助力车电动车产品生产企业各种产品管理制度.doc

目 录
序号
文件编号
文件名称
备注
1

人员任命书
2～5
2
QM/TH-2-01-2016
质量方针
6
3
QM/TH-2-02-2016
方针目标
7～8
4
QM/TH-2-03-2016
人力资源要求
9～12
5
QM/TH-2-04-2016
文件控制程序
13～14
6
QM/TH-2-05-2016
质量责任制考核规定
15～22
7
QM/TH-2-06-2016
生产过程管理制度
23～25
8
QM/TH-2-07-2016
包装标识作业指导书
26～27
9
QM/TH-2-08-2016
车间管理制度
28
10
QM/TH-2-09-2016
检验室管理制度
29
11
QM/TH-2-10-2016
仓库管理规定
30
12
QM/TH-2-11-2016
危险品管理规定
31
13
QM/TH-2-12-2016
生产设备与工装
32
14
QM/TH-2-13-2016
设备日常管理制度
33～35
15
QM/TH-2-14-2016
设备维修保养管理制度
36
16
QM/TH-2-15-2016
设备检修管理制度
37
17
QM/TH-2-16-2016
检验仪器、计量器具管理制度
38～41
18
QM/TH-2-17-2016
产品图样及技术文件管理制度
42～43
19
QM/TH-2-18-2016
采购管理制度
44～45
20
QM/TH-2-19-2016
委托加工管理制度
46～47
21
QM/TH-2-20-2016
工艺管理及考核办法
48～49
22
QM/TH-2-21-2016
电动自行车工艺守则
50
23
QM/TH-2-22-2016
质量控制点管理规定
51～52
24
QM/TH-2-23-2016
检验管理制度
53～54
25
QM/TH-2-24-2016
安全生产管理制度
55～57
26
QM/TH-2-25-2016
不合格品管理制度
58～59
27
QM/TH-2-26-2016
出厂检验管理制度
60
28
QM/TH-2-27-2016
文明生产管理制度
61
29
QM/TH-2-28-2016
电池回收管理制度
62
30
QM/TH-2-29-2016
售后服务
63
31
QM/TH-2-30-2016
电动自行车修、退、换的三包规定
64
32
QM/TH-2-30-2016
工装夹具管理规定
65
32
QM/TH-2-31-2016
产品防护管理制度
66-67

XXXXXXXXXXXX有限公司

质量负责人任命书

根据助力车产品生产许可证实施细则质量管理职责之规定，结合本部门的实际情况，特任命 XXX 同志为XXXXXXXXXXXX有限公司 的质量负责人，具有以下方面的职责：
1）负责建立符合电动车产品生产许可证要求的质保体系，并确保其实施和保持；
2）确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；
3）就电动车产品生产许可证的有关事宜与外部各方联络；
4）确保不合格品和未获证产品，不加贴生产许可证认证标识；
5）负责产品质量的总体控制，确保出厂的产品符合各项标准。

XXXXXXXXXXXX有限公司
二○一六年三月十五日

XXXXXXXXXXXX有限公司

管 理 人 员 任 命 书

各部门、全体员工：
本部门根据助力车产品生产许可证实施细则要求建立了质量保证管理体系，为了贯彻落实该标准，提高产品质量，行使质量岗位职能，现对如下部门人员予以任命：

质量负责人：XXXX
生技部部长：XXXX
质检部部长：XXXX
供销部部长/兼办公室主任：XXXX

XXXXXXXXXXXX有限公司
二○一六年三月十五日

XXXXXXXXXXXX有限公司

检验员及质控点人员任命书

为适对生产质量进行有效控制，公司对进厂检验，过程检验，质控点人员及出厂检验人员进行任命，以确保产品质量符合相关国家标准及技术要求：

任命：XXX为进货检验员，负责零部件进厂检验工作；
任命：XXX为过程检验员，负责产品过程检验工作；
任命：XXX为车把检测人员，负责车把检测工作；
任命：XXX 为整车调试员，负责整车调试工作；
任命：XXXX为出厂检验员，负责整车出厂检验工作。

