石油化工公司炼油一部综合管理制度.doc

中国石油化工股份有限公司
沧州分公司企业标准
QZ/SHCZ LYB.10 —2012（A/3）

炼油一部
综合管理制度

受控状态：
发行编号：
持 有 者：

2012-11-25发布 2012-12-01实施
中国石油化工股份有限公司 沧州分公司

目 录

交接班管理标准 3
检查、巡检管理标准 4
电子巡检仪使用管理规定 5
职工技术培训和技术练兵管理标准 8
职工休假出勤管理标准 12
班组经济核算管理标准 15
炼油一部奖金分配标准 17
项目程序管理标准 21
炼油一部工作程序管理标准 25
劳动纪律、工艺纪律管理标准 29
档案管理标准 31
综合考核管理实施办法 34
经济技术分析活动会制度 36
班组经济核算考核实施办法（试行） 38
炼油一部基层班组建设管理标准 41
文明生产管理标准 43
炼油一部思想政治工作标准 45
炼油一部职工代表大会标准 47
炼油一部治安保卫管理标准 48
炼油一部民主管理标准 50
炼油一部精神文明管理标准 52
炼油一部值班管理标准 524

沧州分公司企业标准
交接班管理标准
QG/SHCZ LYB.101-2012（A/3）

0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 内容
2.1 接班人员必须按厂部规定提前半小时到岗进行预检查。
2.2 班前预检查须按巡回检查路线及内容进行检查。
2.3交接班严格执行程序管理，交接班日记、记录按要求填写。
2.4对交接班有疑异的问题，交接班日记中交班者和接班者必须写清楚，并向值班员通报，由值班员作出裁定。
3 班前会召开程序：
3.1在接班前按规定时间召开，由接班班长主持。
3.2交班班长按“十交”内容进行交接。
3.3接班人员对预检查中查出生产及其它方面存在的问题，向交班班长提出；要求接班班组的班长对上班情况进行讲评，并提出工作要求和注意事项。
3.4车间管理人员进行有关工作的布置，车间值班人员必须参加班前会布置工作，并提出要求。
3.5接班班长对予检查情况、出勤情况、上班情况以及班组前面的工作进行讲评，对本班工作和车间值班人员以及车间领导布置的工作进行安排，提出要求和注意事项。
4 交接班程序：
4.1按岗位进行口头交接。
4.2除装置开、停工及事故状态下，一般岗位交接班不超过３０分钟，遗留问题记录在交接班日记上，因操作问题交不了班的，由车间值班人员裁决。
4.3交接人员双方视情况对交接内容确认后，双方在交接班日记上签字。
4.4交班人员必须在接班者签字后方可离岗。
5 班后会召开程序：
5.1交班班组交班后由班长组织召开班后会，讲评本班工作情况。
5.2班组八大员进行工作讲评，提出今后注意事项及需发扬的成绩。
5.3全员参与班后会。
6 有下列情况之一者，接班者可不接班：
6.1生产不正常，事故原因交代不清。
6.2交接班日记、操作记录写不清。
6.3由于责任心不强，发生操作事故或操作大幅度波动未调整正常的。
6.4主要仪表故障，未联系仪表处理，已影响操作。
6.5交接班前３０分钟，故意大幅度调整操作，造成操作不稳。
6.6设备问题交代不清。
6.7卫生不符合要求。
7检查与考核
7.1所有岗位操作员必须做好班前预检查，发现一人次不检查直接交接班扣10元。
7.2不按“十交”内容书面交接的，每次扣班组20元。
7.3交接班不进行口头交接，有一方未签字，扣交接班双方各20元，接班者已接班承担相应责任。
7.4 交接班日记、操作记录、巡检发现问题台帐及其他记录根据书写情况和内容，车间考评，评出优良可差。
7.5 严格交接班检查，发现问题必须在班前会上提出，并记入交接日记，接班者对接班后的所有其它问题负责。
7.6接班者提出的问题，交班者必须即时进行处理，处理不好就擅自离开的处以100元以上的罚款。
8 附则
8.1 本标准解释权归炼油一部。
8.2 本标准自下发之日起执行。
8.3 与上级文件相抵触的以上级文件为准。

QG/SHCZ LYB.102-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
检查、巡检管理标准
QG/SHCZ LYB.102-2012（A/3）

