发动机托架焊接总成生产线投资节能降耗技改项目可行性研究报告.doc
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1、发动机托架焊接总成生产线节能降耗技改项目项目建议书目 录1总论11.1项目概况11.2项目建设内容11.3投资估算11.4效益分析11.5编制依据及研究范围21.6结论32项目提出的背景及必要性42.1项目提出的背景42.2项目实施的必要性53市场供求分析及预测73.1产品市场供应预测73.2产品市场需求预测83.3产品目标市场分析93.4价格现状与预测93.5市场竞争力分析103.6市场风险104建设思路、地点及内容124.1建设思路124.2建设地点124.3建设内容145工程实施技术方案及可行性论证155.1概述155.2工艺技术方案分析155.3技改后汽车零部件生产工艺介绍175.4项
2、目设备方案205.5项目土建方案206项目建设目标216.1总体目标216.2考核指标217节能227.1设计依据和原则227.2节能措施227.3节能指标分析248项目组织和劳动定员268.1企业体制及管理机构268.2劳动定员和培训269建设期限和实施进度安排289.1项目建设期289.2实施的进度安排2810原辅材料及动力消耗2910.1原辅材料消耗2910.2燃料及动力消耗2911消防3011.1设计依据3011.2概述3011.3消防管理3012环境保护与安全生产3212.1环境保护3212.2安全生产3413项目组织管理与运行管理3713.1项目建设期组织管理3713.2工程运行管
3、理3714招投标方案3814.1招标形式和招标范围3814.2施工及监理单位资质要求3814.3招投标工作组织3815投资估算和资金筹措3915.1投资估算3915.2资金筹措4316效益分析与风险评价4416.1财务评价依据、原则和方法4416.2基础数据测算4416.3财务评价4516.4不确定性分析4616.5经济效益4816.6环境效益4816.7社会效益4816.8风险评价4817结论与建议5018附表、附图和证明材料51II重庆明天机械有限公司发动机托架焊接总成生产线节能降耗技改项目建议书 1总论1.1项目概况1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称:汽车发动机托架焊接总成生产
4、线节能降耗技改项目项目业主:重庆明天机械有限公司项目建设地址:重庆市渝北区空港工业园区项目法人代表:何明编制单位:重庆大学88591.1.2企业简介重庆明天机械有限公司(以下简称公司)是重庆市渝北区民营企业,公司属股份制,位于重庆市渝北区两路工业园(14.2亩),和渝北空港工业园区(30亩),建筑面积30000平方米。公司自九十年代以来长期从事以钢材为原料的汽车冲压零部件及汽车发动机悬挂零部件的开发,主要产品为汽车车身、车门、外观覆盖件、发动机悬挂件以及即将投产的发动机托架焊接总成生产线等400多种规格产品,是长安集团核心重点的冲液压、焊接件配套生产厂家之一。公司在2002年通过QS9000国
5、际质量体系认证,目前已通过TS16949质量体系第三方审核认证。公司具有自营进出口权,产品销售的客户主要是长安汽车有限公司、长安铃木汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、南京马列自达等汽车制造厂家,部分产品出口到印度福特、北美福特及南非,取得了较好的经济效益。我公司是重庆汽车配套行业的专业企业老企业,在长期的生产经营中,建立了良好的市场信誉和质量口碑,客户对我公司的产品质量和售后服务也颇为赞赏,“明天机械”品牌已具有较高的知名度和满意度。同时,公司通过与一些重量级企业合作,在行业中占据了制高点,使企业具有旺盛的生命力和发展潜力。目前,公司生产经营正常,销售收入逐年稳步上升,企业处在极速发展阶段。
