千头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告.doc
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1、肇东市金源粮油贸易有限责任公司千头奶牛养殖示范基地项目可行性研究报告项目单位:肇东市金源粮油贸易有限责任公司73可研报告编制人员姓 名 职 称目 录第一章 总 论1第二章 产品市场需求预测与销售14第三章 项目建设有利条件和制约因素23第四章 项目建设规模、内容及实施方案28第五章 劳动组织、定员与人员培训37第六章 环境保护与安全卫生40第七章 项目实施进度与企业管理44第八章 投资估算及资金筹措46第九章 效益分析48第十章 结 论53第一章 总 论1.1项目名称千头奶牛养殖示范基地项目1.2项目承办单位及负责人项目建设单位: 项目负责人: 项目技术单位:东北农业大学1.3项目背景1.3.
2、1国家产业政策和行业发展规划中共中央于2001年年初在北京紧急召开了全国农村工作会议,会议作出了关于调整农村产业结构的决定。“决定”要求各级政府大力发展畜牧业,就地解决粮食的转化和过腹增值问题。通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构,其意义在于通过合理的农牧结构调整,实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。乳牛业在我国是一个迅速发展的产业。牛乳的人均消费量指标已列入2010年我国食品发展纲要,农业部在“菜篮子工程”规划中,把乳同肉、蛋、鱼并列,作为一项系统工程予以发展。党中央和国务院对发展乳牛业非常重视,制定了一系列鼓励发展的方针和政策,积极扶持奶牛业的发展,如免征增值税,减免所得税。
3、黑龙江省委、省政府历来重视畜牧工作,在各个重要的历史阶段都提出了具体的工作方针、工作思路和任务目标。一九九五年省委做出了建设农业强省的决定,并提出了“走产业化道路,建设畜牧业大省”的战略目标。2001年宋法棠省长又根据中共中央关于调整农村产业结构的决定指示精神,明确提出畜牧业今后的发展目标是成为农业经济的“半壁江山”。乳牛业是我省畜牧业的支柱产业,现有奶牛存栏68.9万头,年产鲜奶144万吨,为全国饲养总量的五分之一,并围绕乳业形成了一批乳产品加工企业,可以说,乳牛业是黑龙江省畜牧业的闪光点,发展畜牧业首先应考虑乳牛业。调整农村产业结构一个关键问题是看农牧比例及其内部结构是否合理。从全省牧业生
4、产结构看,生猪、蛋鸡和肉鸡生产发展较快,市场趋于饱和,经济效益下降。但更具市场潜力和发展优势的奶牛业未得到充分发展,饲养规模小,科学饲养水平低,奶牛产奶量不高,全省奶牛平均单产4吨左右。全省大型奶牛场由于经济转型等多种原因所剩无几,奶源基地多为个体及专业户经营。世界发达国家、个人家庭牧场奶牛头数都在20头以上,奶牛平均单产7-8吨。我省奶户多,饲养头数少,奶源过于分散,形成了奶源小生产与乳品加工规模化生产之间的矛盾。加之长期以来企业和奶户之间没理顺关系,鲜奶质量参差不齐且供应不稳定等,制约了我省乳业及畜牧业的进步和大发展。考虑到上述因素,黑龙江省委提出今后畜牧业的发展整体思路是:稳猪、禽生产,
5、促牛、羊发展。发展奶牛数量,提高乳产品质量,牵好龙头,把握市场。到2010年全省的奶牛存栏要达到100万头,年产鲜奶400万吨,从而实现畜牧业占农业经济半壁江山的宏伟目标。1.2 项目由来和简述肇东市为黑龙江省产粮大县,饲草饲料资源丰富。肇东市1999年末奶牛存栏10万头,平均单产4.5吨,总产45万吨,远远满足不了乳业集团乳品加工的需要。该地区土壤气候条件适于农作物(特别是玉米)生长和畜牧生产,位于我国和黑龙江省的“松嫩黑白花奶牛带”上。为了进一步壮大肇东市的经济实力,缓解哈尔滨市和本市奶源紧张的矛盾,促进肇东市奶牛业的发展,拟建立存栏2000头现代化奶牛场。该项目可把当地的资源优势转化为经
