年产300吨汽车紧固件生产线及汽车售后服务新建项目建设可行性研究论证报告.doc
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1、抚州市鑫泰实业有阴公司年产300吨汽车紧固件生产线及汽车售后服务新建项目第一章 总论一、项目概况1、项目名称:抚州市鑫泰实业有限公司年产300吨汽配零件生产线新建项目2、项目类型:新建3、承办单位:抚州市鑫泰实业有限公司4、项目负责人:杨宇5、建设地点:抚州市金巢开发区6、建设内容及产品规模为发展汽车工业,提高当地财政和农民收入,抚州市鑫泰实业有限公司计划新建汽配零件生产线。项目新征土地3960平方米(合5.94亩)年产300吨汽车配件,主要建设内容如下:(1)新建厂房、仓库、办公等建筑2160平方米;(2)购置零部件加工设备:包括C620车床、铣床、冲床、钻床、锯床等;(3)新建环卫设施等;
2、并配套绿化、环卫、变配电等设施。主要产品为:1)300吨/年汽车紧固件的生产;2)汽车维修。7、主要技术指标绿地面积 20%容积率 0.8建筑密度 50%8、项目投资项目总投资991.99万元,其中用于固定资产投资713.02万元,铺底流动资金278.97万元。全部由企业自筹资本。9、项目效益项目建成后,年创造产值1451万元,上缴税收226.05万元/年。二、主要效益建设项目主要效益见下表:主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注一、生产规模1、紧固件等机械配件t/a3002、汽车维修服务二年操作日天330三主原辅材料1钢材t/a500四公用工程消耗1水t/a45002电万Kwh/a4
3、7.93五定员人70六工程用地面积平方米3960七工程总建筑面积平方米2160八工程占地面积平方米2160九项目总投资万元991.991建设投资万元713.022流动资金万元278.97十资金筹措万元991.991企业自筹资金万元991.99十一年销售收入万元1451十二年平均总成本费用万元562.46十三年销售税金及附加万元17.39十四年平均利润总额万元697.29十五年平均所得税万元230.1十六年平均净利润万元467.18十七财务评价指标1平均投资利润率%70.29%2全部投资财务内部收益率税前%85.57%税后%57.52%3财务净现值税前万元3336.89税后万元2063.984全
4、部投资回收期税前年2.34税后年2.935盈亏平衡点%31.86%三、项目提出的理由和过程随着我国经济的快速发展,汽车需求量逐年递增,我国汽车工业进入快速发展阶段,汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据:2015年我国汽车销售量将达到1457万辆,2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。目前,在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、抚州的华翔富奇等汽车集中地,在汽车市场竞争日益激烈的情况下,整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率,着力发展配套厂家,且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府关于支持汽车工业稳健发展的意见(赣府发20066号)的实施,汽车配件产业将有
5、较大的市场需求和广阔的发展前景。紧固件广泛应用于汽车等机械行业,随着我国机械工业快速发展,国内紧固件需求旺盛,世界紧固件市场同样十分活跃。同时,该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向,属于国家政策优先支持的范围和领域。汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源,可占据总利润的6070左右。目前,相对于整车销售的利润缩水,中国的汽车售后服务市场利润率高达40,而整个市场还处于初级阶段,发展潜力惊人。据预测,中国汽车售后市场到2010年将达1900亿元的巨额规模,紧随汽车产业大国日本之后,在亚洲位居第二。随着中国成为世界第二大汽车消费国家,在整车消费市场形成的同时,汽车后市场也在悄然
6、兴起,预计到2010年,我国汽车售后服务市场经营额可以达到3000亿元人民币以上。汽车售后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源,这也预示着汽车售后服务市场将成为这一后消费市场巨大的经济增长点。近年来,抚州市牢固树立“主攻两区,赶超发展”的发展思路,深深工业发展作为主阵地,经济腾飞的“助推器”。举全市之力主攻工业,着力发展一批科技含量高、经济效益好,财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目,并加快了产业聚集、企业集群、产品链条化的发展,提高了工业发展的集约化水平。抚州市十一五国民经济和社会发展规划指出要立足产业基础、加快规模扩张,通过工程配套、主配结合、横向联合、纵向延伸、加快产品开发和机
