年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置项目建设可行性研究报告书.doc
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1、年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目可行性研究报告*市*实业有限公司目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究的依据与范围2第三节 可行性研究的结论4第二章 项目提出的背景及建设的必要性7第一节 某某县概况7第二节 项目提出的背景9第三节 项目建设的必要性10第三章 市场分析13第一节 市场现状分析及预测13第二节 产品价格分析14第四章 建设规模和产品方案15第五章 建设地点与建设条件16第一节 建设地点16第二节 建设条件16第六章 工程技术设计方案20第一节 生产技术方案的选择20第二节 生产工艺流程20第三节 主要设备选型21第四节 土建工程22第五节
2、 总平面布置及运输24第六节 给排水及消防25第七节 供电及通讯27第八节 管线综合设计方案29第七章 环境保护与安全防护30第一节 环境保护30第二节 安全防护34第八章 节能39第九章 组织结构和劳动定员43第一节 企业组织机构43第二节 劳动定员、人员来源及培训44第十章 建设实施及工程进度安排46第十一章 投资估算和资金筹措49第一节 估算依据及说明49第二节 投资估算50第三节 资金筹措50第十二章 经济评价51第一节 财务基础数据51第二节 财务盈利能力分析54第三节 不确定性分析54第四节 经济评价结论56291 总论1.1 概况1.1.1 项目名称、承办单位及法人、项目负责人及
3、企业主管部门项目名称:年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目法人代表:*(董事长)项目负责人:*(总经理)企业主管部门:*市工业园区管理委员会1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.1.2.1 编制依据(1)原机械工业部“机械制造工业建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”。(2)*华南铜业有限责任公司与*市工业园区管理委员会签订的相关合同、协约。(3)*市工业园区管理委员会关于*市*实业有限公司在*市工业园区建设年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目的建议书。1.1.2.2 编制原则(1)按原机械工业部“机械制造工业建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”要求,对建设项目的
4、可行性进行全面、系统、客观的分析评价。(2)充分利用*市工业园区现有的土地、供水、供电和充裕的政策及环境条件,本着充分挖潜实事求是的原则,以降低工程造价。(3)充分考虑物流、人流、车流通畅、装置与装置之间合理布局。环境优美,着眼于企业长远发展,注意布置上的合理性、整体性。(4)针对目前国内现状,结合生产的实际需求,采用国内先进成熟的工艺、技术,设备和材料,立足于国内,做到技术先进、经济合理、安全可靠、切合实际。(5)充分重视环境保护、消防、工业卫生与劳动安全等方面的要求,切实做到环境保护“三同时”,减少污染、提高工人生产的环境卫生质量、保障劳动安全。(6)尽可能缩短建设周期,最大限度降低风险。
5、(7)贯彻合理利用和节约能源的原则,优化设计方案,采取可行的节能措施,尽力做到节能降耗,以降低生产成本,提高企业的经济效益和社会效益。1.1.3 项目提出的背景,投资必要性和经济意义。1.1.3.1 项目提出的背景。中国有色金属工业改革开放20年来发展非常迅速,10种有色金属由年产不足百万吨,提高到千万吨,使中国有色金属年产量占世界的第二位,由于有色金属冶金加工规模不断扩大,固定资产逐年增加,有色金属过去供不应求的局面有了根本好转,国内、外市场已经融通,并与国际接轨,已经打破了过去计划经济存在的封闭状态。铜为国内市场紧缺的工业生产资料之一,国内精铜的年消耗约为250万吨,而铜资源的自供量仅有5