0 目的
为保证安全生产，明确检查实施程序,制定本标准。
1 范围
本标准规定了炼油一部检查要求。
本标准适用于炼油一部检查管理工作。
2 管理职责
2.1班组长负责组织班组的巡回检查，必须坚持按线路认真进行检查，予以督促考核。
2.2值班人员负责每班一次的值班检查。
2.3安全工程师负责周检查工作组织管理，班组巡回检查工作的考核。
2.4设备主任负责每月综合检查。
2.5工艺、设备工程师负责项目的检查和专业检查。
2.6 安全工程师HSE专业检查和督促各项整改情况。
3 管理内容与要求
3.1班组长保证巡检人员和巡检质量，巡检人员认真巡检，按照规定时间和内容进行巡回检查，并将巡检结果记入巡检台帐；时间误差不得大于巡检规定时间的±15分钟，记录人员对所记录数据的真实性负责；同时各岗位巡检人员有义务、有责任保持巡检设施的完好。并及时记录及有关规定。
3.2安全工程师对班组巡检记录（班组巡检发现问题和处理台帐）和周检查情况进行汇总、考核。
3.3值班人员坚持按照值班检查表检查并认真记录，主管主任进行汇总分析和考核。
3.4工艺组和设备组每周分别按照工艺和设备周检查表内容检查一次。
3.5设备主任对月综合检查、周检查、专业检查和巡检中发现的问题，组织列入整改计划并确定项目负责人，不能整改的项目由项目负责人列入问题台帐，待大修时解决。
3.6巡检时，发现异常情况要及时汇报处理。巡检过程中发现事故隐患，采取正确措施处理的，视情况奖励5－50元，特殊情况另行研究。
3.7巡检不到位、不及时者，酿成事故者从重处理。
3.8巡检人员要有自我防护意识，巡检时要佩带对讲机和劳动保护等。

附则：
电子巡检仪使用管理规定
为了保证“电子巡检仪”正常投入使用,充分发挥其智能化管理功能，实现运行巡回检查智能化管理,促进巡回检查质量的进一步提高，特制定本规定。
1 总则
1.1 在能正常使用的情况下,运行人员巡回检查必须使用巡检器。
1.2 巡检内容是规定必须检查项目，未列入的内容，运行人员仍须按时进行检查。
1.3 当巡检仪不能正常使用时，仍按巡回检查标准进行检查。
2 使用
2.1 使用方法：巡检时将巡检仪前触点接触到ID点（巡检点），听到“嘟”的一声，或看见兰灯闪烁即接触有效；录入式巡检仪巡检时将巡检仪前触点接触到ID点（巡检点），开始按照规定内容进行录入。
2.2巡检人员携带巡检仪时,应将其放入专用皮套内.以防跌落或受潮。
2.3 巡检人员在巡检过程中时刻要注意安全，以免发生碰伤、走梯滑跌等情况。
2.4 巡检器由各班组巡检人员负责维护和管理，各班长要统一负责。
2.5 巡检结束填写巡检台帐，在每次巡检结束后完成,发现问题及时汇报班长，记入日记中。
3 制度
3.1 各班自行管理巡检仪，每班两只巡检仪。班长负责监督保管。每条巡检路线每2小时检查一次。
3.2 巡检人员须在规定的操作权限范围内正确使用和维护巡检设备。对使用不当和人为造成的损坏，将对责任人予以经济处罚。
3.3 巡检设备出现异常时，运行人员应尽快汇报班长及值班人员,并做好记录。
3.4 巡检要认真、细致,严禁丢项漏项。
3.5管理人员定期到现场检查设备的使用情况,对出现的问题及时解决,并根据情况进行相应考核。
4 考核
4.1 正常情况下，按照规定时间巡检，误差不得超过规定时间的±15分钟，出现一站超出时间规定扣责任人10元，每一站点不巡检的，每次扣责任人奖金20元，每漏检一条巡检路线,扣责任人奖金100元。
4.2 录入式巡检，严格按照规定内容巡检，每漏检一个检查项目，扣责任人奖金5元;由于漏检造成安全事故的,对责任人按照有关规定进行从重考核。
4.3 要在规定的时间内,按时巡检。当巡检人因故不能按时巡检时，应向班长报告，由班长安排他人代替巡检。
4.4 在巡检中弄虚作假的,每发现一次扣责任人奖金500元。对因使用、维护不当造成巡检仪设备损坏和丢失的，原则上照价赔偿。若属故意损坏，则除经济考核外，还将给予有关人员相应处分。
附：
巡检要求和通则
1、 检人员必须按劳保着装、佩戴对讲机和安全帽，严格执行巡检制度，对本次巡检负责；
2、 加热炉、CO炉、引风机等运行正常，及时发现冷换设备和机泵泄漏、机泵等设备异常声音，检查机泵、特阀油温和油位处于正常位置无报警，机泵冷却水和封油畅通；
3、 对现场明沟、暗沟等环保设施运行情况进行检查；
4、 对重点控制参数及时与内操室操作人员对照，并及时记录外操巡检台帐；
5、 接受内操人员指挥，出现异常及时联系；
6、 对外来人员和现场人员施工人员进行监督检查以及治安保卫工作，纠正违章；
7、 检查现场有无长明灯、长流水，消防设施、公共卫生现场无塑料袋、饭盒等杂物，公共设施（应急灯、对讲机、工具、鞋柜等）完好备用、卫生清洁、工具齐全；
8、 设备安全附件齐全投用、专责制设备维护牌正确、备用设备达到备用条件；
9、 常压炉和减压炉各路压力、流量现场检查是否一致；
10、 各塔和罐现场玻璃板指示是否与一次表指示一致；
11、 班长根据巡检路线和巡检内容，安排好巡检人员，确保巡检质量。
5　附则
5.1本标准解释权归炼油一部。
5.2本标准自下发之日起执行。
5.3与上级文件相抵触的以上级文件为准。

