年产1万平方米三层复合自润滑材料项目可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2项目承办单位概况11.3可行性研究报告编制依据21.4编制范围21.5主要经济指标21.6研究结论3第二章 项目建设背景及建设的必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性52.3产业政策5第三章 项目市场预测6第四章 建设规模74.1建设规模的确定原则74.2建设规模7第五章 项目选址85.1建设条件85.2厂址选择结论9第六章 建设方案106.1建设目标106.2 主要建设内容106.3 总图布置106.4工程方案11第七章 生产线工艺流程187.1工艺技术方案的选择原则187.2 工艺流程18第八章 主要设备选型及其技术参数198.1主要设备的
2、选用原则198.2主要设备选择19第九章 原材料、燃料、动力供应209.1原材料供应209.2燃料动力供应20第十章 环境影响评价2110.1 建设地区环境概况2110.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准2110.3 主要污染源和污染物及其治理2110.4 环保监测设施方案2210.5 环境影响评价22第十一章 劳动安全卫生与消防2311.1设计依据及标准2311.2劳动卫生2311.3劳动污染2311.4消防25第十二章 组织机构和定员2612.1组织机构2612.2工作制度2612.3 劳动定员2712.4岗位培训27第十三章 项目实施进度安排2813.1项目实施进度编制依据和原则28
3、13.2前期工作、建设工期2813.3各阶段实施进度规划28第十四章 投资估算和资金筹措2914.1投资估算2914.2流动资金估算3014.3总投资构成分析3014.4资金筹措与投资计划30第十五章 财务评价3315.1 财务评价基础数据选取3315.2 销售收入估算3315.3 营业税金及附加3315.4 总成本估算3315.5项目投资回收期3415.6销售利润分析3515.7 财务净现值3515.8财务内部收益率3515.9不确定分析35第十六章 节能方案分析3816.1能源消耗种类及数量3816.2节能措施3816.3节能效果41第十七章 项目招标方案4317.1、编制依据4317.2
4、、招标方案43第十八章 结论与建议4418.1结论4418.2建议4444第一章 总论1.1项目概况 1.1.1项目名称: 年产1万平方米三层复合自润滑材料项目1.1.2项目拟建地点:深州市乔屯乡工业区1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容1、在深州市乔屯乡工业区,征用土地10780.46平方米(16.17亩)。2、实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米,其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配套设施1680平方米。3、购置安装:电脑式网带连续烧结电炉生产线、制氮机、高温氮气烧结炉、剪板机、自动整形机等生产设备1
5、7台(套)。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。1.1.3.2建设规模年产1万平方米三层复合自润滑材料。1.1.4项目总投资本项目总投资为2200万元,其中固定资产投资1790万元,流动资金410万元。1.1.5资金来源资金来源全部由企业自筹。1.1.6建设期限项目建设期限12个月,2011年10月至2012年10月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称:衡水耐特克机械有限公司1.2.2承办单位法定代表人:1.2.3承办单位概况:衡水耐特克机械有限公司是制造、销售复合自润滑材料的高新技术企业,公司严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测
6、网,从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准,以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制依据(1)建设项目经济评价方法与参数第三版;(2)投资项目可行性研究指南(3)产业结构调整指导目录(2011年本)(4)国家发展和改革委员会下发的国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知(发改环资 2007 21号);(5)国家发改委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定(6)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划(7)深州市土地利用总体规划(8)深州市乔屯乡总体规划(9)工业项目建设用地控制指标国土资发200824号(10)
7、国家有关标准、规范;1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析,以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标如下表序号指标名称单位数量备注一生产能力平方米10000二人员总数人45三建筑指标项目总用地面积10780.461617亩总建筑面积8200四新增生产设备台(套)17五主要能源消耗水m3/a1800电万kwh/a277.3六总投资万元2200七年均销售收入万元/年2700八年均利润总额万元537.6九年均销售税金及附加万元19.96十年均所得税万元134.4十一总投资收益率%24.44投资回收期4.87所