6、领导班子年富力强,具有丰富的生产经营和企业管理经验,企业发展前景良好。1.2项目建设内容1采用新技术对现有汽车发动机零部件生产工艺进行节能降耗改造。需购置“冲压液压机”和“保护焊机”等多种设备。2根据新工艺,新增建筑面积 20000m2,分别建成面积2691m2厂房两栋和5361m2辅助用房两栋以及825m2办公楼一栋。3.配套建设相关设备的基础设施,部分设备利用现有设备。1.3投资估算项目总投资为1800万元,其中银行贷款1000万元,企业自筹700万元,申请国债资金补助100万元。1.4效益分析1.4.1环境效益分析本项目主要是通过节能降耗技术进行改造,采用先进的生产工艺,降低汽车发动机零
7、部件生产的能源和资源消耗。该技改项目实施后没有粉尘污染,生产中所产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染,经处理后均可实现达标排放。项目完成后,将有效降低公司的能源和资源消耗。每年节约的能源和资源折合标煤3000.8吨。项目建设区、周围的生态环境及生活环境将得到明显改善,环境效益显著。本项目是实现节能降耗、资源综合利用和保护大气环境的典型节能降耗技改项目。1.4.2经济效益分析技改后生产规模为年产12300万吨零部件。主要生产五种产品:汽车车身零部件20 万套; 车门10万套;外观覆盖件10万套;发动机悬挂件30万套;发动机托架焊接总成8万套。其中,发动机托架焊接总成是本次投改的新增产品,年产
8、量为1800吨。项目技改完成后,年节约各种原材料费用约1114万元,即新增收入1114万元/年。预计节约天然气100万m3/年,节电1120万KWh/年,节约钢材原料54t/年,成品油200t/年,税后利润1111.6万元/年,所得税后的财务内部收益率为55.9%,所得税后的投资回收期为3.0年,项目在经济上是可行的。1.4.3社会效益分析本项目通过技术改造实现节能降耗,从而减少能源、资源浪费,符合国家产业政策和可持续发展的要求。技改完成后,发动机零部件生产过程的安全、环保状况将有很大改善,不会产生新的危害,并可减少原有零部件生产过程对生产安全和环保影响,社会效益和环境效益显著。本项目的实施,
9、将切实降低企业零部件生产能耗,可为发动机零部件制造行业的节能降耗起到示范作用,有助于国家节能降耗目标的实现。1.5编制依据及研究范围1.5.1编制依据中华人民共和国节约能源法企业能源审计技术通则(GB/T171661997) 节能监测技术通则(GB/T15316-1994) 设备热效率计算通则(GB/T25882000) 综合能耗计算通则(GB/T25891990) 企业能耗计量与测试导则(GB/T64221986) 企业节能量计算方法(GB/T132341991) 工业企业能源管理导则(GB/T155871995) 评价企业合理用热技术导则(GB/T34861993) 评价企业合理用电技术导
10、则(GB/T34851998) 节水型企业评价导则(GB/T71192006) 企业能量平衡统计方法(GB/T166141996) 企业能量平衡表编制方法(GB/T166151996)中华人民共和国环境保护法;国家环保总局关于推行清洁生产的若干意见;重庆明天机械有限公司提供的有关技术资料。1.5.2研究范围本报告着重对项目建设的必要性、发动机零部件生产工艺改造和新技术的特点、项目对环境的影响等进行研究,提出项目建设方案,对投资进行估算,对经济效益和社会效益进行分析和评价,提出结论性意见,供决策参考。1.6结论重庆明天机械有限公司现有零部件生产线,生产工艺落后,设备陈旧,原料和能源消耗高,大大高
11、于同类生产企业的平均能耗。对汽车发动机零部件生产工艺系统进行节能技术改造,以降低能源和资源消耗,减少环境污染,具有十分重要的意义。重庆明天机械有限公司实施零部件节能降耗技改项目,按低消耗、高产出的原则,以最小的能源成本,取得最大经济效益。项目的实施将有效减少能源消耗,对完成公司“十一五”节能规划具有重要意义。1)本项目所采用的工艺技术先进、合理、可靠,技术方案是可行的。2)节能降耗技改完成后,节约能耗折合标煤3000.8吨,可以获得经济效益1114万元/年。3)该项目的年税后利润为1111.6万元,财务内部收益率(税后)55.9%,投资回收年限3.0年(税后)。项目在经济上是可行的。4)项目总
