某公司然后产800吨速冻食品项目可行性研究报告.doc
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1、 目 录第一章 项目概述11.1 项目概况11.2 建设单位概况-21.3 可行性研究报告研究范围及编制依据3第二章 项目建设背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性7第三章 产品市场需求分析与项目产品方案83.1 市场分析83.2 销售策略、方案和营销模式93.3 产品方案10第四章 项目选址及建设条件124.1 项目场址概况124.2 项目建设外部条件144.3 项目场址适宜性评价16第五章 建设方案和工艺技术方案185.1建设任务和规模185.2建设规模和布局28 5.3生产技术方案及工艺流程19 5.4项目建设标准和具体建设内容22第六章 环境保护和劳动安全256.
2、1 环境保护266.2 环境保护治理措施266.3 劳动保护与安全卫生28第七章 节能节水措施297.1 项目用能标准和节能设计规范297.2 节能措施307.3 节水措施30第八章 项目建设进度计划318.1 建设工期318.2 项目实施进度计划表31第九章 项目组织管理、劳动定员和人员培训329.1 组织机构329.2 项目管理339.3 项目建成后组织机构与管理职能划分339.4 经营管理模式349.5 技术培训34第十章 投资概算与资金筹措3510.1 投资概算3510.2 资金筹措方式与来源36第十一章 财务评价3711.1 财务评价依据3711.2 销售收入估算3811.3 总成本
3、及经营成本估算3811.4 财务效益分析3911.5 不确定性分析3911.6 财务评价结论39第十二章 项目社会效益评价4012.1 行业带动效益分析4012.2 农民增收分析4112.3 新增就业分析4112.4 其他影响评价47第十三章 可行性研究结论与建议4213.1 可行性研究结论4213.2 问题与建议42附图1、项目地理位置图2、平面布置图附表附表1、建设投资估算表附表2、土建工程投资估算表附表3、设备投资估算表附表4、资金筹措与使用计划表41*有限公司年产800吨速冻调理食品、台式酱汁、酱制品深加工项目可行性研究报告第一章 项目概述1.1项目概况1、项目名称:年产800吨速冻调
4、理食品深加工项目2、建设性质:扩建3、项目建设地址:*4、项目建设内容及规模:项目总用地面积28亩,总建筑面积18667平方米,主要建设1-3#车间6276平方米,仓库519平方米,10T锅炉房275平方米,配套用房387平方米,配套建设1000T/D污水处理站及供水、供电、供气管道,安排速冻调理深加工生产线三条,安装生产设备6台套,达产后年产速冻调理深加工食品800吨。5、项目总投资:项目总投资3500万元,其中技术及设备1800、土建工程850万元,设备安装工程350万元,铺底流动资金500万元。6、项目资金来源:业主*自筹500万元;申请银行贷款3000万元。7、项目预期效益:项目达产后
5、,年产速冻调理食品深加工产品800吨,达产后的年销售收入12050万元,税后利润649万元,项目税后财务内部收益率20.00% ,投资回收期4.43年,借款最大清还能力2.07年(含建设期)。8、项目建设单位:*主要经济技术指标表表1-1序号名 称单 位数 量备 注一装置规模台套6二产品方案 速冻调理食品深加工产品成本吨800三占用面积亩28总建筑面积平方米18667四投资数据投入总资金万元3500建设投资万元850设备投资万元350铺底流动资金万元500五经济效益数据与指标年销售收入万元12050年总成本费用万元28297.3税后财务内部收益率%20.00项目财务净现值万元2109.04项目