6、济优势和市场优势,化解小生产与大市场的矛盾,带动乳品加工业的发展,有利于解决农村剩余劳力就业,减轻对城市就业的压力。该项目的建设对肇东市发展“两高一优”的大农业,加快农村产业结构调整的步伐,提高奶牛业的综合市场能力和科技水平,为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础。通过养奶牛对改良土壤环境起到重要作用,大量施用农家肥以改良土壤的理化性质,促进了土壤的合理使用,即实现了秸杆过腹还田,又实现了粮食的过腹增值,形成“以牧促农”、“农牧结合”的良性循环。1.3项目提出的必要性及可行性养殖奶牛是将其现有的自然资源优势转化成商品经济优势的有效途径,奶牛生产是畜牧业生产中的龙头,其中奶产品是乳制品加工业的原料,
7、具有广泛的应用价值。奶牛本身所消耗的牧草、秸秆为促进草地改良和秸秆资源的有效利用提供基础的中轴作用。发展奶牛业是发展一业,振兴多业,推动相关产业发展繁荣的重要行业。以2000头奶牛为基础,经过6-7年时间,奶牛场的饲养规模可达万头以上,其年产值可达到亿元以上,利润可达到3000万元以上,形成乳制品资源的重要基地。黑龙江省奶牛产业化的龙头企业,是实现区域经济繁荣,推动龙江大地养殖业兴旺发达的重要举措。1.4 项目编制依据(1)国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标(中共中央1995)(2)关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定(黑龙江省委1995)(3)总结经验,乘势发展,推动畜
8、牧业经济产业化进入新阶段(黑龙江省省长田凤山,1997年)(4)农业部“关于秸秆养畜过腹还田1996-2000年发展纲要”(5)肇东市发展五大支柱产业方案。(6)建设项目经济评价方法和参数(第二版)(国家计委、建设部,1999)1.5研究工作的范围(1)对项目的奶牛饲养存栏量及粪便的生化处理及对牛奶生物有机肥的产品质量以及市场的销售情况进行分析预测。(2)对奶牛饲养、生物肥的生产、青贮饲料的生产、鲜奶储藏的工艺路线及主要设备的先进性、可靠性、合理性进行论证意见。(3)对项目区的建场条件(原料、水、电、运输等)进行分析论述。(4)对项目的三废治理和环保措施进行论述。(5)对项目的工作量及实施计划
9、安排建议。(6)对项目的企业组织机构、岗位定员提出设置方案。(7)对项目的投资进行估算,对投产后的经济效益进行分析预测。1.6研究工作概论在接到肇东市金源粮油贸易有限责任公司该项目的可行性研究任务后,对项目区的实际现状进行了实地考查,对场址现状的供电、供水、排水等建设的外部条件进行了认真的考察和分析,并对场区的周边环境、交通、通讯、金融等相关因素进行了认真的考察。根据项目区的资源条件和现有的基础设施条件,初步确定了产品的建设规模、产品方案、设备选型等相关内容,并组织了各方面的专家和工程技术人员进行了充分的研究和论证,在本着节约投资的原则下,进行本可研建设方案的设计和规划,历时15天的工作时间,
10、完成了本可研的编制工作。1.7推荐方案与研究结论1.7.1产品方案与生产规模(1)生产规模本项目建设成母奶牛饲养1000头,年产奶量6320.2吨,奶牛存栏量1895头,年生产生物有机肥5000吨。(2)产品方案本项目产品及产量鲜奶 6320.2吨/年大育成牛 100头/年育成牛 95头/年母犊牛 90头/年公犊牛 490头/年淘汰牛 200头/牛生物有机肥 5000吨/牛1.7.2全年生产天数为365天,每天按三班制计算,每班工作8小时,有机肥生产按年工作日300天计算,每班工作8小时。1.7.3市场需求分析预测(1)市场需求预测乳制品在食品行业来说是市场销售量最大的产品,特别是随着社会的进
11、步,人类的发展,食品业的开发使牛奶在市场的需求量越来越大,年均以1.7%的速度增长,有些国家乳产品的市场需求增长速度已达到了4%。我国的乳制品的需求增长量已达到了年均8.4%,但是我国的年人均消费量只有10公斤,而发达国家人均的销售量已达到330公斤至440公斤,所以我国乳制品的需求量较大,鲜奶的需求量潜在着很大的销售市场,随着人们生活水平的提高,鲜奶的需求量及乳制品需求量将会越来越大。1.7.4奶牛的饲养方法和生物有机肥的生产方法(1)奶牛的饲养主要采取散栏养的饲养方式,根据牛龄的不同阶段进行分群管理,对奶牛不同生育期进行合理的营养饲喂,对产奶期、干奶期的奶牛采取各自的管理方式以适应奶牛的生