7
QG/SHCZ LYB.103-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
职工技术培训和技术练兵管理标准
QG/SHCZ LYB.103-2012（A/3）

0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 培训的基本要求
2.1 新职工或换至新岗位的职工，应与车间指定的技术骨干职工签定师徒合同，并根据学习标准和师徒合同要求认真学习。
2.2学习人员完成某一阶段的学习任务后，可由本人申请、师傅或班长推荐，车间组织对其进行该阶段的技术能力考核。
2.3职工个人应根据车间培训计划制定自己的完整的学习计划并做详细的学习笔记。
2.4 新分职工在岗学习一年后，须取得初级工证书。
2.5 车间内部人员加强学习，每季度进行一次全面考核。
3培训的方式
3.1采取外出培训、车间集中授课和自学（包括车间组织的岗位练兵）相结合方式进行职工培训。车间年初制定全年培训计划，每季度根据具体情况安排职工技术培训，并定期进行考核，作为职工上岗的依据。
3.2职工在培训自学过程中要作好学习笔记，不断总结学习情况。
4 奖惩
4.1 车间设立技术考评委员会全面负责职工技术等级的考核工作，日常的职工技术培训、技术练兵活动的考核，由车间技术负责人会同有关技术人员予以考核和奖惩。车间考评委员会成员由车间主任指派，一般5-7人，由车间领导、技术人员、班长、岗位主操组成。
4.2 每获得一次升级资格，可适当提高奖金系数资格，炼油一部所有装置分为七个岗位：常减压、精制、反应再生、机组、质量、气分、MTBE。学习反应再生，通过考评委员会考评通过后，取得盯岗资格，奖金系数在原来的基础上增加0.03；学习常减压、质量岗位，通过考评委员会考评通过后，取得盯岗资格，奖金系数在原来的基础上增加0.02；学习机组、气分和MTBE，通过考评委员会考评通过后，取得盯岗资格，奖金系数在原来的基础上增加0.01；学习精制岗位，通过考评委员会考评通过后，取得盯岗资格，奖金系数在原来的基础上增加0.005。
4.3 取得多岗位、多装置上岗资格的人员装置之间、岗位之间资格的人员，必须轮流顶岗，以保持相应水平和对岗位的熟知；必要时必须听从班长调遣，不听指挥着，奖金系数降低到原岗位系数，性质严重时，酌减岗位系数。
4.4 车间每季度进行一次理论、实践考核，按照参加人数比例进行奖励，每次获奖人员按年终奖基数2－5%进行奖励，年终奖兑现。
4.5 职工必须达到初级工水平以上，方可进行独立操作。
5考核及标准
5.1 考评内容：
①技术理论考试40％。
②实际操作考试40％。
③日常表现（工作的主动性、服从性、合作性、责任心、协调性）考评20%。
5.2 考试方法：
基本操作理论、实际知识以闭卷答题方式，现场实际操作由车间组织模拟演习方式，工作态度和劳动态度征求班长和车间管理人员意见并结合日常工作情况。
6　附则
6.1 本标准解释权归炼油一部。
6.2 本标准自下发之日起执行。
6.3 与上级文件相抵触的以上级文件为准。

