山东维宏流程化管理工作制度.doc
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1、 山东维宏流程化管理工作制度- 产品研发与生产技术管理制度 新产品研发管理制度制度名称新产品研发管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 新产品的开发对公司产品优势的增长、新市场的开拓、利润增长点的催生有着极其重要的作用。为加强对新产品研发的管理、提高产品研发的规范化操作、保
2、证新产品研发的质量,特制定本制度。第2条 公司产品研发中的调研、立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关管理事项,均按本制度中的规定执行。第3条 本制度中的新产品涉及下列两种。1满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。2在公司已批量生产的某种产品基础上,改动量超过一定比例而形成的一种新型产品。3、客商定做产品第2章 新产品的开发立项第4条 产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、仔细分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上,在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书,供相关领导进行决策。第5条 主管研发
3、技术副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论,全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性,形成相关的决议并报总经理审批。第6条 通过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书,拟定相关的项目负责人与研发成员,并在1个月之内由新产品项目组编制完毕设计说明书、加工工艺、试制大纲等技术性文献。第7条 新产品项目组应将新产品的研发进度上报技术副总,由技术副总对新产品的研发进度进行监督。第8条 为了增强公司的核心竞争力,新产品的研发时间一般不得超过3个月,特殊情况确需延长研发时间的,必须通过主管副总与总经理的审批批准。第3
4、章 新产品的设计管理第9条 设计说明书是产品设计的重要依据,也是技术人员进行学习的一种重要技术资料,同时是公司自主知识产权的一种体现。设计说明书必须涉及以下九项内容,不允许有任何的隐瞒及漏项。1产品的设计依据涉及技术与市场两个方面的内容。(1)技术方面的设计依据重要指与国内外的技术相比,新产品的性能、合用性等优势。(2)市场方面的设计依据涉及产品的形态、形式等能否满足用户的需求,是否有助于增强产品的市场竞争力。2产品的工作原理、基础参数及重要技术性能指标。3对产品的技术标准及采用的原材料、辅助材料、设备技改等加以说明。4关键技术的解决方案(涉及采用特殊工装、特殊设备生产
5、等)。5对也许采用的特殊原料、特殊工艺及特殊设备加以说明。6产品设计的各种数据,重要技术指标,生产工艺参数。7简略地说明产品特性。8产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。9产品的研发实验、研发周期及所耗经费的说明。第10条 设计说明书中的内容应根据新产品的不同而有所变化,但各项条款必须齐全。假如不需要具体说明其中某一项条款,应注明。设计说明书由项目负责人完毕。第11条 工作图设计是在设计说明书的基础上完毕,供试制(生产)及出厂用的所有工作图样和设计文献,涉及以下三大项内容。1产品零部件图、部件装配图和总装配图。(1)零部件图:零件的视图、比例、尺寸、公差、形位
6、公差、表面粗糙度、表面解决、热解决规定及技术条件等应符合的标准。(2)部件装配图:涉及装配、焊接、加工、检查的必要数据和技术规定。(3)总装配图:给出反映产品结构概况,组成部分的总图,总装加工和检查的技术规定。2产品零件、标准件明细表、外购件及外协件目录。3产品的技术规定、检查方法、检查规则、包装与储运规定等。第12条 试制鉴定大纲是检查研发的样品成功与否的必备技术文献,在产品研发过程中重要发挥以下三大作用。1能考核和考验样品(或小批产品)技术性能的可靠性、安全性,规定各种测试性能的标准方法及产品实验的规定和方法。2能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性。3提供分析产品核