12、投资为1800万元,其中申请国债资金补助100万元,银行贷款1000万元,企业自筹700万元。综上所述,本项目是一个市场风险很小、投资回报高的节能挖潜项目,技改完成后,公司的节能水平可达到国内汽车发动机零部件制造行业的先进水平,企业生产水平将上一个新的台阶。本项目符合国家产业政策和发展方向,是汽车发动机零部件制造行业技术进步,降低资源消耗,节约能源的示范项目。本项目在经济、技术、环境和社会效益等方面均可行,建议重庆市政府给予大力支持和资助。重庆大学 652项目提出的背景及必要性2.1项目提出的背景能源是经济社会发展的物质基础,也是制约经济社会发展的资源因素。由于我国经济粗放型增长方式尚未根本转
13、变,经济的快速增长在很大程度上靠大量消耗物质资源来实现,浪费严重、污染重、资源利用效率低,节约潜力巨大。在2006年,第十届全国人民代表大会第四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的决议。“十一五”规划纲要提出,我国单位GDP能耗今年要降低4%左右,未来5年内降低20%左右。(1)是改善重庆生态环境的需要重庆明天机械有限公司位于重庆市渝北区两路工业园区和空港工业园区,由于种种原因,公司所生产的工业废物不能够按照国家规定的标准进行排放,对厂区周边环境造成较大不良影响。为进一步落实科学发展观,切实改善环境质量不断优化产业布局,创造良好生活环境和投资环境,公司将根据工业园区内对
14、污染的处理,所有生产污水均由园区内进行专项的节能降耗改造,同时,公司还积极进行零部件生产工艺的研发工作,实现产品向高效率、无污染的方向发展。因此,本项目建设既不会对新建项目所在地的环境造成不良影响,还有助于改善和美化项目所在地的环境,对实现重庆市的“蓝天工程”有重要的促进作用。(2)是重庆市城乡统筹发展的需要在十届全国人大五次会议上,胡锦涛总书记在重庆代表团评议会议上发表了重要讲话,要求重庆市加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市,努力在西部地区率先实现全面建设小康社会。2007年6月,国务院批准重庆为统筹城乡发展综合改革试验区。这为重庆市的发展指明了方
15、向,给重庆带来巨大的发展机遇。重庆是大城市与大农村并存的二元结构较为突出的直辖市,坚持城乡统筹发展对发展重庆经济,为其它地区统筹发展探索思路等方面有重要意义。城乡统筹发展主要表现为以工业带动农业、以城市带动农村发展。本项目建成后,企业的规模效益突出,有利于增强当地的工业实力,项目的实施对整个重庆农业和农村发展具有重要意义。此外,本项目产品关联度强,可以促进重庆汽车和摩托车工业等发展。因此,本项目的实施对重庆工业发展有较大贡献,也有助于带动周边农村、农业发展,为重庆市城乡统筹发展作贡献。(3)推动中西部区域经济发展的需要随着国家大力发展中西部地区政策的深化,中西部地区的经济发展呈现出前所未有的迅
16、猛势头。从国内汽车发动机零部件制造行业分布看,主要生产厂家集中在东部及沿海地区,中西部地区上规模和有影响力的企业寥寥无几,行业发展失衡现象突现,区域经济发展受到严重制约。按照公司此次技改规划,公司总体产能将能满足长安集团汽车配套工业的发展。其中,电动车动力电池项目的实现将使公司成为国内中西部地区最大的电动车动力电池生产基地,这将改变国内蓄电池行业的产业布局,也将在一定程度上对中西部地区经济发展起到推动作用。(4)重庆地区汽车零部件制造业发展的需要重庆市作为年轻的直辖市,因地处西部地区,经济发展滞后,汽车零部件发展水平远远低于全国平均水平,为数不多的零部件企业分布在市近郊区,我公司是汽车配套行业
17、的老企业,重庆地区所需的汽车零部件大多要从东部外购。定位为长江中上游经济中心,作为我国的一个重工业生产基地的重庆市,汽车零部件地区产能和地区需求形成强烈的反差。此次明天机械的技改将会弥补这一缺陷。(5)三峡库区和重庆市社会经济和谐发展的需要重庆地处长江三峡库区核心区域,其库区环境治理结果直接影响到长江三峡库区水污染防治的成败。为完成三峡库区及其上游水污染防治规划确定的任务,进一步落实科学发展观,切实改善三峡库区环境质量,不断优化库区产业布局,创造良好的库区生活环境和投资环境,通过实施本项目将大大改善库区的环境质量,提升企业生产工艺技术和装备水平,优化库区产品结构,有利于保障三峡库区和重庆市的社
