煤化工装备研发制造基地项目可行性研究报告.doc
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1、新疆阳煤化工机械有限公司化工装备研发制造基地项目可行性研究报告目 录1、总 论11.1项目概况11.2编制依据11.3编制原则11.4项目建设内容21.5研究结果22、项目建设的必要性52.1新疆将成为我国煤化工产业重点发展战略高地52.2煤化工装备制造产业发展的需要62.3建设中国西部装备制造产业基地的需要62.4企业发展的需要73、项目建设单位概况及优势103.1阳泉煤业(集团)有限责任公司简介103.2项目优势104、市场分析及预测124.1国内煤化工装备市场分析和预测124.2国内外石油化工装备市场分析和预测154.3新疆石油化工和煤化工市场分析和预测195、项目建设条件225.1阜康
2、市基本情况225.2新疆阜康重化工业园区基本情况256、建设规模和产品简介286.1建设规模286.2产品简介287、原、辅材料消耗及物料供应307.1原、辅材料消耗307.2物料供应308、总图、运输及仓储318.1总图布置318.2运输338.3仓储338.4投资339、工艺技术方案359.1设计依据359.2设计原则359.3工艺说明369.4设备及投资4410、土建工程6410.1设计依据6410.2设计原则6510.3设计范围6610.4建筑设计6610.5结构设计7010.6抗震7110.7投资估算7111、公用辅助工程7211.1给水、排水工程7211.2供热与通风工程7511.
3、3供电工程7811.4信息化网络系统8212、节约能源及合理利用能源8912.1设计依据8912.2设计原则8912.3项目概况8912.4项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响9012.5项目用能方案和用能工艺9012.6项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况9012.7节能措施9112.8节能措施建议9313、环境保护9413.1设计依据9413.2环境现状及设计范围9413.3主要污染物及污染治理措施9413.4投资9714、职业卫生安全9814.1设计依据及有关标准9814.2生产过程中的职业危险、危害因素分析9814.3设计中采取主要的防范措施98
4、15、消防10215.1设计依据10215.2工程环境及火灾危险性10215.3消防设施和措施10215.4消防给水和灭火设备10316、企业组织、工作制度、劳动定员及人员培训10416.1公司组织机构10416.2工作制度10416.3劳动定员10416.4人员培训10516.5项目运行管理10517、项目实施进度和建设期管理10717.1项目实施进度1072013年7月至8月项目可研、能评编制及审批;1072013年11月至2014年12月建筑工程施工阶段;10717.2建设期管理10918、投资估算和资金筹措11018.1投资估算11018.2资金来源及投资计划11118.3贷款偿还计划
5、11219、财务评价12119.1财务评价依据12119.2评价的基本数据与参数选取12119.3成本费用估算12219.4销售收入、销售税金及附加、利润及其分配12319.5财务盈利能力分析12319.6清偿能力分析12519.7不确定性分析12519.8财务评价结论12820、工程建设招标方案13120.1工程建设项目招标规模标准13120.2招标方案13121、风险分析13321.1风险来源分析13321.2风险防范对策13322、结论与建议13522.1结论13522.2建议135 附表:经济评价表附图:厂区总平面布置图1、 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:化工装备研发制造
