江西某药业生物医药研发营销中心项目申请立项可行性研究报告.doc
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1、 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告江西XX药业有限公司生物医药研发营销中心建设项目中国江西二零一一年三月目 录第一章 总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设性质11.1.3 项目负责人11.1.4 项目建设地点11.1.5 项目建设规划11.1.6 项目建设期限11.1.7 项目投资规模11.1.8 项目建设规模21.2项目提出背景31.2.1医药业发展前景31.2.2当地市场发展形势41.2.3企业发展规划51.3项目承建单位51.3.1公司概况51.3.2公司简介51.4编制依据61.5 编制原则61.6研究范围71.7综合评价7第二章 项目可行性及必要性分
2、析82.1项目可行性分析82.1.1政策支持力度加大82.1.2 公司当前实力支持82.1.3项目成员技术实力92.2项目必要性分析13第三章 项目市场分析143.1我国医药产业现状分析143.1.1过去十年中国医药卫生事业取得长足发展143.1.2“十二五”中国医药行业的展望153.2我国医药对外贸易运行情况163.2.1医药进出口全面恢复163.2.2我国医药产品竞争力进一步加强173.2.3新兴医药市场快速发展173.3我国中药行业分析183.3.1我国中药行业现状分析183.3.2我国中药行业发展趋势193.3.3中药在国外市场的发展213.4我国医药行业发展趋势223.4.1化学药物
3、方面233.4.2中药(天然药物)方面233.4.3生物制药方面24第四章 项目建设条件254.1地理位置选择254.3区域发展状况26第五章 运营及管理策略275.1运营策略275.1.1产业结构转型的总体规划275.1.2搭建复合功能和综合服务的医药研发营销平台275.1.3坚持差异化经营理念275.2管理策略275.2.1建设期施工管理275.2.2实施期资金管理295.2.3操作期人员管理29第六章 总体建设方案316.1建设规划316.2工程管线布置方案316.3土建方案326.3.1方案指导原则326.3.2土建方案的选择326.4建设内容326.4.1主要设施326.4.2辅助设
4、施326.4.3生活设施336.4建设规模33主要技术经济指标34第七章 环保和节能357.1节能设计依据357.2 主要节能措施357.3环保依据及设计原则367.3.1环境保护设计依据367.3.2设计原则367.4主要污染源防治措施367.5绿化措施38第八章 劳动安全卫生398.1设计依据398.2概况398.3劳动安全408.3.1防火防爆设计408.3.2电力408.3.3防静电防雷措施408.4劳动卫生418.4.1防暑降温418.4.2卫生418.4.3噪声418.4.4照明41第九章 企业组织与劳动定员429.1企业组织机构429.2激励和约束机制429.3人力资源管理439
5、.4.1员工来源439.4.2人员培训449.4.3福利待遇44第十章 项目实施规划4510.1建设规划4510.2 建设工期4510.3实施进度安排45第十一章 投资估算4711.1投资估算依据4711.2项目投资估算4711.3资金来源4811.4资金使用和管理48第十二章 财务评价5012.1基本数据的确立5012.1.1产品价格5012.1.2其他计算参数5012.1.3 成本费用估算5112.2 财务盈利能力分析5112.2.1财务现金流分析5112.2.2静态分析结果5112.2.3不确定性分析5112.3财务评价结论53第十三章 风险分析及规避5513.1项目风险因素5513.1
6、.1不可抗力因素风险5513.1.2技术风险5513.1.3核心研发人员流失风险5613.1.4市场风险5613.1.5资金管理风险5713.2风险规避对策5713.2.1不可抗力因素风险规避对策5713.2.2技术风险规避对策5713.2.3核心研发人员流失风险规避对策5813.2.4市场风险规避对策5913.2.5资金管理风险规避对策59第十四章 结论与建议6114.1政策可行性6114.2市场可行性6114.3技术可行性6114.4管理可行性6114.5效益可行性6114.6结论6214.7建议62附录63附件1工资及福利费预测表64附件2 产品销售收入预测表65附件3 总成本费用估算表
7、66附件4 销售收入、销售税金及附加估算表67附件5 损益和利润分配表68附件6 固定资产折旧费计算表69附件7 无形资产及递延资产摊销表70附件8 流动资金估算表71附件9 项目财务现金流量表72附件10 资产负债表73附件11 资金来源和运用表74第74页第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称生物医药研发营销中心建设项目1.1.2项目建设性质新建项目1.1.3 项目负责人童云星先生1.1.4 项目建设地点江西桑海经济技术开发区1.1.5 项目建设规划本项目建设周期为三年,项目用地350亩,投资4.545亿元。1.1.6 项目建设期限本项目建设从2011年3月开始到2014年3月结束,
8、建设期为三年。1.1.7 项目投资规模本项目总投资金额为45450万元人民币,其中固定资产投资35450万元,流动资金10000万元,自筹资金为20450万元,还需通过融资方式获得25000万元。1.1.8 项目建设规模本项目总占地面积350亩,建筑占地面积8.15万平方米,建筑面积达12.1万平方米。建筑密度34.93%,容积率为0.518,绿地面积80000平方米,绿地率34.28%。序号项目建筑占地面积数量层数建筑面积备注1办公科研区建筑面积26000310001.1研究院办公大楼10001330001.2中试生产基地2200011220001.3营销中心办公大楼20001240001.