XXXXXXXXXXXX有限公司
二○一六年三月十五日

XXXXXXXXXXXX有限公司

技术文件管理任命书

为保证本部门技术文件和技术图纸的管理，特任命XXXX兼本部门的技术文件保管员，自即日起，负责对技术文件和技术图纸的管理并做好各项保管工作，不受其他部门干涉。

XXXXXXXXXXXX有限公司
二○一六年三月十五日

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-01-2016
页 次：1/1
第0次 修改
标题：质量方针
版本号：第1版
1 质量方针：

“严谨求精、务实创新、优质高效”。
解释: 质量为企业生存之根本，以质量开拓市场，，积极采用新技术、新方法改善质量，通过持续不断的改善，为顾客提供优质产品和服务，从而赢得顾客的信赖。
2 质量目标：
a.根据GB/T19001：2008及《助力车产品生产许可证发证实施细则》标准建立、实施和完善质量管理体系，最大程度上保证产品质量和服务符合顾客与适用法律法规要求,确保顾客满意。
b. 成品出厂检验合格率100%；
c. 过程合格率97%以上。
d. 顾客满意度≥90分。
3办公室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员知道，理解质量方针、目标并贯彻执行。

XXXXXXXXXXXX有限公司
质 量 手 册
QM/TH2-02-2016
页 次：1/2
第0次修改
标题：方针目标
版本号：第1版
1 概述
质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，质量目标是公司在质量方面所追求的目的，两者为公司提供了关注的焦点并确定了预期的结果。公司制定并贯彻实施质量方针和质量目标，以确保达到预期的结果。
2 职责
2.1总经理负责制定颁发质量方针目标。
2.2质检部协助办公室对质量方针目标进行宣传贯彻，以及对实施情况的检查和跟踪验证。
2.3总经理负责组织质量目标的分解。
2.4有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。
3 质量方针目标的制定
3.1总经理阐述质量宗旨、质量方向及公司在质量方面所追求的目的，质检部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。
3.2制定质量方针应与公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。
3.3质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。
3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。
4 质量方针目标的宣贯
办公室负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由办公室保存。
5 质量目标的分解
5.1总经理组织相关部门将质量目标进行分解，落实到各部门。
5.2质检部编制质量方针目标实施情况对策表，报总经理审批。
5.3各部门编制本部门《质量目标分解表》，报总经理审批。
6 质量方针目标的实施
6.1各部门根据《质量目标分解表》组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。质量方针目标贯彻实施情况应及时记录。