6、基地项目1.1.2 项目建设性质:新建1.1.3 项目建设单位基本情况项目建设单位:新疆阳煤化工机械有限公司法人代表:李广民项目负责人:李为民企业性质:有限公司公司地址:新疆阜康产业园区1.1.4 项目建设地址新疆阜康产业园区1.2 编制依据 中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南,中国电力出版社出版。 建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 国家及行业管理部门颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等条文。 公司提供的有关技术数据和技术资料等。 在本项目实施地现场了解到的有关资料和技术数据。 2009年山西省工程建设其它费用标准,山西出版集团,山西科学技术出版社。1.3 编制原则
7、 以市场为导向,以技术进步为先导,以保证产品质量为重点,以提高效益为中心,扩大生产规模。以高质量、高性能的产品占领市场,提高企业的市场竞争能力,使企业收到良好的经济效益。 工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则,购置先进、高效的关键设备,提高企业的制造工艺水平。 工艺设备布置合理,工艺流程顺畅,避免物流、人流交叉,并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。 总体设计做到分区明确,布局合理,工艺流程流畅,避免物流、人流交叉,并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。 工程设计注重节能、环保和消防措施。环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。 本次设计不仅要满足本项
8、目实施的需要,同时要为企业未来发展留有余地。1.4 项目建设内容本项目根据生产所需的生产设施及辅助设施进行建设,其主要内容如下:(1) 新建1#、2#重容器车间、不锈钢车间、换热器车间、备料车间、机加工车间、办公楼、职工食堂、职工公寓、水泵房、变电站、污水处理站、门卫等,总建筑面积173799m2。(2) 新增主要生产设备228台(套);(3) 配套建设公用动力辅助设施;(4) 配套建设厂区道路,并对厂区进行硬化、绿化和美化。1.5 研究结果1.5.1 总投资本项目总投资105583万元,其中建设投资99391万元,铺底流动资金6192万元。建设投资中: 建筑工程费为44179万元,占建设投资
9、44.4%; 设备购置费为37762万元,占建设投资比例38.0%; 安装费为871万元,占建设投资比例0.9%; 其它费用为5661万元,占建设投资比例5.7%; 预备费为7078万元,占建设投资比例7.1%; 建设期利息为3840万元,占建设投资比例3.9%。1.5.2 资金筹措申请银行贷款60000.0万元,企业自筹45583.0万元(含铺底流动资金)。1.5.3 其它本项目建设期2年。本项目新建建筑面积173799,购置主要工艺设备228台(套),新增设备及照明电力装机容量21106.3kW,项目定员800人。1.5.4 财务评价结论本项目实施后,达产年实现销售收入206400.0万元
10、,年平均利润总额31700.0万元,年平均销售税金及附加1588.0万元,年平均增值税12290.0万元,年平均企业所得税9458.0万元。从投资效益评价指标可以看出,投资利润率26.4;投资利税率38.0%;总投资收益率31.7%;项目资本金净利润率52.2%;项目财务内部收益率:税前25.6%,高于行业的基准值12%,税后为20.7%;资本金内部收益率为28.1%,高于行业的基准值13%;财务净现值指标均大于零。 项目投资回收期4.8年(所得税前),借款偿还期(含2年建设期)5.3年。1.5.5 项目结论通过分析,本项目不仅符合国家产业政策和西部大开发政策,而且各项经济指标均好于行业基准值
11、,社会效益和经济效益良好,具有一定的抗风险能力,项目可行。2、 项目建设的必要性2.1 新疆将成为我国煤化工产业重点发展战略高地新疆作为我国重要的能源储备区和接替区,煤炭储量丰富,约占全国总储量的40%,具有大力发展现代煤化工的客观有力条件。“十二五”期间煤化工产业重点发展地区是煤炭的调出区和自给区,作为拥有全国煤炭资源储量40%的能源战略重地,新疆理所当然地成为我国煤化工产业重点发展的战略高地。经济发展的实践也已经证明,加快推进现代煤化工产业发展是新疆加速新型工业化最现实、最具比较优势、最有可能占领技术和市场制高点的主攻方向,实施的优势资源转换战略完全符合新疆实际,这是新疆工业发展的希望所在
