敬老院改扩建项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章、总结- -1一、项目概况-1二、项目编制依据-1三、研究范围-2四、项目建设的必要性-2五、项目建设规模-3六、项目建设方案-3七、工程建设进度-4八、投资估算与资金筹措-4九、结论和建议-4第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标-6一、项目提出的背景-7二、项目建设的必要性-11三、建设目标-13四、项目单位基本情况-14第三章、建设地点及建设条件-14一、选址原则-14二、项目选址-15三、建设条件-15第四章、建设内容及建设规模-18一、建设内容-18二、建设规模-18第五章、工程建设方案-19一、指导思想-19二、规化原则-19三、建筑设计-20四、结构设计-22五、配
2、套工程-24第六章、项目节能-26一、必要性-26二、节能措施-26第七章、环境保护-29一、建设地点环境现状-29二、编制依据-29三、环境保护目标-30四、环境质量标准-30五、项目污染源分析-30六、环境保护措施-30七、环境保护预评价-31第八章、劳动安全卫生及消防-31一、劳动安全-31二、卫生-33三、消防-33第九章、组织机构及人力资源配置-34一、组织结构-35二、组织结构劳动定员及职工培训-35第十章、项目组织管理-35一、项目组织管理-35二、实施进度-36三、项目招标制-42 第十一章、投资估算与资金筹措-46一、投资估算-46二、资金筹措及分年投资计划-48第十二章、财
3、务评价-48一、编制说明及依据-48二、财务评价基础数据选择-48三、功能投资评价-49四、财务评价结论-49第十三章、社会效益分析-49一、项目对社会影响的分析-49二、项目与所在地区互适性分析-50第十四章、结论及建议-50一、结论-50二、建议-51附表:投资估算表-53建(构)筑物工程量一览表-54设备购置一览表-55单项工程投资估算表-56-57投资计划与资金筹措表-58附图:附图一、项目区域位置图附图二、总平面布置图附件:事业单位法人证书第一章、总 结一、项目概况1、项目名称XXXXXX敬老院改扩建项目2、项目承担单位情况项目承担单位:XXXXXXXXXXXX政府法定代表人:通讯地
4、址:XXXXXXXXXXXX政府办公室联系电话:XXXXXXXX3、项目承担单位主管部门XXXXXXXXXXXX4、建设地点XXXXXX小集镇,XXXXXX敬老院院内二、项目编制依据1、农村五保供养工作条列2、XXXXXX民政厅,财政厅,发改委关于进一步加强农村五保供养工作的通知3、关于转发XXXXXX民政厅的通知4、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划纲要5、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划6、投资项目可行性研究指南7、国家有关政策、法规及其他相关材料三、研究范围我公司受项目承办单位的委托,按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定,组织有关人员对项目的建设条件等进
5、行了实地踏勘,编制完成了XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性研究报告。本报告是根据国家发改委对项目可行性研究报告编制的有关要求,并在XXXXXX农村敬老院提供有关资料的基础上,结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设规模及内容、技术方案、项目建设进度和组织管理,投资估算和资金筹措,社会效益分析等方面进行论述、研究和计算,为项目的决策提供依据。四、项目建设的必要性1、搞好乡镇敬老院建设,保障和改善五保供养对象的居住环境,提高其生活质量,是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求,也是建设和谐社会,推进农村建设的客观需要。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德
6、的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革的成果,使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重,不仅充分体现了社会注意制度的优越性,而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经济社会变革发展的实际需要,在体制上创新了五保供养模式和管理方式。4、做好农村五保集中供养工作是健全农村社会保障制度,建设社会主义新农村的具体体现。加快敬老院的建设步伐,进一步提高全乡五保集中供养率,夯实农村社会保障制度建设的基石,是建设社会主义农村应有之意。5、乡敬老院原XXXX平方米居住用房已属于危房,
7、不能继续使用,拆除后,现有用房已不能满足农村五保户供养需要,项目建设已是当务之急。五、项目建设规模乡敬老院现有用地面积XXXX平方米,XXXX年已建成房屋3幢,总建筑面积XXXX平方米,计划拆除危房XXXX平方米,新建房屋面积 平方米,其中:新建1幢3层砖混结构居住房 维修原有住房 ,硬化道路面积 ,绿化面积为 。六、项目建设方案1、主体建筑应安全、适用、经济,在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。2、建筑装修和环境设计,要有利于老人生理、心理、体现清新、典雅、朴素的特点。3、建筑物的维护结构及屋面,应符合建筑节能和防渗漏的要求;外窗应选用气密性和防水性良好产品;走道均采用“无障碍设计”