7、心功能指标的基本数据。第13条 在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文献,涉及以下四项内容。1文献目录,涉及图样目录、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。2图样目录,涉及总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。3随机出厂图样。4标准化审查报告,涉及对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面作出的评价。第14条 设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化,以节省生产成本。第4章 产品的试制与评估第15条 产品的试制分为样品试制与小批量试制两个阶段。1样品试制。样品
8、试制是产品研发人员根据设计说明书、图纸、工艺文献和必要的工装负责试制成一件或几件样品,然后按规定进行实验,借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样和设计文献的质量。2小批量试制。小批量试制是在样品试制的基础上进行的,重要目的是考核产品的工艺性,验证所有工艺文献和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸。第16条 在样品试制与小批量试制完毕后,试制工程师负责编制试制总结,其内容涉及试制结果、对设计图样和文献验证过程的说明、在试制过程中所出现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。第17条 对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参与,重要审查试制的结果及
9、设计的科学性与合理性,评估各种工艺是否完善、技术文献是否齐备、外购供应能否跟上、成品率是否稳定等。第18条 进行评估时必须现对样品进行评估,以确认是否可以进行小批量的试制,以免对公司的资源导致浪费。第19条 评估结果交总经理办公室讨论,形成决议后由总经理签字并下达批量生产命令。第5章 新产品研发项目的移交第20条 总经理办公会议通过召集相关人员对新产品的实用性、经济型、科学性等方面做出肯定的评估后,产品研发人员即可将新产品的研发项目交由生产部进行生产。第21条 批准移交的新产品项目必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装
10、图以及其他有关的技术资料。第6章 研发资料的管理第22条 新产品的研发资料是公司的重要技术机密,一旦泄露将会给公司带来巨大的影响,研发过程中的相关资料由产品研发人员负责妥善保管。第23条 产品研发人员编制的成套图册的编号要有序,蓝图(底图)应与实物相符,工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。第24条 零部件图、步装图、总装图、工装图纸等技术资料必须按技术资料签字档中规定的人员签字,所有底图要移交技术档案室签收存档。第25条 研发资料管理人员根据技术文献目录验证研发资料是否齐全,不齐全时可拒收,并上报主管副总进行协调解决。第26条
11、 公司的任何人员不允许将任何研发资料带离公司,否则导致一切后果由当事人承担。第7章 研发费用的控制第27条 项目的研发费用涉及调研费、差旅费、对外技术合作费、外委实验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完毕项目奖励等。第28条 产品的研发经费按单个项目的预算给付,单列账户,专款专用,由财务部负责监督使用。产品的研发经费不得挪作他用。第29条 在研发项目完毕后,公司规定的研发奖金将按规定全额给付给项目研发小组,具体研发人员的奖金按其对研发项目的奉献大小,由其主管人员或研发项目总负责人拟定,上报技术总监与总经理批准。第8章 &n
12、bsp;附则第30条 本制度经总经理办公会议审批,自颁布之日起执行。第31条 本制度与公司的其他规定有相抵触之处,请参照本制度执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 生产技术管理制度 工艺文献管理制度制度名称工艺文献管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 目的。为规范公司对工艺文献的管理工作,保证工艺文献的合用性和