XXXXXXXXXXXX有限公司
质 量 手 册
QM/TH2-02-2016
页 次：2/2
第0次修改
标题：方针目标
版本号：第1版
6.2质检部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查，并进行记录。
6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检部组织跟踪验证并予以记录。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-03-2016
页 次：4/1
第0次 修改
标题：人力资源要求
版本号：第1版
1 目的
明确各类人员的任职资格、岗位素质要求，以实现公司质量管理的要求。
2 适用范围
适用于全公司范围内的各级各类人员的素质要求。
3 任职资格和工作能力要求及职责权限
3．1总经理
3．1．1总经理必须具有高中或以上学历，年龄结构合理。
3．1．2总经理必须具有五年实际工作经验，五年电动车产品及相关行业管理经验。
3．1．3总经理应有强烈的事业心，有凝聚力，办事公正，作风民主踏实。
3．1．4总经理应熟悉现代企业管理理论、有关政策、法律法规，并能熟练应用。
3．1．5宣传贯彻国家有关方针、政策、法律法规。
3．1．6负责各级各类管理、操作和验证人员职责和职权的确定，明确隶属关系，。
3．1．7负责保证质量管理体系建立和运行所需要的人、财、物资源。
3．1．8对本部门产品质量和工作质量全面负责。
3．1．9负责定期对本部门质量管理体系进行管理评审,批准质量手册。
3．2质量负责人
3．2．1质量负责人必须取得高中或以上学历，熟悉现代企业经营理论和有关方针、政策.
3．2．2必须有强烈的事业心和责任感，能积极主动配合总经理全面搞好质量管理工作。
3．2．3质量负责人必须具有五年以上企业管理经验。
3．2．4负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
3．2．5负责审核各部门为管理者策划编制的有关文件。
3．2．6确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
3．3办公室主任
3．3．1办公室主任必须具有高中及以上学历，三年的实际工作经验。
3．3．2办公室主任应具有一定的组织、沟通、语言表达和写作能力。
3．3．3负责质量方针目标的宣传贯彻,负责接待工作及组织文体活动、日常行政事务工作
3．3．4负责质量体系文件和资料的编号，送审，印制，发放，更改等控制。
3．3．5负责质量体系运行记录表格格式的统一管理和印制。
3．3．6负责培训的组织、实施、记录归档工作。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-03-2016
页 次：4/2
第0次 修改
标题：人力资源要求
版本号：第1版
3．4生技部部长
3．4．1生技部部长必须具有高中及以上学历，三年的电动车产品行业管理经验。
3．4.2生技部部长必须熟悉电动车产品的生产工艺性能,并能熟练应用到企业生产管理中。
3．4．3生技部部长应熟悉电动车产品的市场行情，熟悉有关经济政策方针、法律法规。
3．4．4必须具有较强的组织、沟通协调等管理能力，必须具有强烈的责任心和凝聚力，能有序均衡的组织生产工作。
3．4．5负责全公司产品实现过程的策划和产品的标识的设计和管理。
3．4．6负责编制生产计划并组织实施。
3．4．7负责操作工艺、工艺规程、图纸等技术文件编制明确关键工序和特殊工序。
3．4．8负责本部门设备、工装的控制和管理。
3．4．9负责车间所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识的维护。
3．5质检部部长
3．5．1质检部部长应具有高中及以上学历，五年以上的电动车产品行业实际工作经验。
3．5．2质检部部长应熟悉电动车产品的生产工艺、电动车产品性能和技术参数，并能熟练的应用.
3．5．3质检部部长必须掌握各种原辅材料、在产品、产成品的测量和监视方法。
3．5．4质检部部长必须具有一定的组织领导能力和沟通协调能力。
3．5．5负责设置质量检验点,编制检验文件。
3．5．6组织和实施原辅材料、工序及最终产品的检验工作。
3．5．7负责产品测量状态的控制工作，并督促仓库进行产品测量状态的标识和保护。
3．5．8负责不合格品的记录、评审和处置。
3．5．9负责关于产品不合格、工序不合格的纠正和预防措施及质量事故的控制。
3．5．10负责本部门监视和测量装置的控制和管理。
3．6 供销部部长
3．6．1供销部部长应具有高中毕业以上学历，年龄结构合理,五年以上营销工作经验。
3．6．2供销部部长必须具有较强的市场开拓业务能力，熟悉电动车产品产品国际国内市场行情，能准确分析调研市场走势，预测市场销售情况。
3．6．3供销部部长应熟悉现代企业营销理论和有关方针政策、法律法规，并能熟练
的应用，有效的控制销售合同的签订、审批、履行和合同纠纷、客户投诉的调解工作。
3．6．4应具有一定的领导能力和沟通协调能力，能自主策划组织实施市场营销活动。
3．6．5负责供方的选择、评定及管理工作。
XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-03-2016
页 次：4/3
第0次 修改
标题：人力资源要求
版本号：第1版
3．6．6负责本部门采购文件和资料的编制和实施
3．6．7负责开展市场调研和市场预测。
3．6．8负责识别确定顾客要求、合同评审及合同内容的传递，并监督合同的实施。
3．6．9负责顾客投诉的纠正和预防措施及顾客满意度的调查和管理工作。
3．7 财务人员
3．7．1具有高中毕业以上学历，二年以上财务工作经验。
3．7．2必须经过财务知识专业培训，必须具有会计证。
3．7．3应熟悉有关金融政策、法律法规，具有一定的财税理论知识。
3．7．4必须具有强烈的责任心和坚强的原则立场。
3．7．5应能熟练的操作电脑和熟练的理财能力。