10
QG/SHCZ LYB.104-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
职工休假出勤管理标准
QG/SHCZ LYB.104-2012（A/3）

0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 内容
2.1各班组职工考勤实行车间、班组两级管理。车间设有点名册，记录职工出勤情况，月末时与班组考勤核对，做为考察考勤真实性和奖金考核的依据。
2.2对班内人员请假，班长有不超过两人的壹天准假权，超过壹天或请假人数多于两人，无论哪种假，必须由车间主管领导或值班人批准。法定节假日班长无权批假，休假由车间主管主任统一掌握。
2.3班内人员上班期间外出，必须填写临时请假条并经值班员同意。外出时间超过一个小时少于2小时，按半天假处理，扣半天奖金；超过2小时者扣全天奖金。无请假手续，以脱岗论，按照分公司安全生产禁令处理，员工离岗培训三天，免一个月奖金，造成后果者，离岗培训七天，按《事故责任者处理规定》处理，造成严重后果者解除劳动合同。
2.4职工休除急病以外的其它各类假，应至少提前一天办理请假手续，不得由他人口头带假或电话请假（班长准假，必须在班长权限内），否则按旷工处理；急病临时请假，上班后要及时补办请假手续，并且需开具医院诊断证明。
2.5探亲假、计划生育假、婚假、丧假必须按照公司统一要求一次休完，不得间断。
2.6车间允许自行找人替班，但替班人须能胜任相应岗位、相当水平的工作。需替班时，必须经过车间认可后方可上岗并承担一切相应责任，未办手续者按缺勤处理。
3 为保证上述规定的实施，特制定奖惩措施如下：
3.1 全月无违纪且无任何年休假以外休假者，月底每人奖20元；临时请假班组根据情况全月累计超过4小时以上者，班组予以扣出。
3.2 正点接班前30分钟停止点名，未到者视为迟到。迟到扣奖10元。
3.3 除年休假以外的各种假（如病、事、婚、丧、陪护等），均不享受奖金，休年休假期间的奖金系数不大于1.0。
3.4 年休假可以在年内分段休，且应按照年初制定的休假计划在年内休完，原则上不跨年度安排。
3.5 确认为工伤者，按工伤管理规定执行。
3.6 职工请假未履行手续的、未经车间批准休假或先斩后奏的，按旷工处理。
3.7 短时请假人员离岗过程中未填写临时假条且未经值班员同意的按脱岗处理，员工离岗培训三天，免一个月奖金，造成后果者，离岗培训七天，按《事故责任者处理规定》处理，造成严重后果者解除劳动合同。
3.8车间旷工处理办法：旷工半天扣奖金50元，旷工１天扣奖金100元，旷工２天扣全月奖金，旷工三天以上车间研究处理或报厂部处理。与上级文件冲突的执行上级文件。
3.9 女工孕期六个月份以上，可照顾出白班，出白班奖金系数减半；亦可回家休息，回家不享受奖金，因身体原因确不能继续倒班时，凭医院证明可请长假休息，不享受奖金及保健费。产假恢复上班后，哺乳期内（孩子一周岁内）出白班，半奖；孩子一周后在回原岗位之前，不享受奖金。
3.10 待岗人员停发奖金。 三个月以后考核不能上岗的，不享受奖金。
3.11 亲属生病，经人力部门批准陪护人员，陪护期间算出勤不享受奖金。
3.12全年累计各类请假超过30天或因病长期住院超过一个月，取消月奖，年终奖酌情处理。
3.13为保证职工在岗时精力充沛，不允许临时请交班人员替班。否则替岗人员和被替班人员取消全勤奖。
4附则
4.1 本标准解释权归炼油一部。
4.2 本标准自下发之日起执行。
4.3与上级文件相抵触的以上级文件为准。

14
QG/SHCZ LYB.105-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
班组经济核算管理标准
QG/SHCZ LYB.105-2012（A/3）
0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 内容
2.1 班组经济核算一律以车间规定的在线计量仪表数据为准。
2.2 计量仪表读数时间和所用仪表由车间技术人员指定。
2.3 读数要有交接班双方签字认可， 严禁弄虚作假。
2.4 班组经济核算员对工作要严肃认真，及时给上班算帐，并予公布。未算帐者每次扣核算员10元，扣班组20元。
2.5 属转罐的不合格产品，按《生产任务管理标准》规定的处理方法计算。
2.6 计量仪表故障时，应及时通知计量部门和车间，经核实后，当日收率按前３天本班平均收率计。未通知计量者，每项次扣１0元；通知不及时者扣5元。以计量反馈为准。
2.7 由于非本班责任的原因造成原料不足或反应切断进料时，可视情况当日按全月平均值对待。
2.8 班组核算员完成上述要求的任务者，每月可由班长酌情奖励。
2.9 按照车间规定各种物品价格， 各班组应分别计算出上班和本班每天的利润数量。待月底车间核算员摊入各种总和成本后，计算出本班实际总利润，报车间核算员。
3 附则
3.1 本标准解释权归炼油一部。
3.2 本标准自下发之日起执行。
3.3与上级文件相抵触的以上级文件为准。