13、有效性,根据公司相关规章制度,特制定本制度。第2条 合用范围。工艺文献的管理涉及工艺文献的登记、保管、复制、首发、归档、注销、运用、更改、保密等,以上相关事项均按照本制度办理。第2章 工艺文献分类第3条 指导性工艺文献。指导性工艺文献是用来指导工艺人员编制各种文献的依据,它涉及工程、工序技术文献、原材料质量标准和成品质量标准。第4条 生产用工艺文献。生产用工艺文献是指导生产过程各工序互相关联的工艺文献,涉及工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。第5条 新产品设计工艺文献。1新产品试制文献是用来指导试制新产品或试用原材料所
14、用的文献。2新产品试制文献中所规定的参数是未经实践证实的,需在生产中继续摸索,该文献在实行过程中如发现问题,经有关人员商定可不经审批直接在现场修改并做修改记录,实验成功后,再形成新的文献。3新产品试制文献只在实验过程中有效,不能用于试制或批量生产,经试制鉴定后,文献自然失效,批量生产时,应重新形成正式的工艺文献。第3章 工艺文献的编制第6条 工艺文献由生产部技术管理人员负责编制。第7条 技术管理人员根据产品和市场需求制定工艺设计方案,经论证审批后最终拟定设计方案。第8条 技术管理人员根据设计方案编制工艺文献,由专家委员会评审和公司总经理审批后,正
15、式颁布工艺技术文献。第9条 对于不同类型、不同版本的工艺文献,应按照统一标记进行区分。第10条 对于临时性的工艺必须明确标记,标明产品、使用期限及其他限制。第4章 工艺文献的实行第11条 工艺文献必须发放到使用场合或相应的工作岗位,以保证操作人员在不间断的工作方式下可以得到。第12条 技术管理人员依据新工艺文献及时对生产部相关人员进行培训。第13条 对于通过技术改造、刚刚投入生产过程的设备,技术管理人员和设备管理人员同样须对相关人员进行培训,具体讲解设备的性能、使用方法和注意事项。第14条 生产部应积极发明贯彻
16、工艺文献的有利条件,如发现工艺文献有问题需要修改时,应按修改手续办理。第5章 工艺文献的更改、归档、注销第15条 工艺文献修改必须通过相关部门的审批,其手续与工艺设计的审批手续相同。第16条 原则上必须由原编制者修改工艺文献,任何人不得擅自修改。如有下列任一情况,工艺文献需要修改。1工艺技术改善时。2推广新工艺、新技术,更新设备工装时。3贯彻新标准或更改技术标准时。4发现设计错误时。第17条 工艺文献在执行过程中,任何个人均可对工艺文献的执行提出合理化建议,由技术管理人员进行论证,论证通过后报技术管理人员审核,纳入工艺文献。第18条
17、在工艺文献未修改前仍按原文献执行。第19条 工艺文献更改时要做到同一文献更改到位,相关文献更改到位,相关岗位告知到位,设计实物解决到位。第20条 工艺文献必须整理齐全并分类归纳,以便积累经验,供日后查找和参考。第21条 过期失效或需解决的文献要经有关人员讨论批准,按有关规定解决。第22条 工艺文献的注销必须通过相关领导的审批,其注销手续与工艺设计、更改的审批手续相同。第23条 工艺文献注销后将不再投入使用,必须从使用现场收回。第6章 附则第24条 本制度由生产部工艺技术科制定,解释权归生产部所有。第25条 &n
18、bsp;本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期 物料管控制度 物料采购与存储制度 物料采购管理制度制度名称物料采购管理制度编 号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为加强对公司物料采购的管理,规范物料采购工作,保证生产的供应
19、,控制物料采购的成本,特制定本制度。第2条 本制度合用于物料采购人员在执行采购作业时的管理。第3条 物料采购管理工作的目的。1根据公司生产的需求做好物料采购工作,保证物料的供应。2在保证物料供应的前提下,控制采购费用的支出。3解决好与供应商的关系,优化公司的供应渠道,减少采购成本。第2章 物料请购管理第4条 公司的各物料请购单位应根据本单位的职权向生产物控科提出请购申请。第5条 请购单的填写。1请购单位的经办人员根据用料的预算、物料库存报表填写请购单,填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊规定等,经本单位
20、负责人审核签字后送生产物控科。2假如请购单不只一份,应按照需求日期的先后顺序装订成册后送生产物控科。3对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料,物料请购单位应在请购单上特别注明或单独进行请购。4需紧急请购物料时,请购单位应填制紧急请购单,在“说明”栏中注明紧急采购的因素,送生产物控科。5物料需要精密的设备或繁杂的工序检查后方可采用,请购单位应在请购单的“说明”栏中注明物料检查所用的时间。第6条 请购的审批权限。1请购物料的总金额在10 000元以下时,由生产部经理审批。2请购物料的总金额在10 00050 000元时,由生产副总审批。3请购物料的总金额在50 000元以上时,由总