9、4动物试验大楼10001220002生活配套区建筑面积20500550002.1教授专家公寓楼200015100002.2员工宿舍楼600025300002.3图书室5001210002.4员工浴室10001220002.5休息活动室30001130002.6医院10001220002.7中心锅炉房10002110002.8中心配电房10002110002.9员工食堂50001150003仓储物流区20000200003.1仓库1000011100003.2物流中心80001180003.3车库20001120004区域综合配套设施15000 150004.1门卫200112004.2围墙隔离
10、带680012168004.3景观带80001180005规划综合配套设施15180011151800不计入建筑5.1绿化植被8000011800005.2道路、操场、水池、车位718001171800合计815001210001.2项目提出背景1.2.1医药业发展前景十二五生物医药振兴规划将在2011年年内出台,生物医药“十二五规划”确定了生物医药发展的重点,包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等。同时,国家将拿出100多亿元来支持重大新药创制,平均每个新药持获得500-1000万元的项目资金。针对医药行业的改革,国家也一直不断的出台相应的政策。2010年5月,国
11、务院下发了国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见,首次把重要产业的发展提上日程。金融界首席分析师表示,国家出台生物医药发展规划,主要是为了发展新兴产业规划。因为在国家重点发展的几大类新兴产业规划中,就把生物医药行业作为重要的发展方向。目前,国内的生物医药行业发展不均衡,具备生物研发实力的企业不是很多。另外,国际上又出现了超级病菌,这也让生物医药又被抬升了国际地位,因为研制和攻克一些疑难病症都是需要生物医药来完成的。要想在这次医药规划中分得一杯羹,必须要涉及新兴制剂和新兴药品的医药公司才能有机会获得。现在有国家政策的支持,对相关企业来说是利好的,而生物医药振兴规划的出台,到医药公司真正的消
12、化,需要时间的考验,国内医药公司能否抓住时机,在医药行业规划中分得一杯羹,将值得期待。医药工业历来被称为“常青产业”,是高技术、高风险、高投入、高回报的产业,一直是发达国家竞争的焦点,随着经济全球化的发展,国际竞争日趋激烈,医药技术在竞争中迅猛发展。在全球经济一体化潮流的推动下,世界医药行业的发展呈现两大趋势:一是超大规模的跨国制药公司资本购并活动高潮迭起;二是医药高新技术领域竞争日趋白热化。随着世界经济的发展和中国加入WTO,中国医药界承受着强大的冲击。近几年,跨国制药公司分别在我国投资办厂,使我们看到无论是在技术水平、生产设施设备、生产规模、还是管理水平上国内医药企业与之均存在巨大的差距。
13、同时,面对国内市场的国际化程度和对外开放程度的进一步加深,迫切要求我们必须以全新的视野,迎接挑战,兴利除弊,尽快建立和完善技术创新体系,并形成产业技术支撑体系,推动科技与产业结合,加强科技成果产业化,增强企业的核心竞争力,有效缩短与发达国家的技术差距,从而提高医药行业的整体水平。1.2.2当地市场发展形势 江西桑海经济技术开发区直属南昌市人民政府管辖,是省级重点开发区,江西省唯一的国家级生物医药产业基地。开发区内光电、机械、食品等产业正在加速聚集,2006年,拥有224家子公司的世界五百强企业富士科技正式进驻桑海,标志着桑海号巨轮开启了她的国际化之旅。2007年,江西北洋食品添加剂有限公司10
14、00吨安赛蜜生产线项目在桑海开发区正式投产。目前中国安赛蜜的年生产能力不足5000吨,生产企业只有6家。 与此同时,开发区内房地产、物流等现代服务业蓬勃发展,国内房地产巨头纷纷抢滩,碧桂园的进入将大大提升江西省房地产开发水平。 为响应落实国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见和中央关于促进生物产业加快发展的若干政策及温家宝总理的讲话精神;“发挥科学技术在扩大内需、促进增长、调结构、上水平、惠民生的重要支撑作用,是应对国际金融危机,促进经济平稳较快发展一揽计划的重要组成部分”的指示。加快“南昌国家生物医药经济开发区”的建设步伐,投资建设“生物医药研发营销中心建设项目”是带动开发区生物、医药
15、产业发展的龙头项目。1.2.3企业发展规划江西XX药业有限公司联合XXX共同合作开发建设,以生物医药研发、营销、实验中试、生产为基础,未来发展化学医药,中医医药为一体的综合性研发营销中心。1.3项目承建单位1.3.1公司概况该项目投资开发周期长,为确保项目的顺利实施必须成立一家独立、高效、互惠互利的股份制合资公司来运作。本项目拟成立的合资公司为江西海生实业股份责任公司(预名)。合资公司成立之前,本项目的一切事务将由江西XX药业有限公司负责操作。企业名称:江西XX药业有限公司法人代表:总经理:注册资本:2000万元人民币实收资本:2000万元人民币企业类型:有限责任公司1.3.2公司简介江西XX