3．8车间主任
3．8．1车间主任应具有高中毕业以上学历，一年以上电动车产品及相关行业工作经验。
3．8．2车间主任应熟悉产品的制造工艺和生产设备的维护保养。
3．8．3应具有一定的管理能力、沟通协调能力，能组织本部门员工有序开展生产活动。
3．8．4按照生技部的生产通知和相应的工艺组织生产。
3．8．5负责车间的现场卫生管理和考核监督。汇款单
3．8．6负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作。
3．8．7负责组织车间设备、设备零配件和工器具的使用及维护保养工作。
3．9检验员
3．9．1检验员应具有高中毕业以上学历，二年以上电动车产品行业工作经验。
3．9．2检验员应熟悉产成品、半成品、各种原辅材料的质量控制标准。
3．9．3检验员应有严谨的工作作风和熟练的业务能力，办事公正、立场坚定。
3．9．4按照产品检验规范进行进货、工序及成品检验，并进行记录。
3．9．5监督产品测量状态的标识以及产品测量不合格时的评审、通知和处置。
3．9．6对车间生产等技术活动予以必要的指导。
3．10．车间操作工
3．10．1车间操作工应具有初中以上文化水平，上岗前经过生产技能培训。
3．10．2车间操作工应熟悉本岗位的操作规程、生产工艺和公司的各项规章制度。
3．10．3车间操作工应具有吃苦耐劳的精神、强烈的责任心和组织纪律观念。
3．10．4按照车间主任和车间管理人员的安排按时完成生产任务，并保证产品质量。
3．10．5根据环境控制的要求落实现场环境卫生，设备日常维护保养，并实施定置管理。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-03-2016
页 次：4/4
第0次 修改
标题：人力资源要求
版本号：第1版
3．10．6按照操作规程的要求进行操作，并对工序质量进行监控。
3．10．7落实生产过程的产品标识和产品测量状态的标识。
3．11仓库保管员
3．11．1仓库保管员应具有高中毕业以上学历，一定的实际工作经验。
3．11．2仓库保管员应具有一定组织、管理能力和沟通协调能力。
3．11．3仓库保管员应具有一定的财务知识，能规范、准确的做好物资进出帐目。
3．11．4负责所管仓库物资的产品标识和测量状态标识。
3．11．5负责建立健全仓库的出入库手续、帐目管理和报表管理。
3．11．6负责对仓库储存物资的防护。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-04-2016
页 次：1/2
第0次 修改
标题：文件控制程序
版本号：第1版
1 目的
对与质量体系有关的文件资料进行有效控制，确保各相关场所使用的文件均为现行有效版本。
2 适用范围
适用于质量管理体系的文件和资料，包括外来文件的控制。
3 职责
3.1 办公室负责对质量体系管理性文件和资料的管理。
3.2 生技部负责对质量体系技术性文件和资料的管理。
3.3 各部门负责本部门在用文件和资料的管理。
4 程序
4.1 文件和资料的分类
4.1.1 管理性文件和资料：包括质量手册；管理制度汇编；第三层次管理性文件。
4.1.2 技术性文件和资料：属第三层次文件，包括检验标准，产品标准，检验规程，操作规程,图纸，工艺文件。
4.1.3 记录表式（样张）
4.1.4 与质量体系有关的外来文件：包括国家标准，指导加工及检验的外来行政文件。
4.2 文件和资料的编制
4.2.1 质量手册、管理制度汇编：由本部门文件编写组集中编写。
4.2.2 第三层次的管理性文件和资料：如规章、制度、管理办法等。涉及全公司的由办公室组织编写；涉及部门性的，由各使用部门编写。
4.2.3 技术性的文件和资料由生技部组织相关人员编写。
4.2.4 记录表式（样张）：由该管理制度汇编或第三层次文件编写人员随文件编制同时制订。
4.3 文件的编号：上述文件和资料编写完毕后，编写人员应将文件交至办公室，由办公室按“文件编号办法”集中统一编号，外来文件保留其原有文件编号不变。
4.4 文件和资料的审核批准
4.4.1 质量手册、管理制度汇编：由质量负责人审核，总经理批准；
4.4.2 第三层次的管理文件：由部门负责人或质量负责人审核，总经理批准。
4.4.3 第三层次的技术文件：操作规程由生技部长审核质量负责人批准，技术图纸由生技部审核，总经理批准。
4.4.4 记录表式：各部门报办公室统一编号并备案，办公室编制“质量记录一览表”，总经理审核批准。
4.4.5 外来文件和资料：由办公室至少一年一次去当地技术监局进行识别、保存、发放.
4.5文件的格式
4.5.1 质量手册的格式一般为：目的、范围、职责、要求、相关文件等部分。
4.5.2 管理制度汇编的格式一般为：目的、适用范围、职责、程序、支持性文件、质量记录等。
4.5.3 第三层次文件格式一般分为：目的、适用范围、职责、程序等部分。
4.5.4 上述文件的格式，可以根据实际情况删减或增补。其他文件的格式可参考上述规定。
4.6 文件的发放
XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-04-2016
页 次：2/2
第0次 修改
标题：文件控制程序
版本号：第1版
4.6.1 办公室根据文件的性质和适用范围，确定文件的发放对象。发放时各重要场所应得到相应的有效版本。
4.6.2 文件领用人在文件发放回收表上签名领取有分发号和加盖“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。
4.6.3 本部门内发放的受控质量体系文件均应加盖“受控”标识。
4.7 文件和资料的更改
4.7.1 文件需要更改时,应由文件更改提出部门填写“文件更改申请单”，送办公室。
4.7.2 办公室接到“文件更改申请单”后，及时组织相关人员对该建议进行讨论，并送原文件审核、批准人员进行审核，批准。原审批人调离岗位时由现在岗人员审批。