21、经理审批。第7条 请购单的撤消。1因工作失误而将填写有误的请购单送到生产物控科时,待请购单位发现后应立即告知生产物控科,并在已填写好的请购单上写明撤消因素,取回原请购单,将其中一联留生产物控科进行存档。2若生产物控科根据错误的请购单发出订货单,物料采购人员应积极同供应商取得联系,协商解决,取消订货单或转为其他或相近物料的采购。3若因人为因素导致工作失误,相关人员应承担相应的责任。第3章 采购作业管理第8条 生产物控科在接到物料请购单后的作业标准。1进行审核,对于越权审批的请购单直接退回请购单位。2收集所请购物料的库存资料。第9条 生产物控科仓储管
22、理员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量,并根据各种物料的期限编制物料需求计划,报生产副总及总经理进行审批。第10条 采购预算的编制。1采购人员根据物料需求计划,编制采购预算。2编制的采购预算必须在考虑到公司的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。3编制好的采购预算必须得到财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。1对供应商的选择,应从本公司的合格供应商名单中进行。2若供应商名单中无合适的供应商,物料采购人员应走访市场,进行供应商调查和询价,选择不少于三家符合条件的供应商。3组织质量管理部、财务部、技术部等相关部门对供应商进行考察、评价,经
23、审查合格的供应商可录入公司供应商名单中。第12条 采购方式的选择。1公司所采购的物品总金额超过5万元时,必须采用招标的方式进行采购。2公司的采购除选用规定的直接采购、间接采购等方式外,还应根据物料的特性与需求量采用以下方式进行采购。(1)集中采购。集中采购具有共同性的物料可减少费用,因此生产物控科应根据请购单的需求定期实行采购。(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料,生产物控科应联合其他部门对供应商进行考核,考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 生产物控科根据拟定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划,并报生产副总审核、总经理审批。第14条
24、 与供应商的谈判。1与供应商谈判的原则:合作原则、认同原则、平等原则、互惠互利原则、坚持客观标准原则。2与供应商谈判的流程:与供应商联系与供应商谈判与供应商协商与供应商达成协议签订协议。第15条 生产物控科所拟定的采购协议必须通过财务部、法律顾问与总经理的审核、审批,三方就协议中的条款提出意见或建议,生产物控科采购人员据此修订协议,与供应商协商、洽谈后签订协议。第4章 采购作业的控制第16条 生产物控科采购人员根据采购协议的约定向供应商发出订货单后,必须对订货单进行跟进。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册,并结合
25、采购进度计划制订每日的跟催计划,防止出现延期供货的情况而影响生产的进度。第18条 采购人员未能按采购进度采购时,应填写采购进度异常报告单,注明异常的因素及预计完毕日期,经物控主管审核后转送请购单位,再根据请购单位的意见拟定对策进行解决。第19条 采购的货品到达公司后,采购人员应办理相应的接受手续,并配合质量管理人员对采购的货品进行验收。第20条 货款的给付。1生产物控科将质量检查人员和仓储人员签字盖章的物料验收单与物料入库单收集整理后交财务部,以便进行核算、付款。2若采购来的物料数量有缺失,则应按照实际数量进行付款。第5章 附则第21条 &nbs
26、p;违约解决。对供应商的违约行为,按订货协议中的有关规定追究其责任。因供应商违约(如无法及时供货或供货不合格等)的补救措施由生产物控科采购人员负责提出,经物控主管审核后报生产副总审批。第22条 作弊追究。生产物控科采购人员或物料招标小组的有关人员以任何形式索取或收受回扣、佣金或其他好处的,一经查实,负责人应承担由此导致的一切经济损失并接受相应的行政处罚。第23条 法律责任。在采购过程中,有关人员出现失职、渎职、受贿、行贿、索贿等行为,损害公司利益的,视情节轻重给予有关人员行政纪律处分,构成犯罪的,交司法部门依法追究其刑事责任。第24条 本制度的制定和修改由生
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