12、,更是新疆经济实现跨越式发展的出路所在。国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见中把加强新疆能源基地建设摆在更加突出的位置,提出要加快建设全国大型油气生产和加工基地、大型煤炭基地和煤层气开发利用基地,以大型煤炭基地为基础,有序发展煤化工等煤炭深加工产业。近年来,新疆传统煤化工发展迅速。新疆依托丰富的煤炭、原盐、石灰石、无机盐等资源,同时利用原料价格和电价较低的优势形成了一定的生产能力,焦炭、氯碱、电石、硫化碱等化工产品产量也在快速增长。另一方面,新疆新型煤化工进入了启动和建设阶段,将迅速形成较大的生产能力。据初步统计,已有104家企业到新疆调研发展煤电煤化工投资机会和开展项目的前期工作,
13、五大电力集团和一批大型煤炭企业已入驻新疆,一批煤电煤化工项目已开工建设。根据自治区“十二五”规划,新疆将依托优质煤炭资源,以伊犁、准东煤炭基地为重点,大力发展现代煤化工,提升传统煤化工,提高技术含量和深加工程度,形成煤制合成氨、煤制二甲醚、煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化七大产业链,尽快建成一定规模的现代煤化工产业集群。2.2 煤化工装备制造产业发展的需要煤化工装备制造产业是我国的基础工业,是推进煤化工传统产业改选升级的根本手段,是科技成果转化为生产力的桥梁和通道,也是保障国家经济安全的重要基础,对发展煤化工产业和发展国民经济的作用举足轻重。煤化工的高速发展给化工装备制造业带来良好
14、的机遇,也带来了新的挑战。煤化工、煤的直接液化和间接液化,不但要有先进的工艺技术,更需要精良的设备。为积极推动全面协调可持续的科学发展,国家陆续提出了能源、石化等产业“十二五”发展战略和产业政策,出台了炼油、乙烯、煤化工中长期产业发展政策。在此基础上,为应对国际金融危机和促进我国实体经济健康发展,又制定了装备制造、石化等十大重点产业的调整和振兴规划及石油和化学工业“十二五”发展规划、化工装备制造业“十二五”发展指南,这些规划和指南的出台,为进一步推动我国化工装备的科学发展指明了方向。2.3 建设中国西部装备制造产业基地的需要近年来,随着中国东部能源资源日渐枯竭,市场竞争日趋激烈,在“稳疆兴疆、
15、富民固边”的国策引导下,以能源开发、装备制造为代表的东部产业开始向西部省区转移。中国向西开放的“桥头堡”新疆近年来通过承接东部装备制造产业转移以及本土制造企业的崛起,成为了中国西部装备制造产业基地。金风科技、特变电工等新疆本土企业的崛起,不仅带动了一大批装备制造及配套企业的聚集,也改变着新疆装备制造产业的格局。在“十一五”期间,新疆积极吸引大企业大集团“扎根”,装备制造产业实现了年均40以上的增长速度,共有200多个规模以上装备制造企业,产值已达300亿元以上。“十二五”期间,新疆将按照工业和信息化部出台的关于支持新疆工业、通信业和信息化发展的实施意见等政策措施进行新一轮的大建设、大开放和大发
16、展,实施优势资源转换战略,做大做强优势支柱产业,积极扩大对内对外开放,有效承接产业转移,将形成10大装备制造基地,并以年均22的增速实现装备制造产业规模1000亿元以上,新疆将成为我国西部乃至中亚地区特色装备制造和向西出口基地。2.4 企业发展的需要阳泉煤业(集团)有限责任公司作为一个以煤炭和煤化工为主导产业,铝电、建筑建材地产、装备制造、贸易服务四大辅助产业强势发展的煤基多元化企业集团,旗下拥有502个子公司。山西阳煤化工机械有限公司是其子公司之一,是一个集研发、设计、制造、安装、检修、维护服务于一体的大型化工机械装备制造企业,是山西省和华北地区最大的化工机械设备、压力容器专业制造、安装厂家
17、和技术研发中心。在“十二五”期间,按照山西省委、省政府的要求,提升企业的创新能力和技术水平,应对石油化工、煤化工在“十二五”期间高速发展的需要,利用公司ASME“U”、“U2”压力容器国际制造资质,积极参与国际竞争,开拓国外市场,开发了一系列高端装备技术: 以产学研合作的形式开发了具有较高技术含量、高附加值的塔、炉、滤、釜等新型煤化工装备。 以尿素合成塔、甲醇合成塔为代表的塔类大型设备,重点开发整体多层包扎类高压容器,填补了省内空白。 以水煤浆水冷壁气化炉、粉煤加压气化炉、焦炉废气转化炉为代表的炉类大型设备,重点研究开发以劣质煤、高硫煤为原料的加压气化技术,同时做好技术储备和产业延伸,向发电行