16
QG/SHCZ LYB.106-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
炼油一部奖金分配标准
QG/SHCZ LYB.106-2012（A/3）

0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 奖金考核原则：
2.1车间管理人员和班组奖金扣除车间全体分摊后分别考核。
2.2
2.3车间领导及管理人员与自己分管的工作挂钩。
2.4 车间领导、管理人员和班组奖金考核严格执行炼油一部管理标准。
2.5 鉴于刚开始进行本项工作，绩效考核奖暂按岗位工资的15％计算，随着车间改革力度加大逐渐提高。
2.6 内容：
①、按分值考核的奖金数量。
②、全勤奖人均20元（月内无违纪、无休假）。
③、免检奖,属厂部发放。
⑤、劳动纪律及工艺纪律、出勤、设备及现场管理各项加扣奖金，为培养员工的一种责任意识原则上取消加奖。
⑥、安全奖：班组全月无安全事故且无违纪，得此奖，数额临时确定。
3奖金分配原则
厂部考核车间，车间领导考核管理人员和值班员，值班员和车间管理人员考核班组和班组长，班组长考核操作员。按在安全生产中承担责任进行分配，车间领导奖金与厂部考核挂钩，车间管理人员的奖金与自己分管的工作挂钩，值班员奖金与值班期间的各种考核挂钩。
3.1对厂部考核主要责任在班组扣单位奖金，分别对领导、值班员、车间管理技术员、班组长、班组按25％、30％、25％、25％、100-500％和100％进行扣奖。
3.2对车间领导查出主要责任在班组的问题分别对值班员、车间管理技术员、班组长、班组、违纪人员按30％、30％、30％、100-300％和100％进行扣奖。
3.3对值班员和车间管理技术员查出主要责任在班组的问题，分别对班组长、班组、违纪人员按25％、100-200％和100％进行扣奖。
3.4对班组长查出主要责任在班组的问题严格考核管理，对根据情节对违纪人员按100－500％进行扣奖（班组自行规定）。
3.5 正式职工岗位工资按一定比例列入绩效考核，车间内部代岗奖金系数和年终将按0.5计算，连续三个月不能达到车间要求，取消奖金。
3.6劳务工奖金参与班组分值考核，班组可根据个人表现适当考核奖励，特别优秀的不封顶。
3.7日常防火、投用设备、事故处理等工作车间根据事情况可适量奖励，由班组长分配。
3.8班组内部自行制定分配办法，报车间备案。
4 班组人员绩效考核方案
4.1奖金系数：
按职工所掌握的岗位数量及程度制定，按班组实际情况和个人工作实际情况确定，虽然具备资格但实际工作中，参与的工作、工作表现与具备资格不符，以实际工作为准。班组可成立考核小组负责班组奖金系数确定，但由班组长总体负责，奖金系数实行动态管理。
4.1.1岗位主操负责装置内操操作时，对装置室内操作事故和正常生产负主要责任；对室外出现的设备操作事故和巡检不到位等出现的事故负相应责任。事故状态必须盯室内操作；负责装置外操操作时，必须对装置出现的室内操作事故和正常生产负次要责任，否则降低奖金系数。
