水库森林公园旅游开发投资可行性研究报告.doc

XX水库森林公园
旅游开发建设项目

可行性研究报告

湖北XX置业有限公司

XX水库森林公园建设项目可行性研究报告
目录
第一章 总论
1.1项目提要
1.2研究工作的依据、目的及范围
1.3结论
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.2建设必要性
第三章 建设条件
3.1项目建设区域概况
3.2项目所在地概况
3.3项目建设条件优劣势分析
第四章 市场分析
4.1生态农林旅游概况
4.2生态农林旅游旅游分析
4.3客源市场定位和旅游发展策略
4.4机遇与挑战
4.5市场发展预测
第五章 项目建设方案
5.1项目建设指导思想
5.2项目建设原则
5.3项目建设总体方案
5.4项目建设内容
5.5基础设施建设
第六章 项目组织与管理
6.1组织机构与职能划分
6.2劳动定员
6.3经营管理措施
6.4技术培训
第七章 劳动、安全、卫生与消防
7.1编制依据及采用的标准
7.2安全卫生防护原则
7.3自然灾害危害因素分析及防范措施
7.4消防编制依据及采用的标准
第八章 环境保护
8.1环境影响
8.2环境保护与治理措施
8.3评价与审批
第九章 投资估算与财务评价
10.1投资估算
10.2资金筹措
10.3资金使用和管理
10.4财务评价
第十章 效益与风险分析
11.1社会、经济效益
11.2风险分析
第十一章 建设合理性分析
12.1产业政策符合性分析
12.2清洁生产符合性分析
12.3规划符合性分析
12.4项目建设环保政策符合性分析
12.5环境承载性分析
12.6选址合理性分析
第十二章 综合效益评价
13.1生态效益分析
13.2社会效益分析
13.3经济效益分析
第十三章 结论与建议
13.1项目总体描述
13.2结论与建议

III

2

第一章 总 论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
XX县XX水库森林公园生态旅游区
1.1.2建设性质与地点
建设性质：新建
建设地点：XX水库水域及水库周边XX山地森林
1.1.3建设规模与内容
XX水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。XX水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。
1.1.4主要产品
本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000人次。
1.1.5建设目标
本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。
1.1.6项目用地
XX水库森林公园用地为观音阁守金店村东、XX水库水域及XX山坡下非基本农田保护区。
XX水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。
1.1.7项目实施进度
本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。
1.1.8劳动定员
本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。
1.1.9总投资及资金筹措
本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。
本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。
1.1.10主要经济指标
表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
数量
1
总投资
万元
5000
2
建设投资
万元
4000
3
流动资金
万元
1000
4
债务资金
万元
2000
5
项目资本金
万元
3000
6
年平均营业收入
万元
5000
7
年平均营业税金及附加
万元
300
8
年平均总成本费用
万元
3500
9
年平均利润总额
万元
1200
10
年平均所得税
万元
300
11
年平均净利润
万元
900
12
投资利润率
%
18
13
投资利税率
%
24
14
全部投资财务内部收益率
税前
%
36.5
税后
%
34.1
15
全部投资财务净现值(Ic=12%)
税前
万元
9192.9
税后
万元
8742.3
16
全部投资回收期
税前
年
5.1
税后
年
4.9
17
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
48.60
1.1.11项目承办单位
A、湖北XX置业有限公司 B、守金店村委会 C、其他招商引资合作单位
1.2研究工作的依据、目的及范围
1.2.1依据
1、关于编制《XX水库森林公园建设项目可行性研究报告》的申请报告；
2、《中华人民共和国环境保护法》；
3、《产业结构调整指导目录》；
4、《XX县“十二五”发展总体规划》；
5、建设部《风景名胜区建设管理规定》；
6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》；
7、《XX县旅游发展规划》
1.2.2目的
编制本报告主要为达到下述目的：
1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；
2、确定工程建设规模；
3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；
4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施计划；
5、提出资金筹措方案；
6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。
1.2.3范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；
2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；
3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；
4、对项目实施进度等的确定；
5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；
6、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3结论
生态水利、林业、农业观光度假旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农、林业经济的组合，开拓了农、林业和土地被利用的新领域，强化农、林业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。
XX水库森林公园符合国家产业政策、符合XX县旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业，是XX县重点招商引资建设项目之一，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将大大推动XX县的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题，促进XX县“生态宜居、秦巴绿谷”和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。
因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。