6、投资回收期年4.43税后投资利润率%20.61.2项目建设单位概况项目建设单位为*,法人代表*。单位地址:*项目负责人:*本公司属产权清晰、自主经营、自负盈亏、实行独立核算的股份合作制公司,现公司财务状况良好,资产负债率低。企业自有资金充足满足投资新项目建设的要求。1.3 可行性研究报告研究范围及编制依据本项目可行性研究报告的工作范围包括项目建设的必要性、市场分析预测及产品方案、物料供应及公用设施状况,总体建设方案、建设条件和厂址条件、环境保护、消防、节能等措施、总投资估算和资金筹措以及经济指标的分析评价,并对本项目提出结论和建议。本项目可研报告的编制依据以下:(1)2008年漳州市国民经济和
7、社会发展报告(2)项目业主单位基本情况及财务报表(3)企业提供的其他基础资料和相关调查资料(4)项目业主单位委托咨询合同 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国的农副产品资源极为丰富,经过“十五”的发展,科技和政策的双重驱动使得我国农副产品的产量大为增加,农产品供求已经由卖方市场变为买方市场,产品的销路已成为农业生产的“头号问题”。农产品的深加工以及提质增值、打开销路事关农业的进一步发展,需要积极开发新的果蔬食品加工项目。福建省大力发展农产品深加工产业,闽委发200413号中共福建省委、福建省人民政府关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见(试行) 指出要在积极发展“公司基地”的农业
8、产业化模式的基础上,加快推进农业产业化,推动农副产品加工企业走集群化发展道路,培育一批具有地方特色的农副产品加工产业集群。其中要发展以闽南为主的果蔬加工、蘑菇罐头、速冻调理产业集群。为全面建设海峡西岸经济区,福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要加快农副产品加工业,鼓励龙头企业实施机制创新、技术创新和产品创新,从而培育一批具有地方特色和比较优势,技术含量高的食品生产和深加工产业集群。我国的速冻调理食品工业真正起步是在90年代初,1994年以后迅速发展,并以每年30%的速度递增,成为90年代发展最快的食品加工业。我国每年还向日本、东南亚、欧州等国家和地区进口速食品百万吨。对于普通
9、消费者来说,速冻食品的出现,大大节省了用于准备食物的时间,在一定程度上从繁重的家务中解脱出来,其方便,快捷的特点适应了现代人快节奏的生活。由中国食品科学家技术学会主办的中国冷冻食品与市场发展研讨会多次提出,速冻食品行业要适应入世后的各种挑战,首先要做到“以大对大”而“大”并非专指企业家的规模,更重要的是要从各方面能与国际市场接轨,符合国际的操作规范。而大型速冻调理食品企业必须高度重视技术和人才,并拥有较多的技术储备,树立品牌形象和企业形象,才能适应不断变化的市场需求而长期立于不败之地。2.2项目建设的必要性(1)项目的建设是进一步增强公司在未来市场竞争力的需要。项目的建设,有利扩大公司多元化的
10、生产规模,在原有产业的基础上,进一步创新开拓其它产品,能提高生产能力和扩大经济效益,做大做强企业,以确保公司在竞争中立于不败之地。公司通过多年的积累,资金、技术、管理、研发及品牌上具有相当的优势,加上建全的销售网络,已形成产供销一体化的产业链,具备了做好该项目的基础条件。本项目的实施,将进一步扩大公司的生产规模,提高公司的经济效益,同时将推动当地农业产业化的进一步发展。(2)项目的建设是充分利用当地丰富的资源优势,进行农产品深加工,提升农产品附加值,增加农民收入,加快农民脱贫致富步伐的需要。该项目的实施紧紧抓住了当地丰富的蔬菜和果菌资源优势及其本身巨大的经济价值和市场潜力。通过开发适销对路的新
