中药综合加工产业化项目可行性报告.doc
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1、XXX公司0000吨中药hq综合加工产业化项目可行性研究报告项目编号:20160503 xxxxxx二一六年五月可 研 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及主办单位11.2 研究工作的依据和范围11.3 研究工作概况21.4 推荐方案与综合评价2第二章 项目背景与必要性72.1 项目承办单位概况72.2 项目建设背景及必要性8第三章 市场分析143.1 中药配方颗粒市场分析143.2 中药提取物市场分析163.3 中药饮片市场分析183.4 zyhq研究及应用状况20第四章 建设规模与产品方案224.1建设规模224.2建设内容224.3 新增产品方案22第五章 建设条件235.1地理位置
2、及区域范围235.2地形、地貌、工程地质235.3气象、水文条件245.4社会经济状况255.5环境、基础设施条件25第六章 工程技术方案266.1 项目组成266.2 生产技术方案266.3 工程方案366.4 关于GMP实施方案38第七章 主要原辅材料供应42第八章 总图运输与公用辅助工程438.1 总平面布置438.2 运输448.3 给水工程448.4 排水工程458.5 供电468.6 供热、采暖与通风488.7 仓贮方案488.8 测量与自动控制488.9 辅助设施498.10 地震设防50第九章 节能、节水519.1 工程合理利用能源简要说明519.2 年新增能源耗量519.3
3、节能管理51第十章 环境保护5310.1 建设地点环境状况5310.2项目建设和生产对环境的影响5310.2环境保护措施方案5410.3环境影响评价5710.4 设计依据57第十一章 劳动安全卫生与消防5811.1危害因素和危害程度分析5811.2职业安全措施5811.3工业卫生措施5911.4消防6311.5设计依据63第十二章 组织机构与人力资源配置6512.1 组织机构6512.2 人力资源配置65第十三章 项目实施进度66第十四章 投资估算与资金筹措6714.1 估算依据6714.2 投资估算6714.3 资金筹措方案及使用计划68第十五章 财务分析与评价6915.1 财务评价基础数据
4、6915.2 年销售收入与税金6915.3 成本费用估算6915.4 总项目财务评价指标7015.5 盈亏平衡分析7015.6 敏感性分析71第十六章 社会评价和风险分析7216.1 社会评价7216.2 项目与所在地互适性分析7216.3 社会风险分析7316.4 社会评价结论73第十七章 项目招标74第十八章 可行性研究结论与建议7518.1 可行性研究结论7518.2 存在问题与建议76附表:1. 附表1 建设投资估算表2. 附表1-1 设备投资明细表3. 附表2 流动资金估算表4. 附表3 项目总投资使用计划与资金筹措表5. 附表4 年营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6. 附表5
5、 年总成本费用估算表7. 附表5-1 年原辅材料及燃料动力费用表8. 附表5-2 劳动定员与劳动工资表9. 附表5-3 固定资产折旧估算表10. 附表5-4 无形和递延资产摊销估算表11. 附表6项目投资现金流量表12. 附表7资本金现金流量表13. 附表8利润及利润分配表14. 附表9财务计划现金流量表15. 附表10 长期借款还本付息计算表16. 附表11 资产负债表 17. 附表12 敏感性分析表附图:厂区总平面布置示意图附件:1. 企业法人营业执照2. 药品生产许可证3. 荣誉证书4. 近三年度财务审计报告5. 其他附件第一章 总 论 1.1 项目名称及主办单位1.1.1 项目名称:0