5

第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1我国正大力提倡发展循环经济
随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议》明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”
由此可见，面对当前能源、资源日益紧张的形势，建设节约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。
建设“XX水库森林公园”项目，打造XX县旅游循环经济示范区”，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。
2.1.2中央推进社会主义新农村建设
近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。但是，当前农林业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。正因为如此，连续几年，中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题，这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。
“十二五”时期是可持续发展建设的关键时期，中央将在农村改革和生态旅游建设方面推出重大举措。本报告提出“XX水库森林公园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业、生态经济”的时代要求。
2.1.3生态农林旅游符合人们的需求
1、生态农林旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题
今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、郁郁葱葱的森林、碧波荡漾的清水、纯朴的民风民情、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“做一回隐士”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。
2、高效益的观光农、林业，为我国传统农林业的现代化提供了一条可持续发展的途径
农林业是我国国民经济的命脉，发展农林业是我国的国策。观光农林业改变了我国传统农林业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。
3、生态农林旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而生态农林旅游却因其开发项目的农林业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。
2.2建设必要性
2.2.1美化XX县旅游环境，建设优良生态县的需要
“地球呼唤绿色，人类渴望田园”是我县旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态农林旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“XX水库森林公园”，可深化和突出XX县生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。
2.2.2围绕XX县旅游经济，调整优化农林结构的需要
生态农林旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农林结构，通过生态农林旅游的建设，引导和推动XX县农林业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全县农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农林产品。在生态农林旅游集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农林业观光园区，提高旅游城市品位
2.2.3发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要
实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为XX县人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。XX水库森林公园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。
2.2.4为XX县城镇居民提供节假日休闲场地
生态农林旅游不单可以丰富XX县生态旅游品种，而且为城镇居民提供了一个集农林业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。
2.2.5·XX县旅游内容中文化含量的补充
“城市是文化的容器”。旅游已成为世界性的潮流，除了走马观花式的游山玩水外，他们希望感觉不同地域所独有的文化底蕴，希望在自然风光之外对历史的、地理地质的、生产生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。
生态农林旅游的建立，增加了XX县旅游的本土文化含量，无疑是丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。

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第三章 建设条件
XX水库森林公园位于XX县城关东侧2000米，XX水库库区、XX山坡下的非基本农田保护区。水利、农林资源丰富，是建设生态水库森林公园的理想场所。
3.1项目建设区域概况
3.1.1地理位置
XX水库森林公园坐落在鄂西北边陲XX县城关境内，地处鄂、渝、陕三省接合部。交通条件比较便利，东可达车城十堰至武汉，西可抵陕西安康入古城西安、和重庆，南可及重庆巫溪、万县。
3.3项目建设条件优劣势分析
3.3.1优势条件
1）、资源优势
XX水库位于XX下，水面近 亩，正常库容 立方米，与鄂陕大道仅一公里之隔，是距XX县城关最近的一座小型水利工程，除担负着防洪灌溉的任务外，兼有发电、养殖等多种综合利用功能。水库曲径通幽，划船沿水道绕一圈约3公里。四周山下植被郁葱，山青水秀。乘舟悠悠，天、山、水融为一体。站坝远眺，清波蓝天，恰是释放城市喧闹和情绪高压的闲情之地。库中鱼美味鲜，鱼岛恬静舒畅，四周树林摇拽，确为一番美景，是适宜人们休养生息风水宝地。
XX森林和动物资源十分丰富：有银杏、连香树、篦子三尖杉、杜仲、水杉、鹅掌楸、领春木、厚朴等国家珍稀树种。有山猴、香獐、麂子、画眉、扇子鸟等珍稀野生动物。境内，群山蜿蜒，连绵起伏；山峰林立，高耸入云；沟壑交错，万木峥嵘；百鸟争鸣，悦耳动听。春天是花的世界，处处盈翠，山花烂漫；夏天是绿色的海洋，万木峥嵘，凝碧吐绿；秋天是万山红遍，天高气爽，金风浩荡；冬天则冰天雪地，银妆素裹，娇娆迷人。
这里四季景色秀丽，而且气候宜人。是观光旅游、度假、避暑、疗养、狩猎、垂钓和青少年野营、各行业机构召开会议不可多得的理想场所。