8、,建筑过厅具备轮椅、担架回旋条件;老人专用厨房设有燃气泄漏报警装置。4、XXXXXX农村敬老院的建设应满足防水、防盗等安全要求,符合适用、安全、经济、美观的原则。七、工程建设进度本项目建设工期6个月,从2011年6月初开始至2011年12月完成,2011年4月初完成可行性研究报告,2011年5月底完成施工图设计、工程招标。从2011年6月初开工建设,2011年12月竣工验收,当月投入适用。八、投资估算与资金筹措资金来源,全部建设投资共计 万元,按照政府相关补助办法,由县级专项经费补助 万元,乡级专项经费补助 万元,XXXXXX级补助 万元,共 万元,占全部建设投资的50%;申请省级专项资金补助
9、 万元,占全部建设投资的50%。九、结论和建议1、结论(1)本项目的建设符合党中央、国务院关于大力加强新农村建设工作的一系列方针政策,促进社会主义精神文明建设的需要;是满足当地农村群众对物质文化生活越来越多,要求越来越高的迫切要求。(2)项目建成投入使用后对于提高当地农村群众文化精神生活质量,加快推进农村文明养老服务社会化,广泛开展农村和谐创建活动,不断提高当地农村文明程度都具有重要意义,能够促进当地经济发展和社会和谐,有各级政府大力支持,相关部门和各村委会积极配合,当地群众拥护并积极参与,项目建设与当地社会具备互适性;承建单位具备建设能力和管理能力,初步预测前景良好。(3)项目选址合理,交通
10、、水电、通信等基础设施齐备,各种协作条件良好,项目建设所需土地、建筑规划、设计方案等前期工作已经落实;建设资金主要由项目承建单位自筹措,项目建设条件具备;项目建设在规划设计、建设方案、环境保护、服务管理里体现了前瞻性和先进性,规划建设方案具有可能性,经初步测算,财务评价可行,社会效益显著,建议尽快申报立项,开工建设。2、建议(1)该项目属公益性建设项目,建议相关部门积极落实中央、省、市、区关于加强农村养老服务社会化的有关政策精神,在资金政策等方面给予优惠扶持,使项目尽快开工建设,早日发挥效益。(2)该项目已列入XXXXXX2012年重点建设工程,项目承建单位在工程实施过程中要根据工程估算投资额
11、严格控制建设投资;建设中要重点规范好设计、建设、施工、监理等各个工作行为,确保工程质量。(3)项目设计的水平和工程施工的质量与进度,直接关系着今后项目服务功能的发挥,因此,在项目工程设计中应合理配置各项资源,工程设计中要有前瞻性,要结合当地社会经济发展需要,建设符合要求起点较高养老服务设施,避免重复和低水平建设现象的发生。(4)进一步拓宽融资的渠道,确保项目整体效益的发挥。资金短缺,是制约社区基础设施建设和发展的一个重要因素,因此该项目在努力争取上级资金、政策扶持的同时,要通过多种筹资方式,进一步拓宽资金来源渠道,鼓励其他社会企业和个人积极参与投资和捐赠,确保项目整体效益的发挥。主要技术经济指
12、标序号指标名称单位数量备注1新建项目规模M214002维修改造项目规模M21560原有建筑3建设用地M22300原敬老院所有4床位 个1005接纳人员人1006项目建设期个月77项目总投资万元2108资金筹措方式8.1上级补助与自筹资金万元1408.2市、县、乡镇三级各补助23.3万元万元705劳动定员人5其中:院长人1医务人员人1护理人员人2餐饮管理人员人26项目覆盖面积平方公里4977项目覆盖人口人45000第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标一、项目提出的背景1、农村养老社会化的发展趋势早在2000年8月,中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中就指出:老龄问题涉及政治、经济、文化和
13、社会生活等诸多领域,是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。全党全社会必须从改革、发展、稳定的大局出发,高度重视和切实加强老龄工作。党的十七大报告也提出,必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,努力使全体人民老有所养,住有所居,推动建设和谐社会。2007年岁末,胡锦涛总书记在天津视察时对做好老龄工作提出了明确要求,指出:“尊重老年人,关爱老年人,照顾老年人是中华民族的优良传统,也是一个国家文明进步的标志。我们要弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,大力发展老龄事业,给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰,让所有老年人都能安
14、享幸福的晚年”。近年来,各级党委、政府以“构建和谐社会”重要思想为指导,以科学发展观为统领,本着“以民为本,为民解困”的宗旨、逐步建立和完善农村五保供养制度,不断改善五保对象的生活重要条件,全面提升农村五保供养水平,使农村五保对象在吃、穿、住、医、葬方面有所依靠和保障,促进农村社会和谐稳定。现在,老年人正在成为一个数量日益增多,群体规模庞大、是一个受到社会关注的重要群体。第六次人口普查资料显示,2010年我国60岁以上人口为1.776亿,占人口总数的13.26%,其中65岁及以上人口为1.19亿人,占8.87%。根据联合国公布的数据,2000年至2010年,我国老年人口增加5000万,平均每年
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