4.7.3 文件更改后，办公室根据原文件发放记录，及时更改所有受控文件。更改可采用划改或换页方式进行，对于划改的需要加盖“更改”印章标识；换页的须注明修订状态。
4.7.4 文件更改后，各部门若需保留作废文件，则必须加盖“作废”印章。
4.7.5 文件控制部门应及时收回、替换失效或作废文件。
4.8 文件的使用和管理
4.8.1 发放给各部门的文件，由各部门负责保管。文件持有者应爱护文件，确保文件清晰易于识别和检索，不允许在文件上乱写、乱画。
4.8.2 文件持有者调离本部门时，必须到办公室办理文件归还或转交手续。
4.8.3 任何人不得私自复印和向外出借文件。如需要，则应该向办公室提出配置申请。
4.8.4 外来文件由本部门办公室进行发放控制。
4.9电子版文件得控制和管理
4.9.1 办公室负责电子版文件得控制和管理
4.9.2 办公室指定专人管理电子版文件；
4.9.2.1质量手册、管理制度汇编、作业指导书、记录表样均保存在电脑中，管理员设置密码，密码归管理员管理，不得让非授权人员打开或修改文件。
4.9.2.2 所有文件均应备份在软盘中，软盘应妥善保管，不得损坏、受潮等以后打不开文件得情况发生，备份应定时更新，一般两个月更新一次。
4.9.2.3 文件修改时，管理员凭文件（记录）修改单修改，不得擅自在电脑中修改。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-05-2016
页 次：3/1
第0次 修改
标题：质量责任制考核规定
版本号：第1版
1． 目 的
质量责任制能保证本部门各部门质量职责的贯彻落实，从而保证企业生产经营活动的正常进行，为顾客提供满意的产品，为保证质量责任制的认真贯彻，就必须严格检查考核。
2． 组 织
本部门质量责任制考核工作由总经理直接负责，由本部门办公室具体组织，每季度进行考核。
3． 企业的产品质量责任
3．1企业生产的产品必须符合国家的有关法规、质量标准以及合同规定的要求。
3．2企业设受总经理直接领导，能独立行使监督检验职权的质量检验机构。
3．3产品包装必须符合有关规定和方法。
4 总经理质量责任
4．1总经理直接领导质量管理部门和质量检验部门，对产品质量负全面责任。
4．2贯彻执行国家有关产品质量工作的法规、政策和方针。
4．3确定公司质量政策、质量规划、质量升级目标，批准年度质量工作计划。
4．4定期主持公司质量会议。
4．5定期组织检查质量政策和目标的实施情况，努力提高质量管理的有效性。
4．6支持和保证质量部门独立行使监督，检验职权不受一切不正常干预。
4．7处理重大质量事故，仲裁重大不合格的问题，并负责组织制订有效的改进措施。
4．8对开展质量管理和解决质量关键问题有关贡献的个人和部门给予奖励。
5 质量负责人
5．1负责建立满足助力车产品生产许可证实施细则标准要求的质量体系，并确保其实施和保持；
5．2确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴生产许可证产品认证标志。
5．3搞好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量创造条件。
5．4领导和组织车间，严格执行工艺规程或有关标准，严肃工艺纪律。
6 办公室质量责任
6．1及时掌握国家有关产品质量的方针、政策、法令在总经理的直接领导下，组织、协调、指导、督促、检查质量管理工作。
6．2负责组织制订制度、审查公司各项管理和工作制度，工作程序，对审查的正确性负责。
6．3制订和实施质量教育培训计划，组织对职工的质量意识教育。
6．4负责对各车间的工艺纪律的监督及定期检查，并对工艺纪律执行情况进行考核，组织对产
品质量，工艺质量和质量保证体系的审核工作，对失控现象制订改进措施，督促措施的实施，并验证有效。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-05-2016
页 次：3/2
第0次 修改
标题：质量责任制考核规定
版本号：第1版
6．5组织重大问题分析会，坚持“三不放过”（找不到原因不放过，没有提出防患措施不放过；当事人没有受到教育不放过）。
6．6贯彻执行质量奖惩制度，实行质量考核。
7 生技部质量责任
7．1不断完善产品结构，为生产提供正确的产品设计图样和技术文件。
7．2不断地改进工艺，提供正确的工艺文件和工装图样，及时解决影响质量的工艺问题。
7．3对产品图样、工艺文件的正确性、完整性、统一性负责。
7．4负责编制生产计划，积极进行生产能力的平衡，组织好均衡生产。
7．5切实组织好生产作业前的准备工作，及时解决生产中的问题，做好生产现场的服务工作。
7．6搞好在制品管理，督促车间做到零件堆放整齐、账、物相符，废次品隔离，防止混料和在制品损坏，进行文明生产。
7．7负责生产设备、工艺装备的管理，严格督促生产车间做好设备工装的维护保养工作。
7．8正确编制设备修理计划，及时了解并监督计划的执行情况。
8 质检部质量责任
8．1负责对外购、外协件的检验。
8．2负责整个生产过程的质量检验工作，确保产品质量达到规定的技术标准。
8．3负责不良品的统计与管理工作。
8．4做好检验数据和记录工作，并进行分析评价，及时向有关部门和领导报告公司的产品质量状况，提供质量改进的信息。
8．5负责公司计量工作，保证量值传递的准确性、可靠性。保证在用计量器具按时周期检定，并处于完好、有效的工作状态，加强对质量控制点上使用的计量器具管事，设立控制点计量器具台帐。
9 供销部质量责任
9．1负责采购原辅材料，并对采购的产品质量负责。
9．2确定外购产品的标准成本和允许成本，在满足生产需要的前提下，确定合理的库存量，降低储备资金。
9．3按质量标准要求及供贷要求进行采购，并对供货单位的质量保证能力组织调查，择优选择。
9．4负责订货和销售合同管理，对签订的合同技术要求或验收标准不清造成的经济损失负责。
10 检验员质量责任
10．1按图样、工艺、标准及合同等要求检验产品质量，并对所作出的符合与否结论的正确性负责。
10．2阻止不符合质量要求、违反工艺纪律的生产。

