改进与开发?对重大不合格按规定的要
7、求实施了纠正措施?纠正措施是否有效?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?如何识别和分析潜在不合格?实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?重大的预防措施是否成为管理评审的输入?调查显示顾客对公司的服务表示满意业务部13年度的工作符合公司规定要求,并达到顾客满意. 根据客户满意度调查、供方评定和业绩评定的数据进行统计分析,包括了质量体系要求的各项信息,达到客户满意。.目前没有不合格产品和服务,也没有客户投诉。符合质量管理要求。内审检查表表码:QR822-06 编号: 页次:1/2受审部门管理层时 间14 年 01月 18 日标准条款 审核内容、方法审 核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 货运 物流 企业 ISO 质量管理 表单 检查表
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。