2）、区位优势
XX水库森林公园南靠XX，北通鄂陕大道，西接城关镇，东达水坪镇，交通、通讯便利。是围绕县域旅游资源，构建一条南北走向的旅游经济带，形成城关和向坝两个旅游发展极中的一极，城关近郊旅游潜力巨大，区位优势显著。
3）、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录》中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、农林业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。
3.3.2主要障碍因素及解决方案
1）、人力资源配置难度大
项目周边居民因地理原因文化程度普遍较低，40岁左右青年大多仅初小毕业，高中毕业的较少。软环境对于水库森林公园建设具有至关重要的作用，营造高质量的软环境必定要求高质量的人力资源的支撑。旅游者获得的满足感不仅来自于秀美景观，也来自于包括导游、景区管理人员、服务人员等一个团队的高质量服务。
因此，要善于优化配置人力资源，以适应旅游的发展，激活人力资源，提高人员素养，顺应本地区旅游产业发展的需要。
2）、资金短缺
本项目需要申请银行贷款3000万元。因此，要积极争取政府及金融机构在政策、金融等方面的支持，注重直接融资，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好的社会环境。

第四章 市场分析
4.1生态农林业旅游概况
4.1.1生态农林业旅游的涵义
生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。
近年来，伴随全球农林业的产业化发展，人们发现，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农林环境中放松自己。于是，农林业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态农林业旅游应运而生。各地掀起发展农林业旅游的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。
生态农林业旅游是一种以农林业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的农林业旅游应涵盖“休闲农林业”、“观赏农林业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农林空间、农林业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农林业建设、科学管理、农林艺展示、农林产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农林业艺术及生态农林业的大自然情趣的新型旅游业。生态农林旅游始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农林业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农林业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农林业结合的理想模式。
4.1.2生态农林旅游的主要类型
生态农林旅游是把观光旅游与农林业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种：
1）.观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人内摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。
2）.农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。
3）.教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。
4）.森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。
5）.民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如深圳的民俗文化村等。
4.1.3生态农林旅游的功能分区
生态农林旅游是以农林业观光、农林业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区。
1）.观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。
2）.示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。
3）.休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。
4）.产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。
4.1.4生态农林旅游的目标
一是直接经济效益目标。生态农林旅游是现代农林业的一个新兴分支，是以农林产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农林业最基础的目标，特别是观光农林业发展的初始阶段尤为如此。
二是可持续发展目标。可持续发展是现代农林业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。
三是示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农林业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标——示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的实现。
4.2生态农林旅游分析