XXXXXXXXXXXX有限公司
QM/TH-2-05-2016
页 次：3/3
第0次 修改
标题：质量责任制考核规定
版本号：第1版
10．3认真做好“三检”工作，严格隔离不合格品，做好质量记录。
11 车间主任质量责任
11．1负责本车间的质量管理领导工作，坚持“质量第一”的方针，经常对车间的职工进行质量意识的教育。
11．2根据企业质量方针和质量计划，制订本车间的质量计划并组织实施。
11．3严格执行工艺纪律，严格贯彻产品检验制度，对本车间产品制造质量负责。
11．4针对本车间存在的质量问题，不定期召开质量分析会。
11．5负责本车间的文明生产均衡生产。
11．6严格执行质量奖惩制度，
11．7对完成公司下达的各项质量指标负责。
12 生产工人质量责任
12．1牢固树立“质量第一”思想，不断提高质量意识，树立下道工序就是用户的思想，严格遵守工艺纪律和操作规程，确保本道工序质量。
12．2努力提高操作技能，练习好基本功。
12．3坚持文明生产，搞好定置管理，保持良好的生产环境。
12．4对因主观原因造成的产品质量、工作质量负责。
12.5每季度由办公室组织对各部门进行质量责任制考核。

质量管理考核办法
被考核部门：总经理、质量负责人 QM/TH-2-05-01-2016
序号
考核内容
要求
满分
评估尺度
备注
1
全面负责全公司各部门的统一领导和管理（30分）
1、负责建立起总经理为首的生产经营管理体系。对企业的物质文明和精神文明建设负有全面责任。
10
无体系扣10分，无负责扣8分