6、000吨zyhq综合加工产业化项目1.1.2 项目建设单位:XXX公司法人代表:ssss1.1.3 项目建设地点:XXXoooo1111经济开发区1.2 研究工作的依据和范围 1.2.1 研究工作的依据 原国家计委投资项目可行性研究报告指南(试用版)建设项目经济评价方法与参数第三版国民经济和社会发展十三五规划纲要中医药创新发展规划纲要(20062020年)国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划(2015-2020年)11省十二五产业创新发展规划11省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 2010年国务院办公厅关于进一步支持11经济社会发展的若干意见11省委省政府关于加快11产
7、业发展的意见 项目建设单位提供的基础资料和证明材料 项目区自然及社会经济条件有关基础资料 其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.2.2 研究工作的范围 市场环境调查及市场需求预测 建设规模、经营范围 土建工程和建设条件 环境保护、节约能源 企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议 投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价1.3 研究工作概况我们于2016年3月接受了XXX公司编制项目可行性研究报告的委托,随即组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作,进一步完善了建设单位所提供的基础资料。组织相关人员对产品的市场、工艺及设备进行
8、了进一步的咨询和落实,查询了大量的资料,并征求了有关专家的意见和建议,于2016年5月完成了本项目的可行性研究工作。1.4 推荐方案与综合评价1.4.1 建设内容与规模本项目在企业现有81xxxm2(xxx亩)的场地上进行建设,场地位于XXXoooo111经济开发区。建设规模:建设年加工0000吨zyhq生产线一条。建设内容:新建前处理和提取车间(含饮片加工)一栋330m2、原料库、材料库、成品库一栋3dd0m2。改造动力车间和水暖、污水、消防等管网管线配套设施。项目新增建筑面积220 m2,购置生产加工和检验设备111多台/套。实行单班或二班制生产,全年有效生产日为0000天。建设期限:半年
9、。1.4.2 建设条件 场址概述建设场地XXX药业位于XXXoooo111镇经济开发区,位于22、ss国道旁,东临陇海铁路、22高铁、22高铁,距dd约80km,地理位置优越,交通通讯便利。厂址区域位置图见附图。 动力供应项目用电由园区供电局供给,厂区附近有10KV的高压线,原有630KVA变压器1台,高压配电柜2台,低压配电柜4台,可满足项目建成后的需要。厂内原有dddm2锅炉房1座,4t/h燃煤锅炉2台,可满足项目建成后的需要。项目用水由当地自来水公司供给,水质符合生活饮用水卫生标准GB5749-2006。水供应充足。1.4.3 环境保护本项目运营所产生的废水、废渣、废气、噪音等经综合处理
10、后,达到国家有关排放标准和控制标准,对周围环境无不良影响。1.4.4 劳动定员项目新增劳动定员44人,其中管理人员8人,技术人员5人,生产工人22人,其他人员9人。 1.4.5 总投资项目总投资xxx万元。其中:建设投资?万元,占总投资的?;铺底流动资金?万元,占?%;建设期利息为?万元,占?%。资金来源:企业自有22xx万元,占总投资的24.6;建设投资银行贷款xx万元,占75.4%。1.4.6 项目实施进度本项目建设工期拟为半年,争取在2016年12月完成。1.4.7综合评价 本项目是以zyhq加工为主链,充分利用本地优势资源,采用先进技术进行zyhq的深加工,提升XXX?行业发展水平,加
11、大?行业对XXX经济发展的贡献。 项目通过建设zyhq提取物产品加工生产线,增加产品品种多元化发展,大幅度提升生产规模,进一步优化产品结构,提高产品附加值,全面提高企业综合实力。项目的实施符合?省和XXX中药材种植及深加工业长远发展的需要。 本项目采用成熟、先进的工艺设备,产品性价比高,市场潜力大,竞争优势明显,对农业生产和其他行业如运输、购销、劳务输出等产业带动能力强。 本项目的实施,可为国家增加税收,并为当地农户提供稳定的收入渠道,同时,还可增加就业岗位,实现经济效益、社会效益的统一。 项目生产所需各种原料有充分的保障。 项目建成后,各项财务增量指标均高于行业基准值,经济效益显著,财务上完