12、长发育,对奶牛繁育采取人工授精工艺,对奶牛分勉采取人工助产,对奶牛挤奶采取机械榨奶的生产工艺,鲜奶储藏采取低温封闭式储藏工艺。(2)生物有机肥生产方法生物有机肥生产以奶牛粪便为主要原料,通过多菌种同一发酵的工艺路线,控制发酵的接种量、水份、温度、发酵时间等相关因素进行发酵,并采取相关的机械加工工艺进行生物有机肥的生产(干燥、造粒、包装等)。(3)草原改良草原改良采取深松细耙、播种、轻压、施肥(亩施优质农家肥2立方米)等技术措施,主要播种草种为苜蓿草,亩播种量为20kg,并采取节水灌溉,实施喷灌技术措施。(4)青贮技术方案采取地下青贮的生产工艺,对青贮壕要采取封止地下水渗入技术措施,严格控制秸秆
13、的长度,一般为23mm,在装填时要压实装满,并高出窖面5080厘米,用塑料布封严,压土防风,并做好防鼠等技术措施。一般青贮发酵时间控制在40天左右。1.7.5主要原料消耗青贮饲料 2700吨/年精料 2500吨/年酒糟 3400吨/年干草 5000吨/年秸秆 1000吨/年鲜奶 100吨/年煤 300吨/年电 65700kwh/年水 10800吨/年1.7.6场址场址位于肇东市安民乡北部属胜安村腹地,该场区占地面积3万平方米,东临昌五至安达公路,交通方便,通讯便利,供电外网具备,地下水资源丰富。场区周边无工业污染源,适合奶牛饲养示范区的建设,对周边村屯的辐射能力强,原料资源丰富。1.7.7环境
14、保护该项目为奶牛饲养项目,其生产过程污染物主要是,奶牛饲养过程产生的粪尿和采暖过程产生烟灰和废渣,及生产设备产生的噪音,其治理方案如下:(1)废气主要来自采暖锅炉燃煤过程产生的烟气,该烟气在排放过程采取水淋式烟尘处理装置,烟尘吸附率可达95%以上,SO2的吸水率可达98%,格林曼黑度均可达标,使其排放的烟气指标可达到大气污染物综合排放标准GB16971996的规定标准。(2)废渣的治理废渣主要是锅炉燃烧过程产生的灰渣,该渣集中堆放,水淋压尘,定期运到安民砖场烧制红砖用。(3)粪便的治理奶牛饲养过程产出的粪便、尿水等污染物,采取哈尔滨工业大学多菌种发酵工艺生产生物有机肥。用于耕地施肥可亩增产10
15、%15%。1.7.8全场定员与劳动力来源全场按其开发产品设置岗位,共需员工131人,其中管理人员15人,技术人员3人,生产人员105人,其它人员8人。1.7.9项目总投资本项目估算总投资2186万元,其中建设资金2036万元,流动资金150万元1.7.10实施进度本项目建设期规划实施时间为10个月,建议在可研报告批复后算起,当年建设当年投产,生产负荷为达产年的50%。1.7.11研究结论(1)本项目利用当地的草源资源、玉米资源、豆粕资源等优势,开发奶牛饲养业,变资源优势为经济优势,为广大农民在奶牛养殖业上建立示范基地,提高农民在奶牛养殖业的科技含量和经营管理水平。该项目符合国家的产业政策,适应
16、本地区的经济发展,有利于农业结构的调整。(2)本项目的奶牛饲养工艺,牛粪便处理工艺设计合理,主要设备配套切合实际,为奶牛饲养、粪便处理技术达到国际先进水平创造了良好的基础条件。(3)从项目的财务评价分析得知,说明该项目的财务状况良好,投资效益高,项目达到生产能力的13.8%,企业即可保本不亏损,说明该项目的抗风险能力强。(4)项目投产后,对农民在奶牛饲养业上会起到很好的示范作用,该区域交通方便,位于安民乡的中心位置,幅射能力强,同时肇东市配套了伊利牛奶深加工企业,产品销售市场十分看好。综上所述,项目的建设是可行的,具有较好的经济效益和社会效益,建议尽快建设,早见效益。主 要 经 济 指 标 序
17、号指 标单位数量备 注一生产规模奶牛饲养量头1895生物有机生产量t/a5000二生产方案1饲养成母牛头/a10002产鲜奶量t/a6320.23在群大育成牛头/a3004在群育成牛头/a3955在群母犊头/a4006出售大育成牛头/a1007出售育成牛头/a958出售母犊牛头/a909出售公牛头/a49010出售淘汰牛头/a20011销售生物有机肥t/a5000三项目总投资万元21861建设投资万元20362流动资金万元150四投资指标主 要 经 济 指 标序号指 标单位数量备 注1百元销售收入占用流动资金元/百元10.8五全场定员总计人131其中:管理人员人15工程技术人员人3岗位工人人1