据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年，我国国内年旅游人数只有2.4亿人次，到2004年，近8亿人次出游。1990年，中国公民出境人数只有300万人次，到2004年，1213万人次周游列国。2005年更是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，比上年增长6.7％，旅游外汇收入达178亿美元，比上年增长9．7％，首次跃居世界第5位；国内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3％。国内旅游收入达3522亿元人民币，比上年增长10.9％。旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国内生产总值的5.2％，比上年提高了0.15个百分点。在春节、“五一”、“十一”三个黄金周中，全国共接待国内旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。
旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农林旅游都可以有所作为。生态农林旅游的现实意义主要体现在它为农林业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农林旅游对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：一是解决农民增收难。生态农林旅游产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农林旅游的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。二是提高农林产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农林旅游以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农林旅游能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农林旅游拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。三是吸纳农村富余劳动力。在农村地区，生态农林旅游应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。
生态农林旅游的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。··········旅游资源的最大特点是人文景观与自然景观共生，农村经济与社会结构的自然形态明显，旅游物价平稳，亲和力较强。
4.3客源市场定位和旅游发展策略
4.3.1客源市场定位
1）、目标客源市场定位
客源市场主次（等级，一级最高）和距离（以远程为主）如下：
（1）一级市场：主导市场
“XX水库森林公园”的主要目标市场，也就是一级市场，即XX县本县。这一级的旅游者容易形成横向和纵向的市场规模，各方面的可进入性都很强，是项目的主要消费者，占到目标客源市场的80%左右。
（2）二级市场：辅助市场
“XX水库森林公园”的二级市场是XX县周边县市游客。旅游区在强化质量、打出品牌和建立忠诚消费群后，要进一步强化营销力度，将其二级市场的辐射范围扩大，使其本身的吸引力增长程度超过距离上的负面牵制作用，争取范围更大的旅游消费者。
（3）远程市场：机会市场
远程市场是指“XX水库森林公园”的省内及国内远程游客。 “XX水库森林公园”旅游景区将努力做到国家3A级景区水平，以吸引更多的国内游客。通过正确的市场定位和有效地规划建设，先在十堰市范围内做到享有盛誉，然后再在更大范围内的省内、国内市场上逐步打响品牌。
2）、客源市场细分
（1）在确定了目标客源市场后，“XX水库森林公园”项目的开发和规划就有了目标和对象，基本分为四大类：
①XX县及其周边富裕起来的居民；
②习惯进行休闲游乐活动的XX县及周边城市市民；
③居住在XX县周边县市的十堰、陕西人；
④省内、国内其他地区的旅游者。
（2）根据市场分析中的人口、行为和心理等因素，进行细分。
表4-1 本项目目标市场细分比例表
市场名称
所占比重（%）
消费特点
所需产品
青年市场
45
消费能力较高、回头率高、忠诚度高
娱乐、休闲、运动
中年市场
30
消费能力高、回头率高、忠诚度高
休闲、娱乐、度假
老年市场
5
消费能力较低、回头率不高、忠诚度低
休闲、度假
家庭出游
20
消费能力高、回头率高、忠诚度高
游乐、休闲、度假
4.3.2旅游发展策略
1）.跨越式发展策略
“XX水库森林公园”项目应在县政府主导下，实行社会成本和生态成本双低的资源有效配置，优化区域内的投资创业环境，集中公共资源、社会资源，有目的、有计划、有步骤地开发，才能做到经济效益、社会效益、环境效益的高度统一和居民、投资者、旅游者、地方政府共同受益。
2）.资本集聚策略
跨越式发展离不开大手笔的资金投入，更离不开外部资本的注入。在继续争取上级政府支持和扶持的同时，要通过政策、服务、环境和社会氛围的优化，大力招商引资，开通多种融资渠道，主动向旅游产业转移，以此带动XX县产业转型和结构调整。应通过规划立意、设计创意、环境舒适、政策有利、渠道流畅、项目精湛和手段创新的途径，大范围、多层次地集聚资本，高标准、高品位地开发建设生态旅游项目。其中，产品创新、景区形态创新和体制创新是三大重点，景区开发应在产品的特色、与大公司的合作、相关服务开发等方面有大突破、大动作和大手笔。
3）.品牌形象策略
通过环境治理、景观绿化、项目建设、旅游服务、旅游商品和全方位的旅游公关推广活动（含特色鲜明的节庆活动），促使旅游者、公众和媒体从视觉和实地体验中加深印象，从而使“XX水库森林公园”树立起“水清、山秀、林美、天蓝、人亲”的天人合一的品牌形象，成为区域持续发展的内在动力。
4）.可持续发展策略