6、6万吨左右,每年需大量进口原料,铜料和精铜来维持供需平衡。本项目充分利用废弃的铜料(如废弃的漆包线、废旧铜管、带、块等),经熔解、分离、成型加工成精铜半成品,建成投产后新增精铜产量可部分替代进口。我国铜冶炼技术的发展与*铜业公司贵溪冶炼厂这一国家重点建设项目的实施分不开,这里是我国的铜都。七十年代末,贵溪冶炼厂就全套引进了日本、芬兰的闪速熔炼铜设备,这项引进使我国炼铜技术跨入国际先进行列。*通过长达25年的学习,解剖消化吸收和创新,走出了一条创新之路,形成了自己的特色,造就了闻名国内、外的铜都形象,打造了巨大的铜市场,依托铜都的这一无形资产和巨大市场的辐射,在*建厂创业有着天时、地利、人和的优
7、势和许多有利条件。(1)原料优势,本项目主要原材料为废旧铜线、板、棒、锭材、煤、重油基本都在国内,通过收旧利废,供应有保障。(2)技术优势:在市工业园区管委会和行业朋友的引导下,其技术依托贵溪冶炼厂退居二线的专家和工程技术人员。(3)交通优势:*市*实业有限公司位于*市工业园区,紧邻华东第一大铁路枢纽,320、206国道相交穿过,公司距梨温高速不足10公里,距信江仅5公里,铁路、公路、水路运输十分方便。(4)建厂条件好:项目在*市工业园区建设,可充分利用工业园区的公用设施及已规划土地,各项优惠政策和工业园区良好的服务和管理有利于加快建设项目进度和节省投资。(5)市场优势:*是国内及至国际的铜都
8、,二十多年的发展已形成了巨大的精铜深加工基地,在这里不但可以就近销售精铜,还可以就便走向国际市场。1.1.3.2 建设单位概况*市*实业有限公司是一家全新民营企业,由*市政府从发达的浙江招商引进,于2003年2月19日创办,厂址在*市工业园区,公司征地100余亩,约66000m2,计划先期工程建设投资4641万元,后期续投3000万元生产铺底,形成年产2.25万吨铜杆产品的规模。公司将秉承“创业、创新、创强”的发展理念,奉行“创行业一流,争市场前列,做精做强,回报社会”的企业宗旨,以一流的设备、科学的管理 、优美的产品奉献社会,为振兴废弃铜的再生加工业作出贡献。1.1.4 研究范围(1)产品市
9、场需求情况预测;(2)产品方案与建设规模;(3)工艺技术路线的选择与主要设备选型;(4)运输和水、电等公用工程的技术方案选定以及辅助工程设施配套方案;(5)“三废”治理及环境保护措施方案的选择;(6)生产装置的投资估算以及装置建成投产后产生的经济效益和社会效益评价。1.1.5 研究的主要过程(1)收集资料国民经济长远发展规划,国家经济建设方针、任务和技术经济政策;项目报建资料;有关的基础数据资料;国家或有关主管部门颁发的有关项目评价的基本参数和指标如;国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)。(2)调查研究国内、外产品的产销、价格等情况;承建企业的实际情况、核实基础数
10、据。(3)根据市场调查情况,研究项目的“必要性”问题。(4)技术研究,即技术方案和建设条件的研究,解决项目在技术上“可行性”问题。(5)技术经济评价,即经济效益分析和评价,研究其经济“合理性”问题。(6)编制可行性研究报告。1.2 研究结论1.2.1 研究的简要综合结论(1)*市*实业有限公司依托*市工业园区良好的投资环境和中国铜都技术、市场资源和自有的经济实力为项目的建设和投产以后的经营提供了扎实的技术、市场、经济基础。(2)本项目采用的先进生产工艺和技术有利于减少“三废”的产生、建设过程坚持“三同时”的原则,“三废”治理措施切实可行,项目建成投产后,装置产生的“三废”有的要回收利用,不回收