12、全可行。从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能力。主要技术经济指标如下。序号指标名称收率单位指标1规模1.1zyhq饮片95%吨Ww1.2zyhq提取物33%吨1.3zyhq配方颗粒33%吨1.4zyhq浸膏25%吨2全年生产天数天3每日工作时间小时4主要原料燃料消耗4.1zyhq吨4.2精制饮片包装盒(10g/小袋,1kg/大袋,20大袋/箱)万套4.3提取物包装袋(2kg、3kg、5kg/袋)万套4.4颗粒剂包装(10g/袋,10袋/条,100条/箱)万套4.5浸膏桶4.6包装箱万只4.7水吨4.8电吨4.9原煤吨5动力负荷用汽负荷:吨/小时用电负荷:KW6用水量:最大吨/小时 平均吨/小
13、时7运输量吨/年其中:运入量吨/年 运出量吨/年8劳动定员人其中:工人人 管理人员人 技术人员 人 服务人员人9厂区占地面积m2新建建筑面积m2原有建筑面积新建构筑物占地面积m2建筑系数10总投资万元10.1 新增建设投资 其中:建筑物万元 设备万元 其他万元10.2 建设期利息万元10.3 铺底流动资金万元11投资资金筹措万元11.1企业自有及多渠道筹措万元11.2建设投资银行贷款万元12设备数台(套)13形成固定资产值万元14正常年营业收入万元15正常年总成本万元16正常年利润总额万元17正常年利税万元18正常年增值税万元19正常年营业税金及附加万元20正常年上缴税金总额万元21正常年净利
14、润万元22资本金净利润率(年平均值)23总投资收益率(年平均值)24静态投资回收期(含建设期)年25动态投资回收期(ic=12%,含建设期)年26财务内部收益率:税前税后27资本金收益率28财务净现值(ic=12%)万元29盈亏平衡点30净产值万元31增加值万元第二章 项目背景与必要性2.1 项目承办单位概况2.1.1 概况项目单位名称:XXX公司注册地址:XXXoooo111镇经济开发区注册资本:2335万元经营范围:?片等的生产、批发、零售单位简介:XXX公司成立于ss年ss月,注册资金ccc万元,拥有职工180余名,各类专业技术人员ss名。企业占地面积ss万平方米,建筑面积6.7万平方米
15、,绿化面积ss万平方米,属ccc企业,?省高新技术企业,是一家集科研开发、生产销售为一体的综合性制药企业。公司经营范围xxxx饮片、配方颗粒、提取物等的生产、批发、零售。企业主导产品为ccc等7个品种自dd年以来,先后被列入国家基本药物目录国家医疗保险、工伤保险和生育保险目录、?省基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录和?省新型农村合作医疗报销药品目录等多个地方基药、医保目录,并在2011年后续几年内在全国市场的药品集中招标采购中顺利中标,药品销售突飞猛进。中药饮片生产加工经营800多个品种,是XXX药业公司在?省政府?中药产业化政策指导下,依托?省中药材集散地的优势,特别 年重点投资建设的中药
16、材资源精深加工产业项目,项目运营正常,效益良好。人员结构:现有职工180余名,各类专业技术人员68名。2.1.2 财务状况cc年度XXX集团药业有限公司完成工业总产值dd万元,实现产品销售收入cc万元,实现利润cc万元。cc年度XXX集团药业有限公司完成工业总产值cc万元,实现产品销售收入cc3万元,实现利润cc万元。cc年XXX集团药业有限公司完成工业总产值13095万元,实现产品销售收入ccc万元,实现利润1cc3万元,公司总资产ccc万元,负债总额8cc万元,所有者权益ccc万元,资产负债率cc4%。2.2 项目建设背景及必要性2.2.1 项目建设背景国家“十三五”规划纲要明确提出,推进