“XX水库森林公园”的发展既要实现旅游开发建设区域的项目、产品、服务、管理和环境的协调有序，也要实现控制区域景观和环境的整体和谐，更应实现“XX水库森林公园”旅游景区与周边社区、旅游业与相关产业、旅游经济与城镇建设的协调同步发展，以取得政府、民众、经营者的互利共赢，实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一，为XX县旅游业长远稳步发展奠定坚实的基础。
5）.竞争与合作策略
旅游市场和旅游产业在空间上存在竞争和合作关系。在区域经济一体化、市场高度开放、市场规则日益完善的趋势下，旅游产业的合作与竞争，有利于区域整体互动。整体互动包括内部（周边）的一体化和外部的一体化。实现大旅游、大产业、大合作，基本路径是政府主导和市场运作，即政府主持、引导、调控下的一体化开发、一体化管理、一体化推广促销。
6）.人才培养策略
“XX水库森林公园”实施人才策略，目的是培养、造就一支数量充足、结构合理、素质较高、适应国内外市场发展的旅游人才队伍，包括行业管理人才、企业经营管理人才和技术人才。为此，必须利用和开发国内外人才市场，运用内部培育和外部引进两种方式，构筑整体素质、能力超过周边区域的人才高地。同时，“XX水库森林公园”项目要开通多渠道的人力资源开发途径，并以法律、经济和制度手段，营造重视人才、吸引人才、激励人才、合理使用人才的氛围。
7）.文化提炼策略
在快乐和体验中，要充分挖掘XX县地脉和文脉，通过游乐项目、旅游活动和环境营造吸引游客、寓教于乐、寓文于游，从而发挥其爱国主义教育和课外学习基地的功能。
4.4机遇与挑战
4.4.1机遇
1）.来自国家的发展目标和举措。
我国是旅游资源大国，也将成为旅游经济强国。2020年的强国目标是：全球国际旅游第一，出境第四，国内旅游将达到人均1.2-2次，旅游业成为国民经济支柱产业。因此，政策将更为灵活，行业规则制度将更为开放，旅游管理体制和旅游企业改制重组将加快进程，刺激国民旅游消费的措施将更多。另一方面，国家正大力提倡“发展生态循环经济”，推进“社会主义新农村建设”。这些目标与举措都为本项目的建设与发展提供了良好机遇。
2）.国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展。
一般而言，人们的收入水平与他们的出游力存在明显的正比例关系。2003年时我国的人均国民生产总值就已经突破1000美元，人们的消费结构随之发生变化，逐渐由衣食消费为主向住行和休闲娱乐消费转移，旅游活动的参与率明显升高，这为本项目的旅游发展提供了良好的市场发展契机。
3）.市场需求趋势正发生变化。
变化主要体现在：城市仍将是主流。大中城市年人均出游已达1.5次，且消费能力仍有上升空间。自驾车、旅游包车、旅游包机和旅游列车逐年增长，自组散客、家庭旅游、小包价散客、单位组织、协会俱乐部组织成为主流。旅游需求正由单纯的观光旅游向观光、休闲、生态、度假、养生、会议、宗教旅游和特种旅游多样化发展。为体验区域差异和风情的中远程旅游者越来越多，将超过短程和一日游的旅游者。旅游消费档次上升，由普通、低价旅游向中高档、高档、奢侈、刺激、享受旅游演变。
4）.内外部交通条件的改善。
外部交通条件的改善将促进区域投资环境的改善，也为本项目的跨越式发展带来机遇。XX县目前有鄂陕大道（305国道）穿境而过，谷竹高速正在建设中，麻竹高速和十巫高速、巫竹高速也即将开工。
十二五期间，XX县将突出加快发展交通基础设施建设，为县域经济持续快速发展奠定坚实基础。其中交通重点建成“1绕2高2纵7横9口3站3码头40渡”[即：“1绕”为305省道XX绕城线；“2高”为麻竹高速和十巫高速；“2纵”为兴界路和水向路；“7横”为襄关路、汇两路、泉新路丰天段、广大路、丰瓦路、桃菜路、鲍双路（XX段）；“9口”为长旬路、龙双路、泉竹路、桃界路、双青路等9条省县际出口路；3站：XX县物流中心，黄龙客运站、蒋家堰高速客运站；3港口：新洲综合码头、马家河综合码头、鄂坪旅游码头；新建40个渡口]，实现“路路相通、桥涵配套”的交通运输新格局。同时依托谷竹高速、汉十高速连接十堰、襄阳两城市；依托谷竹高速连接安康、西安等西北地区；依托305省道、238省道、巫竹高速连接向陕西西南、重庆巫溪，必将为XX旅游业的跨越式发展创造有利的交通条件。
4.4.2挑战
1）.项目周边地区旅游开发的竞争日趋激烈。
国内旅游开发定位均较高、手笔相当大，不少旅游区投资在1亿元以上，且往往标明国际化，即欲吸引海外客源，同时旅游资源多以山水观光为主，竞争态势日趋激烈。
2）.游客对“娱、乐”的需求较高。
被动的听讲解、而没有参与性活动，会使旅游的满足感大打折扣。现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中，获得体验。
3）.项目内外的基础配套和服务设施薄弱。
总的来说，项目规划区周边的基础配套、食宿娱乐设施档次低，数量不足，连来自国内一般城市的游客都难以接受，更别说大城市、发达地区和海外的游客了。
4.4.3对策
1）.实施市场主导的发展策略。
加大“XX水库森林公园”开发力度，创造良好的经营环境,建立科学的运营管理制度，一切围绕市场。
2）.运作要点。
（1）加大营销力度，打造精品旅游品牌，把旅游资源的优势转化为旅游产品的优势；同时要以创AAA活动为目标，加强基础设施建设，提升产品品质。
（2）依据“循环经济”理论，组建“生态旅游发展联合体”，创造“水利生态＋农林度假＋景观休闲”的旅游开发经营模式。
（3）采取相应的差异化开发策略和错位竞争策略。
（4）突出重点，开发欢乐旅游、休闲旅游、观光旅游和生态旅游，提高和完善旅游服务会议旅游、水平。
4.5市场发展预测
“XX水库森林公园”项目的开发建设和后期经营虽有一些劣势、面临一定挑战，但相对而言，其优势和机遇更为突出。项目投资方自身也具备较强的资金实力和策划能力，根据当前的市场形势，借助十堰市大力发展生态旅游的有利时机，如果能够坚持项目运作高起点、高标准原则，前期注意加强市场调研和策划研究，后期严格控制开发成本和管理费用，同时，加大营销推广力度，走差异化、错位竞争策略，项目发展市场前景是十分广阔的。

第五章 项目建设方案
5.1项目建设指导思想
5.1.1建设上尽量不破坏原有自然景观和乡村风味
XX水库森林公园的总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使XX