8、得税后项目投资内部收益率27.55所得税后1.6研究结论1.6.1研究的简要结论1)该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)中的允许类项目,因此,该项目符合国家产业政策。2)该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠,拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术,能够保证项目的先进性和可靠性。3)该工程采用国内先进生产工艺,设备选型注重节能降耗。4)依靠先进的工艺技术,对三废进行高技术处理,从根本上解决环境污染问题。5)财务评价结果表明,静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率24.44,所得税后投资回收期4.87年(包括建设期),投资回收期合理,效益好。因此,本项目可行性研究认为,项目投产
9、后经济效益明显,同时社会效益也是较大的,在技术上和经济上都是可行的。1.6.2问题与建议1)新的工艺和技术采用中,必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2)基建施工和设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,做好记录,让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3)项目开始就必须将“安全第一,预防为主”的安全管理方针,贯穿到项目的各个方面,落实到各个环节,确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章 项目建设背景及建设的必要性2.1项目背景项目建设背景主要基于两个方面。一是衡水耐特克机械有限公司有进行本项目实施的基础条件。本项目产品主要用于铁路、公路、城建桥梁支座,随着基础设施建设的发
10、展,国内外对复合自润滑材料产品的需求日益增加,该项目是衡水耐特克机械有限公司在深州市乔屯乡建设的复合自润滑材料企业,可充分利用公司在全国各地的固定市场,产品销路有保证。二是深州市投资环境优越。近年来,深州市委、政府以学习实践科学发展观为契机,以干部作风建设为动力,大力实施“以工兴市”主体战略,充分发挥自身的资源、产业、交通区位等优势,大力实施招商引资。深州市坚持把优化环境、提高服务质量和服务效率放在首位,积极破解土地、电力、交通等项目建设发展瓶颈,为项目建设搭建了平台。 2.2项目建设的必要性衡水耐特克机械有限公司近两年的业务量以30%的速度增长,随着铁路、公路、城建等基础设施建设的发展,国内
11、外对本产品的需求量也在大幅度增加。公司现有生产能力已不能满足市场需求。通过本项目的建设,将增加和改善公司的生产和研发条件,从而可以向社会提供更好的、更新的产品,提高公司在市场中的综合竞争力,进而使公司进一步做大做强。因此,本项目的建设符合公司的发展战略,建设该项目非常必要。2.3产业政策 该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)中的允许类项目,因此,该项目符合国家产业政策。第三章 项目市场预测项目产品是为铁路、公路、城建桥梁支座提供优质配件产品,随着国家基础设施建设的不断加强,市场对产品需求呈逐年上升趋势。本报告仅从铁路客运专线分析,预测三层复合自润滑材料的市场供需状况。中国铁路“十二五
12、”建设规划提出,“十二五”期间,铁路新线投产总规模达3万公里,全国铁路运营里程将达12万公里左右。到“十二五”末,以高速铁路为主骨架的快速铁路网将达到4.5万公里,西部地区铁路将达5万公里左右。“十二五”期间,我国铁路建设将安排铁路投资2.8万亿元。为保护环境和节约耕地,新建铁路客运专线的特点是,铁路桥梁与线路的比重增高,桥梁所占比重较大,一般在60%-80%。例如:杭黄高铁长度为286.8公里,正线有桥梁181座、隧道122座,桥隧占了全线的86.3%。据有关数据统计,桥梁支座每百公里需投资3亿元,五年规划应用里程4250公里,将新增127.5亿元市场容量。三层复合自润滑材料的侧向导槽滑板需
13、求量按桥梁支座5计算,本项目产品市场容量新增6.48亿元。随着高速公路、城市建设的快速发展,产品需求量将会更大,因此三层复合自润滑材料的发展前景十分广阔。目前,供应桥梁支座的生产商衡水宝力工程橡胶有限公司、中铁建工程橡胶有限公司、成都新筑路桥有限公司占据了全国铁路桥梁支座份额的50-70%,本公司与上述三个公司有常年稳定的合作关系,本公司依托这些供应商将稳稳占据铁道市场,并将进一步开拓新市场。预计今后十年,复合自润滑材料仍将在行业占重要地位。中国是世界桥梁大国,对复合自润滑材料将在相当长时期内保持较大的需求量。因此项目产品发展前景十分广阔。第四章 建设规模4.1建设规模的确定原则一是考虑了市场
14、容量对项目规模的影响,根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额,确定项目建设规模。二是充分考虑了物质技术和环境容量的限制,资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度,合理确定建设规模。三是综合考虑了项目的投资成本、投资风险、预期收益,确定建设规模。建设规模的确定,要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。4.2建设规模根据市场调查和需求预测,经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等
15、因素综合考虑,确定本项目生产规模为:年产1万平方米三层复合自润滑材料。第五章 项目选址本项目拟建于深州市乔屯乡工业区,规划占地面积10780.46平方米,折合16.17亩,拟选场址交通便利,地理位置优越,适于本项目的实施。5.1建设条件1、地形、地貌、地震情况深州市乔屯乡位于县城南35公里处。南邻衡水开发区,西与前磨头镇相连,北与护迟镇毗邻。区域内地形平坦,适宜项目建设。该区历史上没有发生过大于5级的地震。依据中国地震局制定,由国家质量技术监督局发布的中国地震动参数区划图(GB18306-2001),本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防,该地区的地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质