2、领导生产、经营分管领导按各自的职责范围开展工作，充分发挥基层作用，定期检查、考核其执行情况。
10
无检查扣10分

3、负责对各部门的领导管理。
10
无管理扣10分

2
全面负责企业生产经营、财务、质量安全、分配等工作（55）
1、领导编制企业经营方针，提出各个时期的中心工作及具体实施措施。
10
无工作中心扣10分，无实施措施扣8分

2、健全各项管理制度，节约能源和原材料，努力降低生产成本。
10
无制度扣10分，不健全扣8分

3、尊重知识，重视人才，提高职工队伍素质。
5
不重视扣5分

4、重视产品质量与质量管理，负责建立质量检查和质量管理机构，主持指导开展工作。
10
不重视扣10分，无建立扣10分

5、贯彻安全生产制度，改善劳动条件，做好劳动保护和环境保护工作。
10
无贯彻扣10分，不改善劳动条件扣5分

6、确定适合本公司情况的工资形式和资金分配办法，并定期检查执行情况。
5
无定期检查扣5分

7、主持召开总经理办公会议，布置有关工作任务，定期检查执行情况。
5
无会议扣5分，不布置任务扣4分，无定期检查扣3分

3
经济指标（15分）
全厂经济技术指标符合年初的计划
15
每降1%扣3分

质量管理考核办法
被考核部门：车间 QM/TH-2-05-01-2016
序号
考核内容
要求
满分
评估尺度
备注
1
生产调度（20分）
1、做好生产指挥，加强生产调度，保证生产任务的完成。
10
完成：10分，95%：9分，90%：8分，85%：7分，80%：6分，80%以下，不得分