4 .1.2综合主操和综合副操室内操作时，需要时必须服从班长的调配，否则降低奖金系数；负责外操时必须参与多岗位操作，否则降低奖金系数。
4.1.3原则上综合主操和综合副操室内操作时，不允许多岗位操作，原则上奖金系数不得超过岗位主操室内操的奖金系数。
4.1.4 班组八大员，根据工作业绩可适量奖励，但不允许加固定奖金系数。
4.2绩效考核系数：
按职工所掌握的岗位数量及程度制定，确定班组人员绩效奖总数，按班组实际情况和个人工作实际情况确定，虽然具备资格但实际工作中，参与的工作、工作表现与具备资格不符，以实际工作为准。班组成立考核小组负责班组绩效奖确定，但由班组长总体负责，绩效奖数实行动态管理（成员由班组长和两名班组代表、车间领导和管理人员等参加）。
4.2.1考核小组对班组每名员工打分，确定实得数。
4.2.2岗位主操、综合主操原则上，可浮动3％；综合副操原则可浮动5％；专项操作员（特指只具备某单项简单操作能力的员工）原则上可浮动5％。
4.2.3确定班组人员总数，分班考核。
4.2.4班组人员有权对班组的不合理考核进行举报，经车间落实情况属实的扣除班长绩效考核奖10％，奖励举报人5％。
5 车间领导和管理人员绩效考核方案
5.1奖金系数和绩效考核：
按照厂部奖金系数下发结合实际情况和个人工作实际情况确定（采取增加基数等办法），虽然具备资格但实际工作中，参与的工作、工作表现与具备资格不符，以实际工作为准，值班人员与当天生产情况挂钩，奖金考核严格执行炼油一部管理标准。
根据所负责工作的完成情况，由厂部、车间主管领导、班组反映等具体考核。主要负责人考核比例占80％，次要负责人考核比例占20％；厂部查出问题与主管领导挂钩，考核比例占10％。
对于安全管理监督检查，对厂部查出的问题主要负责人考核比例占60％，次要负责人考核比例占30％；主管领导挂钩，考核比例占10％。
5.2 按时、按质、按量完成各类管理台帐，一次做不到扣奖50元。
5.3 月度考核中，确保装置完成各项达标指标，有一项次未完成每降低1％，扣奖50元。
5.4 对班组和值班员反映的一般性技术问题和巡检发现的问题，应及时解决，一般情况下不得超过5各工作日，一次做不到扣奖50元。
5.5 一般性操作参数不能24小时内，连续多次出现超指标的，对责任者扣奖50元。
5.6 日常加强职工培训，避免因操作失误而引发的生产波动，出现一次扣奖50元；造成经济损失超过1000元，扣奖100元；造成事故除扣奖外，追究其责任。
5.7 生产和设备出现问题不能及时解决，及时上报有关单位和主管领导，上报不及时扣奖50元；造成事故者，严肃处理。
5.8 对重复出现的一般性问题，应及时制定措施予以解决，不能及时解决，应及时上报有关单位和主管领导，上报不及时扣奖50元；造成事故者，严肃处理。
5.9 因管理不善造成经济损失超过1000元，扣奖100元；造成事故除扣奖外，追究其责任。
5.10班组人员有权对车间管理人员和值班员进行举报，经车间落实情况属实的扣除绩效考核奖10％，奖励举报人5％。
6　附则
6.1　本标准解释权归炼油一部。
6.2 本标准自下发之日起执行。
6.3 与上级文件相抵触的以上级文件为准。