11、产品,本项目有利于提升农产品的附加值,增加农民收入,增强农业的抗风险能力,促进地方经济健康稳定的发展。(3)该项目的实施有利于通过农产品、速冻调理食品的综合加工,带动其它相关产业的发展,促进地方经济的繁荣。漳州市是发展绿色农业的理想选址。近年来市政府在加快发展工业产业的同时,也积极发展果蔬基地。基地种植业的发展,极大地促进了项目区地方经济的发展。但由于项目区企业加工水平相对滞后,蔬菜产品仅仅被制成脱水产品,基本还是以原料的价格进行销售,产品的附加值相对较低,另外由于生产受季节生产的影响,基地的产品由于不能被及时销售和加工,造成竞相压价,不仅严重影响了当地市场的有序生产,还极大地影响了农民种植的
12、积极性。因此,该项目的实施有利于通过农产品的综合加工,带动种植业的发展,促进地方经济的繁荣。(4)项目的建设有利于加快漳州工业化进程闽南区域先天的地理条件优厚,农业资源丰富,具备发展农副产品深加工、提高农副产品附加值的优势条件。加快漳州工业化进程,是漳州市委、市政府提出的经济发展战略。食品工业是漳州市国民经济的重要支柱产业,也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业,是市委、市政府提出的建设漳州三大食品基地的战略目标之一。该项目的建设,将进一步扩大公司的生产规模,改善漳州农产品深加工的结构,增强农产品、速冻调理食品深加工的辐射效应,促进区域经济发展,延长农产品深加工产业链,为加快漳州
13、工业化进程做出贡献。 第三章 产品市场需求分析与项目产品方案3.1市场分析3.1.1 速冻调理食品市场分析 速冻调理食品生产的历史已有50多年,美国年人均消费调理食品达58公斤,位居世界第一位。其品种主要是冷冻蔬菜和冷冻调理食品,分别占32.5%和23.92%。欧洲联盟国家人均年消费量为24.5公斤,日本人均消费为15.24公斤。表1-1 部分国家和地区冷冻调理食品年人均消费量 单位:公斤美国58欧盟245日本1524台湾15从产品结构看,非油炸类调理食品占48.9%,油炸类调理食品占31.8%,其中米饭类、面类产品所占比例尤大。我国台湾冷冻调理食品的年人均消费量达15公斤,所占比例在三分之二
14、以上。与发达国家相比,我国的冷冻调理食品市场还处于初级阶段。90年代以来,我国冷冻调理食品工业迅速发展,产品品种日益丰富,米面主食品种由原来的20多种增加到30余种。畜禽肉制品、加工水产品也有较大发展,产品质量比过去有了较大提高,市场信誉度增加,一些大中型骨干企业的产品有限较高的品牌知名度,消费者开始认准品牌选购产品。冷冻食品行业成为食品工业中发展最快的新兴产业。3.1.2 漳州市冷冻调理食品行业现状目前全国有冷冻、冷藏食品生产企业1000余家,年产量超过450万吨。人均产量合3.7公斤,年增长速度达25%。上海、北京的冷冻食品生产在全国发展最快。冷冻食品还出口到日本、东南亚、欧洲、美国等28
15、个国家和地区。出口量逐年上升,总量超百万吨,成为出口食品的后起之秀。在特大城市及大城市里,冷冻调理食品已进入寻常百姓家,成为一口三餐的组成部分。国家统计局经济景气检测中心显示中国城市食品消费:54%的家庭使用速冻调理食品,餐馆和上班族消费调理食品的数量都有待进一步的提高。3.2销售策略、方案和营销模式3.2.1营销策略公司将遵守“根据市场搞开发,扩展市场求发展”的信条,始终把产品的开发与市场的需求紧密结合起来,以目标市场观念为导向,制定适当的市场营销策略。本项目产品市场定位为内销,产品方案与规模计划表见表3-1,具体营销战略如下:战略一、实施品牌战略,构筑调理食品的知名品牌。战略二、大力开发新
16、型产品和新型包装,形成一批有声誉、有规模、有市场竞争力的产品。战略三、注重科技创新和标准化建设,增强研发能力和产业化能力,促进食品向时尚化、个性化、功能化、天然化和多层次、多档次、多功能发展。战略四、加强市场通路建设,积极涉足电子商务和零售商业。3.2.2 销售方案公司产品的销售方案归结为“三个一:一点、一网、一力”,即广告促销、销售网打造及提高经销商能力。3.2.3 营销模式培养企业自己的产品营销队伍,造就企业自己的销售网络。对销售渠道进行维护和管理。3.3产品方案根据目前公司发展规划与初步意向,产品方案及规模详见表3-1。产品销售价格参考公司及漳州同行业的出口价格以及今后的价格趋势确定。产