7、械零部件配套,承接制造业梯度转移。目前,抚州市正在大规模的开发建设工业园区,大力发展工业,以加快发展抚州市工业化进程及经济的发展,给了抚州工业企业提供了一个很好的发展空间平台。抚州市工业企业的发展,将带动机械配件的需求量。因此,抚州市鑫泰实业有限公司决定开展该项目的建设。四、可行性研究编制依据与原则(1)、项目编制依据1)国家国民经济和社会发展第十个五年计划纲要;2)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;3)国家有关部门关于项目编制规范和要求;4)1993年版项目建设方法与参数;5)项目建设单位提供的项目建议书。(2)、编制原则1)本报告编制严格按照以下有关安全技术、
8、规范、标准进行编制:工业企业总平面设计规范 GB 50187-93建筑设计防火规范 GB50016-2006室外排水设计规范 GBJ14-87城镇排水管渠系泵站维护设计规程 CJJ/T68-96污水综合排放标准 GB8978-1996建筑设计防火规范 GBJ16-87建筑抗震设计规范 GB50011-2001建筑结构荷载规范 GB50009-2001混凝土结构设计规范 GB50010-2002城市污水处理工程项目建设标准 2001年修订 工业循环水设计规范 GB50050-95 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定劳动部第3号令漏电保护器安全监察规定 劳动部1990生产过程安全卫生要求总则 G
9、B12801-91项目单位提供的其它资料。2)根据新建项目的生产工艺流程及物流方向,考虑实际情况,使新建项目工程做到合理布置,充分利用现有公用工程及辅助生产设施,以节省投资,提高经济效益。3)本编制贯彻执行国家经济建设方针政策,本着“优质、高效、灵活、节省”的原则,采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备,设备选型必须可靠,耐腐蚀性能优良。4)严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。五、可行性研究的范围(1)根据市场供求分析建议本项目的生产规模;(2)对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价;(3)确定重点主要工艺原则及设备选型;(4)对环境保护、消防安全和工业卫
10、生贯彻三同时方针,提出研究方案;(5)根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划,确定总平面布置;提出可行性研究结论。六、研究的主要结论该项目符合国家和江西有关产业政策。据建设单位提供的资料,建设工程投资回收快,投资回报率较高,经济效益显著。项目建成后,对于发挥该地区的资源优势,加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。近年来,国内外对该产品的需求越来越大,市场前景看好。本项目的建设,可大幅度地提高产品质量,调整产品结构,降低生产成本,提高经济效益,为企业的发展奠定基础。工程的建设将增加本地区农民就业机会,并将相应带动周边地区的第三产业发展。该项目产品时常前景广阔,项目生产工艺先进可靠,生产过程产
11、生的三废经处理后可达标排放,项目经济效益较好。第二章 市场分析及预测一、市场供求分析(1)、紧固件市场分析1)、紧固件行业现状紧固件产业在我国已经有50多年的发展历史。由于紧固件产品为单零件产品,属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品,生产流程短,非常适合小型化企业生产。20052007年,随着全球对紧固件产品需求的不断增加和世界紧固件产业大量向我国的转移,我国的紧固件产业得到了前所未有的发展。2007年我国内地有紧固件企业7000余家。紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。其中,汽车工业是最大的用户,需求量约占紧固件总销量的23.2;其次是维修工业市场和建筑工业,约占紧固件总销
12、量的20;第三是电子工业,约占紧固件总销量的16.6紧固件产量现状:2001-2005年,我国紧固件产量年平均增长率为14.32。2006年,我国紧固件总产量为460万吨,同比增长14左右;出口207万吨,同比增长了30左右。2007年,我国紧固件产量达到520万吨为世界第一,年增长25,出口产量也达280万吨。可谓名副其实的紧固件生产大国,然而,细观行业内部产品等级,技术水准和资源环境的付出,与国外先进水平相比有很大差距,尚需要改进提高。当年,我国紧固件生产存在“过剩”与“短缺”的双重压力,普通低档8.8标准件供大于求大量出口;对10.9级高精度、高强度、高档紧固件同时从发达国家和地区进口,
13、紧固件行业大而不强,将严重我国影响制造业的竞争力。据中国紧固件协会统计,中国紧固件2001年的年产量是210万吨,到2006年增加到460万吨,年平均增长率是15.9,2007年达到520万吨。(见图1)紧固件需求现状:1999年-2004年期间,美国紧固件需求量第一;第二是欧洲,主要是西欧。第三就是中国,从1999年的20亿美元提升到2004年37亿美元。近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国、西欧和日本。由于中国仍处于经济发展阶段,制造业和固定投资活动持续攀升,因此中国市场的增长将是最快的。2005年2007年,我