2、组织召开生产调度会，做好会议记录，并认真检查会议执行情况。
5
无执行扣2分，无记录扣1分，无会议扣5分

3、按时完成月度生产总结与报表。
5
无报表扣1分，无总结扣5分

2
半成品管理（15分）
1、负责全厂的半成品管理，合理调配，保证生产正常、有序进行。
9
无管理扣9分，管理混乱扣5分

2、半成品标识清楚，按定制管理堆放整齐
6
无标识扣4分，未定制管理扣2分

3
生产统计（5分）
及时、科学地统计生产任务的完成情况
5
无统计扣5分，不及时、不科学扣2分

4
安全生产（20分）
1、建立健全安全生产制度，开展经常性的安全生产督促检查。
10
无制度扣10分，无检查扣5分

2、做好安全教育工作，新工人进公司要经过安全教育方可上岗。
5
无培训扣5分

3、事故发生后要组织分析，查明原因提出防范措施，做好“三不放过”。
5
不组织扣5分，不分析扣3分

5
设备管理（20分）
1、制定各项管理制度，并加以落实。
5
无制度扣5分，不落实扣3分

2、建立设备台账，进行分类统一编号。
5
无台账扣5分，台账混乱扣3分

3、组织设备的修理、更新工作，并指导检修人员及操作工进行设备的日常维护和保养。
5
无日常维护保养扣5分

4、组织重大设备事故的调查和处理。
5
无调查、无处理扣5分

6
产品质量（20分）
1、产品合格率达到规定要求指标。
8
每降1%扣1分

2、加强半成品、在制品的有效管理。
5
管理失效扣5分

3、质控点管理正常，按要求点检。
7
无点检扣7分

质量管理考核办法
被考核部门：办公室 QM/TH-2-05-01-2016
序号
考核内容
要求
满分
评估尺度
备注
1
安排本公司专题会议（10分）
安排好总经理办公会议，准备好议题和有关材料，并做好会议记录
10
无安排、无准备扣5分，无记录扣3分

2
负责文秘工作及档案管理（20分）
1、公文及形成的文件资料定期归档。
5
无定期归档扣3分

2、按技术文件管理制度收集资料、清理归档、立卷、制订期限，做好保密工作。
5
未按要求扣3分

3、做各种文件资料的打印、复印及时准确。
5
未按要求扣2分

4、做好外来客的接待工作。
5
未按要求扣3分

3
规章制度（50分）
1、组织制订本公司的规定制度，逐步做好一切工作按制度办事。
10
无制度扣5分，未按制度执行扣3分

2、经常检查各项制度的执行情况
10
未检查扣5分

3、建立组织机构
10
未建立扣5分

4、各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系明确
10
未规定扣7分，不明确扣5分

5、在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
10
无制度扣3分，未实施扣2分

4
人员培训（20分）
与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核，并保持有关记录
20
无培训扣15分，有培训无记录、无计划扣10分

被考核部门：供销部 QM/TH-2-05-01-2016
序号
考核内容
要求
满分
评估尺度
备注
1
承接订货（20分）
1、及时正确开展订货业务，积极承揽主动洽谈，争取用户和市场。
10
未及时开展业务扣5分

2、接待好用户来厂咨询、洽谈和订货，做好合同签订工作。
10
未做好扣5分

2
供方调查、评定（50分）
1、按要求对供方进行调查、评定。
20
未对供方进行调查，评定扣10分

2、根据合格供方进行采购。
30
未从合格供方进行采购扣10分

3
仓库管理（30分）
1、物资入库认真验收，并仔细核对进货凭证，及时向技质科报请检验。
10
未入库扣5分，未送检扣5分

2、及时办理交货手续及货款结账。
10
未及时办理扣5分

3、物资管理按要求做到账、物一致，使各类物资存放合理，库容整洁，分类整齐堆放。
10
未做到扣5分

质量管理考核办法
被考核部门：质检部 QM/TH-2-05-01-2016
序号
考核内容
要求
满分
评估尺度
备注
1
进货检验（20）分
按有关标准、技术文件或订货合同的有关规定对各类原辅材料进行进厂、入库检验。
20
未按要求检验扣10分

2
过程检验（20分）
1、对质控点的产品规定要求进行抽查，并及时记录。
10
未对质控点进行检验扣7分

2、对经过检验的半成品、在制品做好标志、标识。不合格品要加以隔离不得流入下道工序。
10
未标识扣5分，不合格品未隔离