16、药业有限公司前身为江西XX制药厂,创建于1967年,在社会上有一定的品牌知名度,2004年6月公司通过国家级GMP认证,员工队伍素质、管理水平、应变决策能力进一步提升。公司占地100亩,现有资产总值12000万元,产能规模30000万元。1.4编制依据(1)当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录;(2)当前优先发展的高技术产业化重点领域指南;(3)建设项目经济评价方法与参数及使用手册;(4)工业可行性研究编制手册;(5)现代财务会计;(6)工业投资项目评价与决策;(7)项目公司提供的有关资料及相关数据;(8)国家和南昌市有关的法规和政策规定。(9)国家公布的相关设备及施工标准。1.5 编制
17、原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要
18、求。1.6研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了改造措施、意见和建议;对工程投资,产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.7综合评价本项目的建设旨在强化科技成果向现实生产力转化的中间环节,形成和完善以企业为主体的技术创新体系,促进科技与生产紧密结合,加速科技成果的产业化,增强企业的市场竞争力和发展后劲。本中心的建设可充分利用公司的科技资源、人才资源、经验积累等,逐步形成以市场为导
19、向的研发中心,项目符合科技和经济发展规律的企业创新机制,不仅使企业更具市场竞争力,还可使公司技术水平更上一台阶。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还将具有极强的社会效益。所以,本项目可行。第二章 项目可行性及必要性分析2.1项目可行性分析2.1.1政策支持力度加大药品是人类与疾病作斗争的有力武器,药品的复杂性、医用专属性、质量严格性、生产规范性、使用两重性、审批科学性、检验专属性、使用时效性、效益无价性等特殊性决定了药品的研制、生产和销售必须强化监督管理,实现药品管理的科学化、法制化、规范化,从而保证药品研制、生产、使用的质量。将现代化学药品研究方法和技术同传统中药相结合,
20、实现中药现代化,是中药研究的方向,也是中药走向世界的必由之路。为使我国药品管理尽快和国际接轨,我国出台了相关法律、法规,积极推行实施GLP、 GCP、GMP、GSP,使我国药品管理上一个新台阶。生物医药研发营销中心基地建设项目切实贯彻国家实现中央关于促进生物产业加快发展的若干政策指导思想,紧跟江西省南昌市政府打造位于昌九工业走廊的“南昌生物医药之都”建设的总体规划的步伐,在一个有利的大背景、大环境下进行项目的开发。项目建成后将大大促进南昌国家生物医药经济开发区的产业结构的进一步调整,填补开发区生物医药研发产业空白,形成国家南昌生物医药产业基地区域性生物医药产业化格局。该项目所引进的先进的医药研
21、发技术、设备、专家及成立技术产权交易所和药品营销展示中心,可以在一定程度上改善当地医药产业停留在中高级加工销售阶段的局面,弥补开发区产业结构的缺憾与不足。符合南昌桑海经济开发区的国家南昌生物医药产业基地发展定位。2.1.2 公司当前实力支持江西众心药业有限公司为民营股份制企业,实力雄厚,投资涉及多个医药产品,公司占地100亩,现有资产总值12000万元,产能规模30000万元。并备医药研发中心操作能力,降低了经营风险,同时拥有丰富的医药营销行业精英成功运作经验,为项目实施提供有力保证。2.1.3项目成员技术实力在技术研发之所有项目中,人力资源主要从自有、外招、培训三个方面来得到满足。其中,自有
22、人才在人员支持中占主要地位。以研究营销中心首席科研专家陈厚琦博士为核心的专家技术团队是一个既懂管理营销又懂科学研究开发;既能高瞻远瞩又能务实创新的实干型企业经营团队。1. 陈厚琦博士陈厚琦 博士陈厚琦博士于1982年赴美国,在美国伊利诺州伊利诺大学香槟校区完成了遗传学硕士学位和分子生物学博士学位。1989至1994年于伊利诺大学芝加哥校区癌症研究中心从事肿瘤生物学研究。尔后,在该大学医学院肿瘤外科系任教授,从事癌症的免疫治疗研究,涉及多方面的前沿性研究开发。在多年的研究中, 陈博士发表了数十篇论文,多次在国际会议上与前沿研究领域的科学家交流。陈博士通过研究发现:就像在化疗过程中癌细胞会对化疗使
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