18、会经济和谐发展。2.2项目实施的必要性2.2.1节约能源和资源、降低消耗的需要汽车零部件制造行业属于金属原料消耗总量大、生产综合能耗高的行业,能源和原料价格的变化对整个行业有重大的影响。在历经了2006年的全面涨价之后,能源、资源产品今后的价格走势如何?来自众多专家的观点是:持续看涨。专家作出预测:近一两年内,煤炭价格还将继续上涨20%,电力平均价格也会随之小幅上扬;金属原料的价格将充分体现资源的稀缺性,资源产品的价格也将继续上涨。“明日”公司作为金属原料消耗总量大、生产综合能耗高的制造工业,进行节能技术改造,降低资源和能源消耗就显得更为迫切。2.2.2企业提高技术装备水平及适应市场变化的需要
19、。“明天机械”公司作为重庆市汽车配套行业的企业,自九十年代发展以来已拥有丰富的理论和实际经验。由于生产设备陈旧、老化,生产工艺落后,虽经多次改造,公司产品的生产成本较高、技术含量较低,工业废物排放总量比较大,从而使公司产品失去了应有的市场竞争力。此外,由于市场对汽车车身零部件、车门、外观覆盖件和发动机悬挂件以及即将投产的汽车发动机托架焊接总成等五大系列产品的需求量在不断增加,公司必须调整产品结构,扩大五大系列产品的规模,不断满足市场的需要。为了改变公司技术装备水平低、产品结构不合理的现状,公司决定对现有零部件生产线进行节能降耗改造,淘汰陈旧、老化、落后的设备和生产工艺,引进技术装备水平较高的设
20、备和工艺,调整产品结构、提升产品竞争力、改善厂区环境的目的,为公司的长远发展打下坚实的基础。2.2.3企业降低制造成本、降低能耗和保护环境的需要。公司现有的零部件生产线,是随着企业的发展,经过多次技术改造而成的。现有零部件生产线存在的主要问题是:1. 产品结构不合理。现有零部件生产线比较分散,难以进行技术改造,满足产品结构调整的需要。由于生产设备陈旧、老化,生产工艺落后,产品的生产成本较高、技术含量较低,从而使公司生产的部分零部件产品失去了应有的市场竞争力。2. 现有零部件生产工艺落后。由于近几年能源价格和原料价格的上涨,零部件的生产成本大幅增加,公司零部件生产处于亏损经营。随着国内外汽车发动
21、机零部件生产工艺的技术进步,由于缺乏资金,公司未能及时实施大规模的技术改造,造成设备比较落后,生产成本高。公司的产品综合能耗及原料消耗均高于国内同类企业的平均水平。3. 公司急需开发和生产重量更大、更配套的零部件。公司现有部分产品的市场竞争力逐渐下降,公司占有的市场份额逐渐减小。公司正积极开展与大型汽车生产厂家配套的零部件研发工作,从而提高产品竞争力,改善厂区环境效果,进一步增强企业竞争力,为公司的长远发展打下坚实的基础。4. 公司技术装备水平低,部分设备属于国家明令淘汰的设备。公司技术装备水平低,不仅造成产品成本增加,而且能源资源消耗大,不利于环境保护。因此,公司必须淘汰原有陈旧、老化、落后
22、的设备,对生产工艺进行节能降耗改造,综上所述,重庆明天机械有限公司现有的汽车零部件生产设备老化,原料和能源消耗都高于国内零部件制造行业平均水平,对其零部件生产工艺进行技术改造,降低能耗势在必行,符合国家“十一五”期间降低能耗,建设节约型社会、发展循环经济的战略,具有很好的社会效益和经济效益。3市场供求分析及预测 3.1产品市场供应预测2006年我国汽车产销量双双突破700万辆大关,汽车保有量逐年增长,如果按这样的速度增长,2007年我国汽车产销量将达800万辆,有望成为世界第二大汽车生产国。作为其产业基础的汽车零部件行业,面对如此巨大的配套和售后服务市场将如何发展,成为人们日益关注的课题。(1
23、)国外汽车跨国公司的进入,使海外原零部件供应商也大批随之进入,在中国建立了合资或独资企业。这些跨国公司都具有很大的经营规模、很强的技术实力和丰富的跨国经营经验,使国内零部件产品的生产能力及技术水平大大提高。国外著名零部件厂家,如德国博世、ZF公司、美国德尔福、TRW、德纳公司,日本电装、爱信精机、富士通、阿尔派电子,法国法雷奥等,在华均建立了数家合资、独资企业。这些企业涉及汽车电器、汽车电子、汽车音响、汽车底盘、车身部件等各个品种。目前列入财富世界500强的汽车零部件企业全部进入中国,在中国建立了合资或独资企业。(2)我国早在1994年颁布的汽车产业政策,提出了国产化要求,实施了国产化率与优惠
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