14、国紧固件内销分别为298亿元、385亿元和480亿元,年平均增长率高于25。根据中国紧固件协会统计,中国紧固件从2001年到2006年,平均每年增长25.23。2001年,中国紧固件的销售额是125亿元,经过五年的快速增长,达到了385亿元。其中,2002年到2003年的年增长速度居然超过了30。(见图2)2)紧固件供求预测 、2008年紧固件行业增幅出现较大回落,首先由于美国经济衰退引发的全球金融危机和经济放缓,必然使中国紧固件出口增速下降,这种趋势将在未来段时间更加明显。再次是国外企业进入我国分羹市场。不过由于政府扩大内需和外贸政策(如出口退税政策的调整将会陆续释放)的出台;以及未来一段期
15、间内由于航空设备、工程机械、汽车和机动车产量的增加,将带动紧固件需求。商用和军用飞机业的兴旺带动高精密紧固件需求趋于平稳;工程机械、汽车和机动车业将继续是工业紧固件用的最多的行业,占紧固件总需求的23。因此普通标准紧固件市场还是很充裕的,业内人士预测,未来紧固件需求量增长突破两位数字的可能性非常小,将在5一8之间增长。(2)汽车售后服务市场分析在计划经济时代,由于车辆主要集中在运输企业中,因此汽车维修主要是附属于运输企业。改革开放以后,中国的车辆分布发生了本质的变化,车辆的社会化和私家车的大量发展,使汽车维修业走向社会化,并促使汽车维修业从产品型行业向服务型行业过渡,按照市场化的要求,形成了一
16、个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。随着私家车迅速进入千家万户,中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期,汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场,仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。随着汽车迅速进入千家万户,我国汽车维修业也进入了发展的黄金时期,汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中开始由传统的劳动密集型向资金技术密集型、由生产型向服务型过渡,形成了利润丰厚的汽车后市场。目前,全国汽车维修行业有一二类企业30多万家,从业人员近300万人,每年都在以10左右的速度快速增长。国营、集体、股份制、私营、个体、中外合资等多种经济成分的汽
17、车维修企业在共同发展,4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店等多样化的经营方式各展其长,形成了一个门类齐全、品种多样,分布广泛,服务方便,能够满足不同消费层次需求的汽车维修市场体系。中国汽车市场发展潜力巨大,特别是私人汽车消费,在未来20年将持续高速增长。中国汽车保有量的快速增长将直接带动国内汽车维修保养市场的发展,按照一个完全成熟的国际化的汽车市场的利润测算,中国汽车维修保养市场的利润总额约为2153.55亿元。除了汽车电子领域1000亿人民币的市场,汽保行业仍有超过千亿元人民币的市场。中国的汽保行业在未来的5-10年中有着无限广阔的发展空间。二、建设规模与产品方案根据市
18、场预测以及企业现有经济技术能力和拟建场地的有利条件,拟定本项目新征土地3960平方米(合5.94亩)年产300吨汽车配件,新建厂房、仓库、办公等建筑2160平方米,购置零部件加工设备:包括C620车床、铣床、冲床、钻床、锯床等,并配套绿化、环卫、变配电设施。产品规模为: 300吨/年汽车紧固件的生产及汽车维修。主要技术指标为:绿地面积 20%容积率 0.8建筑密度 50% 第三章 项目选址及建设条件一、项目厂址选址(1)厂址选址的原则1)尽量利用已做好的基础设施场地与公共设施,达到加快建设速度,节省项目投资的目的。2)遵循国家有关政策,项目建设不占用农田。3)建厂条件优越,水电供应有保障,交通
19、便利。(2)厂址选择地点根据上述选址的原则并根据抚州市金巢开发区总体规划的要求,项目选址拟建于抚州市金巢开发区金巢大道以东,园横二路以南。总用地面积5.94亩。该地块交通便利,电讯畅通,周围环境良好,非常适合企业生产。抚州市金巢开发区位于抚州市区的东南部,是近期抚州市工业开发建设的重点区域,目前已与老城区连成一体,抚州市金巢开发区呈梯形布局形态,东起文昌大道(原抚州大道),西止金巢大道,南邻文昌路(原文昌大道),北临迎宾大道(原南门大道),规划总面积1333.3公顷。本项目规划为工业用地,工业用地建设具有土地容积率利用合理,集约土地利用率高,并可提升周边土地资源潜在价值,改善周边居民生活环境等
20、优势,在该地块进行工业开发是完全合理的。该项目土地利用合理,不使用基本农田,不占用耕地,符合抚州市土地利用总体规划和抚州市城市建设规划的要求,符合国家产业政策,经抚州金巢开发区建设局审核同意选址意见;项目用地范围在抚州金巢经济开发区土地利用总体规划规划建设用地区内,抚州金巢开发区建设局同意在用地规划区内建设。该项目用地形态规整,地貌比较平坦,高差不大,地基较好,交通便捷,有较多可开发用地,开发建设潜力巨大,适合本项目建址条件。二、建设条件(1)社会经济状况抚州市国民经济继续保持平稳较快发展。2006年全市实现生产总值313.56亿元,比上年增长13.3%,增幅连续四年超过全省平均水平。其中:第
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