17、健康中国建设,促进中医药、民族医药发展,提高药品质量,确保用药安全。支持传统制造业绿色改造,推动建立绿色低碳循环发展产业体系,鼓励企业工艺技术装备更新改造。加强中药资源保护、研究开发和合理利用,推进质量管控和建设,加快中药标准化建设,提升中药产业水平。建立大宗、道地和濒危药材种苗繁育基地,促进中药材种植业绿色发展。支持民族医药发展。推广中医药适宜技术,推动中医药服务走出去。?省中药材发展规划的主要发展思路为:以科学发展观为指导,以科技为支撑,突出药材道地标准和区域优势,强化规范种植,深化初级加工,完善市场体系,遵循市场规律,培育?精品,打造全国最大的中药材原药生产基地,搭建全国中药材初加工和市
18、场转化平台,做大做强?中药材产业,实现农民收入持续较快增长。?省是全国重要的中药材原产地和主产地,具有种植历史悠久,品种资源丰富,种植面积大等优势。现有中药材资源2540种,常年人工栽培的品种有350余种,其中属于国家382个重点药材品种的有276种。大宗道地药材有30多种,尤其是?地产的cc、ccc、cc、cc、cc等主要产品产量占全国的70%到95%。近年来,?省中药材生产呈现区域化、规模化、集约化的发展格局。在全省14个市州中,70多个县区有中药材生产,但主要产区集中在cc、cc两市,种植面积占全省的65.3%。?有“千年?”之称,是全国“道地药材”的重要主产区之一和重要的药材交易集散地
19、,还是著名的“中大袋乡”、“中zz之乡”、“中国xx乡”。中药材产业是XXX国民经济的重要组成部分,XXX委、市政府把中药材产业列入市长期发展规划。中药材种植及加工业是?的支柱产业。XXX南部地区是著名的道地中药材产区,所属?、?、?为我国著名药材之乡。oooo属干旱半干旱气候,湿度小,光照足,通风好,所存的药材不生虫、不发霉、不变质,适宜中药材贮存保管,有“天然药仓”的美誉。?已成为西北最大、全国重要的中药材生产、加工、销售、仓储和物流中心,?x镇是全国最大的药材产地交易市场之一,誉为“西北药都”。?药材的集散量在全国市场上的份额达到20%以上。全县现有药材仓储企业二十多家,仓储容积x万立方
20、米,静态仓储能力x万吨,药材年吞吐量x万吨。中医药产业在oooo有着较为扎实的产业基础和资源优势及广阔的前景,能够比较快地产生效益。XXX现有中药材粗加工企业600余户,占全省的50以上,年加工中药材5万余吨,其中年出口中药材精制饮片约0000吨。然而上规模上档次的精加工企业只有23家,整体加工水平落后,造成资源利用率低,药材价值得不到合理体现,药材整体产出效益不突出,已成为当地中药产业化发展的瓶颈。中药材精深加工产业是从中药产业中分化出来的新兴领域,为提高中药材精深加工产品的市场地位,国家科技部、海关总署等五部委发布的中国高新技术产品出口目录中,将400多种中药材精深加工产品列入其中。国家发
21、改委已启动的“现代中药材产业化”工程中,也将中药标准提取物产业化列为重点支持项目,鼓励开发中药,以国际市场为目标的精深加工产品,以带动生产技术、装备水平、质量控制能力的提高。我国中药材精深加工产业经过数年的发展,已具备一定的产业规模,出口比例已超过中成药,并呈现上升趋势。中药材精深加工产品的产业化,将促进中药材原料生产和提取物的生产发展,大幅度提高中药材初级产品的附加值,为产地药材资源增值增效。XXX公司是一家集科研开发、生产销售为一体的综合性制药企业,主导产品为生物原料药肝素钠系列产品、中药成品制剂和中药饮片与中药提取物等。2.2.2 项目建设的必要性 项目建设是国家和省、市、县产业政策的迫
22、切需要国家“十三五”规划将“促进中医药传承与发展”单独作为一节列出,为未来五年大力支持中药发展定下基调。同时,随着近年来国民经济快速健康的发展和居民收入水平的提高,居民对中药的消费量不断攀升。老龄化水平的加剧以及国家对国民健康重点的转移(从重在治疗转移到重在预防),也为中医药产业的快速发展增添动力。根据省委、省政府关于加快?产业发展的意见和?省“十二五”?产业发展规划,围绕“建设大基地、发展大企业、培育大品种、支持大项目、打造大品牌”的总体思路,2012年推进?产业发展工作要点以加强产业规划布局,以优势区域为重点,打造承接产业转移平台,形成?产业集聚区。着力推进“?国家中药生产原料供应保障基地
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