20
QG/SHCZ LYB.107 -2012（A/3）

沧州分公司企业标准
项目程序管理标准
QG/SHCZ LYB.107 -2012（A/3）
0 目的
为明确维护、检修、技改技措项目等管理内容与要求、实施程序,制定本标准。
1 适用范围
本标准规定了炼油一部项目的内容及要求。
    本标准适用于炼油一部项目管理工作。
2 引用文件
2.1 中国石油化工股份有限公司沧州分公司企业标准《质量体系程序文件》。
2.2 中国石油化工股份有限公司沧州分公司企业标准《设备检修管理规定》。
3 管理职责
3.1 班组长负责正常生产设备维护检修项目提出和联系，车间技术人员负责提出设备检修项目计划、实施。
3.2 生产主任负责技术开发、技术改造及安全环保项目的审批。
3.3 设备主任负责设备维修和维护项目审批。
3.4 安全工程师负责项目的HSE管理。
3.5 项目提出批准后，设备主任确认负责人全面负责项目的实施管理、质量验收、工程量统计、档案完善等工作。
3.6 正常生产设备维护项目主要是指：机泵检修、电机检修、仪表效验等，班长作为项目负责人，主管技术人员配合并考核。
3.7 设备主任对所有项目完成情况、HSE管理情况进行考核。
4 项目交接
4.1 对于班组交接班时，班长主动对项目进行交接，由接班班长负责；
4.2 值班人员负责的项目，节假日项目按照值班顺序交接，节后自然由负责管理分工人员负责，当日值班人员配合。
5 管理内容与要求
5.1 项目类别包括：设备维护、流程调整、设备检修、技改技措、设备或附件更换设备等。设备检修分为计划维修、故障临时抢修和装置停工大检修。
5.2生产装置及系统设备、单体转动设备,必须严格执行计划检修，检修规模可视设备运行时间分为大修、中修和小修。日常计划维修工作由生产车间技术人员严格按照程序编制计划，每月20日前上报机动部。
5.3生产过程中临时出现的设备抢修工作,提出临时计划,在特别紧急情况下,班长、值班员等直接通知检维修队伍组织抢修。而后设备主任确认项目负责人。
5.4 项目实施要求：
①项目实施计划符合项目、进度、材料、工时、质量标准化等。
②项目图纸资料、质量标准或施工符合要求。
③完善各种检修记录表格。
④完善试压卡片。
⑤隐蔽工程记录表格完整。
⑥完善项目验收单。
5.5 对于日常的安全检查整改项目，应同样重视。
5.6 实施现场的规定：
必须实行科学检修文明施工的规定。
5.7 项目质量验收规定：
5.7.1质量验收和组织形式:一般项目由项目负责人本人进行验收，较大项目或跨专业应由项目负责人组织验收，设备主任抽查。
5.7.2 需要交付验收资料的项目设备主任提出要求，项目必须交付验收资料，验收资料应包括如下内容：
（1） 新设备安装使用技术说明书、合格证、安装试车记录。
（2） 设备检修记录。
（3） 主要设备配件更换记录。
（4） 设备试压记录。
（5） 技术图纸。
（6） 隐蔽工程记录。
（7） 中间验收记录。
（8） 理化鉴定及试验报告。
（9） 项目验收单。
（10） 检修技术总结。
5.7.3 项目结束后，必须填写项目验收单，验收单形式如下：见附表
6 检查与考核
按沧州分公司标准，设备主任检查各方面执行情况月奖考核。
重点项目验收单
编号：LYYB-XM-200×××××
项目名称

计划时间

项目负责人

实施时间

实施人员单位

项目类别

项目工作量

文明施工情况

存在问题

材料消耗情况

档案归档情况

项目完成情况

HSE检查人员

考核时间

7 附则
7.1 本标准解释权归炼油一部。
7.2 本标准自下发之日起执行。
7.3 与上级文件相抵触的以上级文件为准。

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QG/SHCZ LYB.108 -2012（A/3）

沧州分公司企业标准
炼油一部工作程序管理标准
QG/SHCZ LYB.108 -2012（A/3）
0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本制度。
1 适用范围
炼油一部主要管理工作内容有：工艺管理、设备管理、安全管理、档案管理、班组管理等，本制度适用于炼油一部全体职工。
2 内容
2.1 在正常生产条件下，车间管理人员在布置有关的工艺指标控制调整、流程变化、设备切换、设备开停、安全附件更换和投用、仪表停和投用等工作时，应认真填写设备、生产管理台帐，并以工作联系单的形式下达至班组。
2.2 班组操作人员严格执行操作规程和工艺卡片，超出操作规程和工艺卡片操作范围，影响装置生产急需解决的问题，积极告知班长，班长及时汇报值班员，值班人员及时协调组织技术员和有关单位，情况较严重时通知主管主任或主任。
2.3 正常生产时完成一项重要设备、关键装置流程调整任务后，应及时填写交接班日记，内容应包括：调整前、后状况，停用设备状况，重要参数情况（如：阀门开度应以开几扣、全关、全开、开度百分之多少表示清楚，能用数字表示尽量用数字），调整原因，执行的标准（操作规程中相关部分），工作完成人，工作检查人，车间复查人。
2.4对于与安全生产有关的通知和调整，布置工作人员一定要写明有效日期；不能注明有效日期的通知或调整方案等，至通知失效日期，布置工作人员或主管领导及时在布置工作人检查情况栏中，填写作废或要求并通知班长。
3 检查与考核
3.1 操作员违反操作规程或工作要求擅自调整操作，扣操作员20－50元；造成生产波动扣奖加倍，按事故处理。
3.2 工作布置人员不填写设备、生产管理台帐，扣奖50元；造成生产波动扣奖加倍，按事故处理。
4 附则
4.1 本标准解释权归炼油一部。
4.2 本标准自下发之日起执行。
4.3 与上级文件相抵触的以上级文件为准。