18、13六主要原材料1青贮饲料t/a270002精 料t/a25003酒 糟t/a34004干 草t/a50005秸 秆1000七运 输 量t/a20000运 入t/a14900运 出 量5100八场区占地面积m230000九年均总成本万元/a741.2十年均销售收入万元/a1654.5十一年均税金万元/a301.4十二年均利润504.3十三贷款偿还期3(含建设期)十四投资利润率%23十五投资利税率%36.9十六投资回收期年4.86(含建设期)第二章 产品市场需求预测与销售2.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析2.1.1市场预测和现有生产能力估计a、国外市场世界乳类的产量近20年来以1.7
19、%速度递增,发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。从增长速度看,发展中国家较快。历来乳的主要产区在欧洲,进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。乳产量增长最快的是阿根延、新西兰、澳大利亚、印度等国。如印度1996年比上年增长4%,我国1996年乳产量为625万吨,比上年增长8.4%,反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长,发展潜力很大。表2.1世界乳类产量 单位:百万吨 地区1996年1997年1998年 世界539545555 欧盟125125125 美国707172 印度687174 俄罗斯363534 巴基斯坦202122 巴西181921 新西兰101111 澳大利亚999
20、总的趋势是发展中国家乳类生产快速发展,发达国家平稳发展和持平,但仍占世界乳产量的很大比重。人均占有量发达国家为105kg以上(FAO,1998)。表2.2 1997年世界牛奶人均消费量地 区年人均消费量(公斤)发达国家330世界平均150法 国440印 度72.6日 本6.8中 国6.6b、国内市场我国为发展中国家,人多地广,存在发展乳业的自然条件和环境,地理、气候适宜,饲料资源较丰富,全国有40多亿亩草原,10多亿亩草山和草坡,每年有6亿多吨作物秸秆可利用。以每20亩草原放养一头奶牛计算,仅草原就可养2亿头奶牛,世界上一些发达国家,如北欧、爱尔兰,奶牛与人口的比例一般为1:1、2:1或3:1
21、。1997年全国乳产量为804万吨,比上年(735.8万吨)增长12.1%。从奶牛头数和奶牛总产量1997年和1996年两年比较来看,奶牛头数1997年比1996年呈负增长(-1.1%),而奶的产量却增长很多(9.2%),说明奶牛单产有所提高。1997年奶牛个体单产平均为3000kg/年,为世界平均单产的一半。众所周知,牛奶是健康食品,营养价值丰富,且富含钙,老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.6公斤,不足世界水平的十分之一,不足发达国家的三十分之一。随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高,我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg,占人
22、们膳食营养的20%以上。我国食品发展纲要规定要求,到2010年人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。由此可见,奶牛的市场潜力巨大,发展奶牛业前景广阔。我国乳制品生产和经营情况见表2.3和表2.4。表2.3 主要省份乳制品生产情况全国1997年占全国总量%199697年比96年增长56.5吨100%50.4吨12.1%其中:黑龙江省12.5吨22.1%12.7吨-1.3%河北省7.6吨13.5%5.5吨38.2%浙江省4.7吨8.3%3. 1吨-51.6%浙江省3.8吨6.7%3.9吨-2.6%内蒙古3.7吨6.4%2.9吨27.6%表2.4乳品加工企业基本情况统计项 目1994年1995
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