17、品方案与规模计划表表3-1 序号产品产量(吨)内销(吨)平均销售价格1台式扣肉808025000元/吨2咖喱味调理包808012500元/吨3炒饭调理包808025000元/吨4酱基料罐头808027000元/吨5奶油蘑菇808028000元/吨6咖喱蘑菇808020000元/吨7番茄蘑菇808017000元/吨8梅干扣肉808017000元/吨9台式酱汁807012000元/吨10咖喱海鲜807029000元/吨合计800790第四章 项目场址及建设条件4.1项目场址概况4.1.1地理位置及区域范围项目位于*,周边为厂房和工业用地。本项目属新建项目,由于是在现有的工业园区内进行建设,投资方主
18、要注重便利的投资,经济和交通条件,以及对工业园区的开发力度,没有进行与其他厂址的比选。本项目区位*,符合土地利用规划,水文地质好,距漳州市区仅5公里,距厦门66公里,运输方便,厂区周围人口密集,劳动力丰富,办厂地理位置十分优越。项目建设后生产所需原材料区域范围包括龙海市、芗城区的蔬菜产区,距原材料产地很近,交通方便。4.1.2场址条件1、项目周边环境项目周边为工业用地和道路。2、城市规划项目符合开发区总体规划。4.1.3工程地质和水文地质1、地形地貌项目区位于龙海市西部,属龙海平原,地貌属于冲海积级阶地,原始地形地貌为果树、耕地、山坡地、砖混构造房屋、简易搭盖、构筑物等。2、地层岩性:主要为杂
19、填土、粘土、粗砂、砾沙、残积土等组成。项目岩土类型及其工程特性如下:杂填土(Q4m ):为瓦砾建筑垃圾等,层厚0.500.85米,工程地质性能差。粘土(Q4al):层厚2.204.7M。工程地质性能一般。粗砂(Q4m):层厚5.5010.50M。工程地质性能差。粉质粘土(Q4al):层厚0.905.30M。工程地质性能差。砾砂(Q3al):层厚0.601.45M。工程地质性能一般。残积粘性土(Qpel):层厚6.7015.35M。工程地质性能一般。3、水文地质拟建场地属湿润气候区,场地内地下水为松散岩类空隙水,以粘土层作为相对隔水层,主要为上层滞水、承压水和网状裂隙水,透水性强,富水性好,水量
20、丰富,场地环境类别为二类,场地临水或透水条件为A类,地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性。4、场地稳定及地震项目场地地质结构属燕山期第一阶段新村晶洞花岗岩和第三阶段的玳瑁山里云母花岗岩,处在厦门南靖大断裂带,根据建筑抗震设计规范及中国地震参数区划图,抗震设防烈度为七度,设防分类为丙级。项目场地存在弱软土层,在七度地震作用下可能产生震陷,粉砂七度地震作用下可能产生饱和砂土液化,属抗震不利地段,粗砂七度地震作用下局部可能产生饱和砂土液化,属抗震不利地段。场地内未发现有暗埋的河道、沟滨、防空洞、墓穴等不良地下埋设物,场地内无滑坡、泥石流等不良地质作用。对软弱土层和可液化土层经地基基础工程处理后方可进行拟建
21、项目的建设。 4.2项目建设外部条件4.2.1气候条件项目区地处闽南金三角,属南亚热带海洋气候,气候温和,雨量充沛,年平均温度21.5,无霜期达357天,年平均降雨量1500毫米左右,平均日照2200小时。4.2.2社会经济状况*地处福建省东南部九龙江下游冲积平原,位于福建省东南沿海、九龙江下游。东与厦门经济特区隔海相望,西与漳州文化古城及南靖、平和两县接壤,南与漳浦县交界,北与长泰县毗邻。1985年漳州市被国家确定为沿海首批开放县。全市总面积1128平方公里,人口77.91万人。龙海市辖14个乡镇,6个国有农林场,243个村委会,26个居委会,乡村人口67万人。有山地面积100万亩,耕地面积
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