附表：
炼油一部设备、生产调整管理台帐
项目名称

工作内容及要求和执行的有关有关制度和标准

注意事项（危害识别、实施措施、指令有效日期等）

工作结束对现场环境等要求
工作结束应实现工完场净料地清，工具干净交还，胶皮带规整盘好，不污染环境等。
工作布置人签名

布置工作时间

完成人签名

完成时间

班长说明

班长接受任务时间

检查时间

班长签名

布置工作人检查情况

布置工作人检查后签名

检查时间

车间领导检查签名

检查意见

检查时间

炼油一部设备、生产调整管理台帐填写要求

为保证装置安全生产，严肃操作纪律、工艺纪律特制定本台帐。
在正常生产条件下，车间管理人员在布置有关的工艺指标控制调整、流程变化、设备切换、设备开停用、安全附件更换和投用、仪表停和投用等工作时，应认真填写设备、生产管理台帐，车间管理人员不填台帐，操作人员不能进行调整，特殊情况除外。
对于与安全生产有关的通知，布置工作人员一定要写明有效日期；不能注明有效日期的通知或调整方案等，至通知失效日期，布置工作人员或主管领导及时在布置工作人检查情况栏中，填写作废或要求并通知班长。
注意写明项目名称、工作内容和要求、执行的有关有关制度和标准、工作中注意的事项以及可能发生问题和处理方法、工作结束后应达到工完场、净、料、地、清的标准等。
工作布置人员布置完工作后，通知班长有班长安排实施，接到工作完成通知后应进行检查完成情况并将检查情况记录台帐，属临时性任务应及时复议奖励金额等
班组长接到任务后认真组织完成，通知工作布置人员并及时检查填写台帐，属临时任务应认真填写奖金奖励台帐
本台帐作为生产的原始记录请注意，保存和保持清洁
主管领导每周必须对近期工作安排检查一次以上，对检查结果进行考核，重点考核车间管理人员

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QG/SHCZ LYB.109-2012（A/3）

沧州分公司企业标准
劳动纪律管理标准
QG/SHCZ LYB.109-2012（A/3）

0 目的
为保证装置正常运行、保证各方面工作有法可依有章可循，特制定本标准。
1 适用范围
本标准适用于炼油一部全体职工。
2 内容
2.1班前不得酗酒，班中不得饮酒、吸烟,有违反者按厂部规定严格执行处罚。
2.2按时上下班，在大门查到迟到、早退等，每人次扣50元。
2.3上岗人员班前要注意休息， 严禁睡岗，以免造成事故。睡岗者按照安全生产禁令处理。员工离岗培训三天，免一个月奖金，造成后果者，离岗培训七天，按《事故责任者处理规定》处理，造成严重后果者解除劳动合同。
2.4上岗人员在岗不得做任何与本职工作无关的事情（如：上班织毛衣、下棋、打扑克、玩游戏机等），一经发现，扣奖100－500元，情节严重时另行研究处理。外操室可以看车间允许看的书刊和有关技术资料，允许的少量体育器材的锻炼活动，禁止球类等活动。内操室不准看任何书籍（包括操作规程）、玩弄手机，违者扣当事人20元。
2.5 严禁赌博、打架斗殴、谩骂他人，扰乱工作秩序，一经发现以待岗处理。
2.6岗位上、 工具箱、更衣箱内不得放置与本职工作无关的物品。发现后予以没收，并处以20元罚款。
2.7注意爱护公共财物， 不得损毁或污染，损坏公物加倍赔偿，情节恶劣者，另行研究处理。
2.8上岗必须按规定佩戴上岗证，违者车间查到一次扣20元。
2.9属厂部查出的任何违纪现象，以车间标准处罚，对影响较大或顶风违纪者令其待岗直至下岗。
2.10 车间对于偷盗行为的处罚在执行厂规定的基础上，加倍处罚，严重影响车间广大职工利益者，车间将从本人工资中扣除20%---三个月以上。
2.11属多人违纪的组织者或主要人物，加倍处罚。
2.12上岗人员必须服从车间及班长指挥，凡不服从指挥、无理取闹者，根据情节可给予停职检查、待岗处理。
2.13 严禁脱岗、串岗，违者员工离岗培训三天，免一个月奖金，造成后果者，离岗培训七天，按《事故责任者处理规定》处理，造成严重后果者解除劳动合同。
2.14 凡屡教屡犯者，班组可将其退回车间，车间另行安排人员。被退回者按待岗处理。并视其表现，扣奖１～３个月。
2.15 车间及上级下达的指令， 必须不折不扣地执行，布置的任务必须按要求完成。接受的指令不确切或不能执行，要及时反馈到下达指令者。
2.16 车间管理人员执行指令的要求与各班组相同。全月对各主管领导指令执行坚决的，根据其工作的质量和工作量，