11、利用的经治理可达标排放,不会造成新的环境污染,符合国家环保政策。(3)严格劳动保护和消防、安全、卫生措施,有利于环境保护和保障工人劳动卫生条件。(4)本项目符合国家产业政策和国家行业发展规划,项目建成后能有效地综合利用生产资源,并能出口外销,为*市增加创汇。(5)本项目建成投产后,年均销售收入15.5亿元,年均利润3.1亿元,项目投资利率(平均年)37.3%,投资利税率(平均年)39.7%,资本金利润率(平均年)63.9%,投资回收期(税前)3.4年,(税后)4.4年,财务内部收益年所得税前和税后分别为30.3%和21.5%,高于该行业基准收益年,敏感性分析表明,该项目经济效益对销售价格最为敏
12、感,当销售价格下降时,所得税前内部收益率仍有14.5%,以上数据表明建设项目的投资收益较高,经济效益良好,项目的抗风险能力较强。1.2.2 主要经济指标(1)生产能力 22500T/年 (2)装机容量 1500KVA (3)占地面积 100亩 (4)建设总投资 7641万元 (5)项目定员221人 (6)固定资产投入4641万元(7)年销售收入15.5亿元 (8)总成本费用10.1亿元(9)年销售税金及附加4660万元(10)年利润总额3.25亿元(11)投资利润率37.3%(12)全部投资回收期4.1年(税后)2 市场预测2.1 立足*做铜杆成品的现状分析我国铜冶炼的技术、生产、经营、发展最
13、显著的中心焦点就在*、贵溪冶炼厂是一个现代化的铜冶炼厂,这里有实力雄厚的研发队伍和眼光超前的管理层,通过技术进步把“三废”变成“三宝”,真正作到了变废为宝,变害的利,保护环境,降低成本,提高效益。在*工业园区做铜加工可以最大限度的利用当地诸多的资源,其上游有人力、技术资源,下游有铜加工产品延伸,且资源有保证,比较容易形成规模效应,也易于形成良性循环的经济态势,催生新的产业,促进结构调整,增强企业活力,降低成本,从而降低了投资建厂的风险。2.2 产品价格的分析根据有关资料的调查显示,目前,国内市场铜杆价格是6500072000元/吨;国际市场的价格是83009200美元/吨。*市*实业有限公司选
14、址*,是看准这里有着丰富的劳动力资源和煤碳、电力资源,这就有了成本优势,项目产品具有很大的价格利润空间。3 产品方案及生产规模3.1 产品方案与国家政策、行业、社会发展的一致性依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)的相关规定,建设项目充分考虑了投产后“三废”的治理、工艺技术的先进性确保了对环境的保护,能够满足国家清洁生产的要求。该产品为市场紧缺商品,国内市场缺口比较大,项目建成投产后,能减缓国内、外市场需求的矛盾,能出口外销,增加创汇,提高社会经济效益,建设项目的产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。3.2 生产线和产品方案3.2.1本公司铜杆生
15、产线主要有三部分组成;(1)3000煤气发生炉;(2)FSL65型铜熔化炉;(3)配置UTF+Z1800+ZZR-225/2+12三辊速轧机生产线一条;3.2.2生产线的产品方案日产量约为75100吨。3.3 生产规模铜杆成品的生产规模在22500吨/年(年开工按300天计算)。3.4 生产计划根据建设项目内容并结合主要生产用建筑物、构筑物、设备交付,安装施工的现状,项目进度按一年,具体计划详见表,建设项目完成投产期一年(生产量达到80%设计能力),第二年为达产达标年(生产量达到100%的设计生产能力)。3.5 包装方式加工好的铜杆产品可用木质框架、箱包装,也可根据客户和实际运输的要求、适量包
16、装或免除包装。4 工艺技术方案4.1 工艺过程简述4.1.1 铜杆成品生产(加工)工艺简述铜杆成品是把从集散市场购进的废旧铜料(废旧漆包线、废旧光亮铜杆、废旧铜管、按照铜杆产品的质量标准要求,我公司只能使用级紫杂铜作为原材料。)经过人工拆解分类后再投入熔化炉中熔炼、连铸连轧后经过校直、成圈下线收杆,经严格的检验,确认合格后才包装入库。4.1.2铜杆成品生产(加工)简要工艺流程4.2 设备方案生产设备的型号、规格及特殊性要求较高,国内市场可订购,见下表:主要设备一览表序号名 称型号规格单位单价(万元)数量金 额(万元)产地1煤气发生炉3000座60160辽宁2装载机ZL20-50辆403120厦