18、业烟气轮机和燃气轮机用气化炉进军。进一步开发焦炉废气制合成氨、制甲醇、制二甲醚等转化装置技术及设备。 以高温高压陶瓷膜管气体过滤器为代表的原料气过滤及净化单元成套设备,使煤化工原料气在1000高温和5.0MPa压力条件下,使原料气含尘浓度小于20mg/Nm3,替代了传统的湿法除尘。减少了高温降温(湿法除尘)再升温过程,增加了热能利用效率,同时粉尘结片易回收,消除了泥浆的排放。最大限度地节约能源、水资源和环境保护。 以不锈钢镜面聚合釜为代表釜类设备,开发电解抛光技术和机电一体化化工釜类装备,并利用信息技术改造传统产业,提高设备的技术性能和档次。为落实阳煤集团公司“十二五”发展目标,以适应我国现代
19、煤化工产业对生产技术装备的要求,实现循环经济和可持续发展目标,阳煤集团把化工装备制造基地的建设作为集团发展的战略和目标,以经济效益为中心,以市场需求为导向,以调整产业结构为主线,围绕大型、高端、高效、低能耗的现代煤化工成套装备开发制造,进一步完善企业核心技术,做大、做强、做精、做专煤化工产业,达到国际先进水平,在满足国内、省内需求的同时,开拓国际市场。切实把现代煤化工装备产业的发展转变为经济发展方式,促进产业结构调整和产业升级,推进技术进步和技术创新。为实现上述目标,在充分考察和调研的基础上,阳煤集团公司充分利用其资金、技术和市场优势,借助新疆招商引资政策和新疆基础设施大发展的有利时机,把发展
20、现代煤化工装备新兴产业做为转型跨跃发展的主要增长点,特组建新疆阳煤化工机械有限公司进行化工装备研发制造基地项目的建设。本项目将采用国内一流的生产工艺和精良的机加工设备,建设高端化、系列化、成套化、智能化、新型化的现代煤化工装备基地,重点是开发和提升煤化工设备中的煤气化设备,特别是水煤浆水冷壁气化装置、加压粉煤气化装置、高温高压除尘装置(开发新型陶瓷膜管技术)、大型煤制油装置及焦炉气综合利用制合成氨、甲醇、二甲醚等装置中的大型、高难度的装备。提升企业整体装备水平和技术附加值,实现企业跨越式发展,提高企业的核心竞争力。项目的建设可为阳煤集团 “十二五”重点煤化工及化肥项目的建设提供关键设备,突破企
21、业大型石化装备的批量生产瓶颈,实现规模化生产,提升企业大型石化装备产量和竞争力,同时,促进当地大型煤化工产业及装备制造业的结构优化、产业升级,并新增就业岗位,增加地方税收。综上所述,新疆阳煤化工机械有限公司化工装备研发制造基地项目建设,不仅符合国家西部大开发和全国对口援疆政策,而且为企业营造一个强势品牌和新的经济增长点,提高企业的整体实力和市场竞争力,为企业带来很好的经济效益,对于企业今后的发展有着重要的战略意义,因此项目的建设是非常必要的。3、 项目建设单位概况及优势3.1 阳泉煤业(集团)有限责任公司简介阳泉煤业(集团)有限责任公司成立于1950年1月,其前身为阳泉矿务局,为山西省五大煤炭
22、集团之一,是全国最大的无烟煤生产基地。阳煤集团具有得天独厚的巨量资源赋存,交通畅达便利,人文环境优越,管理扎实严细,装备设施精良,科技实力雄厚。经过六十余年的发展,现已成为一个以煤炭和煤化工为主导产业,铝电、建筑建材地产、装备制造、贸易服务四大辅助产业强势发展的煤基多元化企业集团。目前,集团拥有阳泉煤业、山西三维和太化股份三个上市公司在内的502个分子公司,总资产1001亿元,职工17.6万人,位列中国企业500强第108位,中国煤炭企业100强第10位。2011年,集团销售收入实现1187亿元,完成利润45亿元,煤炭产量5848万吨,职工人均工资5.8万元。集团自1990年以来,曾荣获多项荣
23、誉称号,包括“首届中国煤炭工业优秀企业奖”、“煤炭工业优秀奖金石奖”、“质量标准化、现代化矿务局”、“AAA级信用度企业”、国家级“守合同重信用企业”、“国际信用企业”、“中国企业信息化标杆企业”、“煤炭工业科技进步十佳企业”、“山西省优秀企业”、“山西省经济结构调整突出贡献企业”、“山西省精神文明建设先进企业”、“全国五一劳动奖状”等。3.2 项目优势 本项目位于新疆阜康产业园。新疆地域辽阔,拥有中国六分之一的国土。近年来,随着西部大开发政策的深化以及能源、化工等产业的飞速发展,新疆以内向经济为主,依靠资源优势,吸引内地企业投资,经济发展迅猛。阜康作为首府乌鲁木齐的“东大门”,是乌鲁木齐副中
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