16、本工程场址尚无地质勘探资料,但根据附近已有建筑的勘探资料显示,该区地面以下大约2米为亚粘土,再往下大约5米均为粘土层,地基承载力大约在110至130MPa,地基承载力良好,无须进行复杂的地基处理,即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。根据类似工程,无不良地质现象。3、气候条件项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,光照充足,温度适中,雨热同期。具体气象资料如下:(1)降雨:年均降雨量480.5毫米;年最大降雨量886.6毫米;年最小降雨量246.5毫米;全年降雨主要集中在七、八月;(2)气温:年平均气温13.0;极端最高气温42.7(2002年7月15日);极端最低气温-2
17、1.9(1985年12月);平均无霜期196天;(3)冻土深度:最大冻土深度为46厘米;(4)日照时数:年平均日照2608.9小时;(5)风速:多年平均风速2.4米/秒;最高风频为SSW;静风频率为16%。(6)基本风压 0.4Kn/m4、交通运输深州市乔屯乡北距石黄高速及307国道30公里,东侧紧邻肃衡公路及大广高速,乡级公路四通八达,交通十分便利。从整个深州市的角度看,深州市北距北京市267公里,东北距天津市265公里,东到黄骅港150公里,西距河北省省会石家庄市90公里,南距衡水市45公里。全市对外交通便利,歧银线(歧口银川,即307国道)、石黄高速公路(石家庄黄骅港)东西向横贯市域中部
18、,石黄高速公路在深州市区的东部和西部分别设有两个出入口;大广高速、省道肃衡线(肃宁衡水)、保衡线(保定衡水)从市域东部和西部南北穿过;京九铁路(北京九龙)南北纵贯市域中部,并在深州市区设有三级客货中间站;省道衡井线(衡水井陉)、石德铁路(石家庄德州)东西横穿市域南部,石德铁路在深州境内的王家井、前磨头设有2个火车站。全市已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面,交通极为便利。5、基础设施条件深州市乔屯乡工业区基础设施条件完备,区内道路、给排水、电力、通讯、宽带等全部建成,并且能够满足本项目需要。5.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好,符合乔屯乡总体规划和深州市土地利用总体规划,而且地形
19、平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好,基础设施完备,给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享,因此厂址选择合理,适合项目建设。第六章 建设方案6.1建设目标年产1万平方米三层复合自润滑材料。6.2 主要建设内容1、在深州市乔屯乡工业区,征用土地10780.46平方米(16.17亩)。2、实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米,其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配套设施1680平方米。3、购置安装电脑式网带连续烧结电炉生产线、制氮机、高温氮气烧结炉、剪板机、自动整形机等生产设备17台(套)。4、在厂区建
20、设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。6.3 总图布置6.3.1 总平面布置原则(1)考虑合理的功能分区,满足工艺流程要求,具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心,以缩短管线,节约能源。(2)结合场地地形、地貌、地质等条件,因地制宜做到布置紧凑,节约用地。(3)总平面布置贯彻远近结合的方针,做到近期建设与长远发展相结合,为企业未来发展留有余地。(4)组织好人流和物流,避免交叉,符合国家防火,消防,安全、环境保护等有关规定。6.3.2 建设地址本项目拟选址于深州市乔屯乡工业区,规划用地面积10780.46平方米,折合16.17亩。6.3.3 运输方案本项目的运输基本为公
21、路运输加铁路运输,车间内的运输利用电动平板车运输。生产区主要道路宽度大于12m,辅道路宽10m以满足大型车辆的通行,路面结构全部采用水泥混凝土。6.3.4 厂区总平面布置(1)组成部分:见下表:主要建筑物一览表序号工程名称结构形式占地面积()层数建筑面积()计算容积率建筑面积()备注1生产车间轻钢35001350035002原料库轻钢12001120012003成品库轻钢12001120012004办公宿舍用房砖混54015405406配套用房轻钢16801168016807配电室砖混80180808合计820082008200(2)建筑指标:1)厂区总占地面积10780.46平方米,折合16
22、.17亩;2)建筑物占地面积7080平方米;3)建筑物总建筑面积8200平方米;4)容积率0.76;5)建筑系数76%;6)投资强度每公顷2040.7万元。6.4工程方案(一)建筑设计方案1、本工程设计项目主要有实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米,其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配电室等配套设施1680平方米。2、主要设计依据(1)深州市乔屯乡总体规划(2)深州市土地利用总体规划(3)工业企业总平面设计规范GB50187-93(4)建筑设计防火规范GB50016-2006(5)洁净厂房设计规范GB50073-2001(6)
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