17、工4筛分机8002000台5.5422南矿机5皮带输送机60011000台5525南矿机6铜熔炉FSL-65座1802360上机电7浇铸机五轮式套35135上机电8前牵引装置套15115上机电9滚剪机套16116上机电10校直机二次冷却、倒角套13113上机电11三辊式轧机含喂料装置套1271127上机电12铜杆还原冷却装置套23123上机电13后牵引装置套18118上机电14成圈装置套15115上机电15 捞锭装置套32132上机电16电控系统套23123上机电17油浸式电力变压器S7-1500台15115江变18配供电设备1500KVA套1151115人民电器19循环水泵SH-300台38
18、24鹰泵20货运叉车3T辆6530合肥21金相分析仪JS-100套18236天津22硬度试验机YD-110台515天津23X探测仪X-4F台21121天津24拉伸试验机L-20台515天津合 计11465 原辅材料及燃料供应5.1 主要原料、辅料及动力消耗5.1.1 主要原、辅材料需求量(每吨成品)序号名称单位定额单价(元)金额(元)1废旧铜料吨1.134961384582木料M30.02600123酒精公斤43124其它辅材13030合计385005.1.2动力消耗(每吨成品)序号名称单位定额单价(元)金额(元)1电KWH5100.552802煤吨0.248001923重油公斤6531954
19、水吨42.510合计480说明:煤和重油取其中之一5.2 原辅材料来源本项目原、辅材料主要为废旧铜料、本公司在广东、海南等地均有固定的购销网点,也可在本地及周边省地收购,原、辅材料来源可靠、稳定。5.3 动力供应5.3.1 本项目工业用水由市供水公司至工业园区的供水管网供应,主要用于设备冷却和水沫除尘,实际用水为补充用水,用量300吨/天。5.3.2 供电项目用电由*供电公司以10KV输入直供,工业园区供电配置完整,供、用电可靠、安全。6 建厂条件和厂址选择6.1 建厂条件6.1.1 厂址的地理位置*市*实业有限公司位于*市工业园区,紧邻*车站,320、206国道,距梨温高速10公里,地理位置
20、优越,交通十分便利。6.1.2 按国家地震局1990年6月出版的中国地震烈度区划图(1990)划分,*市区的地震基本烈度为6度。6.1.3 气象情况*市属中亚热带季风湿润气候区,大陆性气候明显,冰冻期极短,四季分明表现为春湿多变,夏多暑热,秋高气爽,冬少严寒,雨量充沛,气候温和,光热丰定。气温 历年平均气温:18.20C,月平均气温一月最低,平均气温5.80C,七月最高,月平均气温300C,极端最高气温:40.50C,极端最低气温80C。气压 年平均气压:10085KPA(冬季:101.67 KPA,复季:99.94KPA)。风向 全年主导风为东风,其出现频率为22.5%,最小频率的风向出现在
21、东南偏南方位为1.3%,春、夏、秋、冬四季均以东风的主导风向,出现的频率分别为25.3%、20.1%、21.1%和23.5%,春、秋、冬三季均以东南偏南方位风向出现频率为最小,其值在0.51.3%之间。夏季以西北偏西方位风向出现频率最小,其值为1.3%,春、夏、秋、冬各季的静风出现的频率分别为27.6%、25.0%、28.0%、30.9%,年平均风速为1.4m/s,春、夏、秋、冬各季的平均风速分别为1.5m/s、1.4m/s、1.3m/s。全年静风出现的频率为28.8%,微风及静风出现频率较高达57.9%;风速值在1.55 m/s的出现频率为39.5%;大于5.0 m/s的风速出现频率较小,为
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