年产3万吨塑料类包装品项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.2 项目概况11.2.1 项目的建设背景11.2.2 建设地点31.2.3 主要建设内容和规模31.2.4 产品和工程技术方案41.2.5 主要设备选型和配套工程51.2.6 投资估算和资金筹措方案等内容71.2.7建设工期81.2.8效益分析9第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析122.1发展规划分析122.1.1“十一五”期间的四大发展思路122.1.2“十一五”期间的发展目标132.1.3“十一五”期间重点发展的新产品新工艺新技术142.1.4XXX市产业规划152.2 产业政策分析162.3行业准入分析17第三章 资源
2、开发及综合利用分析183.1资源开发方案183.2资源利用方案183.3资源节约措施18第四章 节能方案分析204.1用能标准和节能规范204.1.1国家和省有关法律、法规204.1.2指导性文件204.4.3国家、行业标准及规范204.2 能耗状况和能耗指标分析214.2.1能源供应状况分析214.2.2能耗分析224.3节能措施和节能效果分析224.3.1建筑节能224.3.2工艺设计的节能234.3.3设备节能措施234.3.4电气节能措施244.3.5节水措施244.3.6总图节能措施244.3.7主要管理节能措施244.3.8节能效果分析25第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析2
3、65.1项目选址及用地方案265.1.1地理位置概况265.1.2建设场址265.1.3用地方案265.2 土地利用合理性分析275.3 征地拆迁和移民安置规划方案27第六章 环境和生态影响分析286.l编制依据286.2环境和生态现状286.2.1空气环境质量现状286.2.2水环境质量现状296.2.3声环境质量现状296.2.4生态环境质量现状296.3生态环境影响分析及保护措施296.3.1建设期间对环境的影响和应对措施296.3.2营运期对环境的影响和应对措施296.4综合评价32第七章 经济影响分析337.1经济费用效益或费用效果分析337.1.1销售收入337.1.2成本费用34
4、7.1.3财务分析357.2行业影响分析357.3区域经济影响分析367.4宏观经济影响分析36第八章 社会影响分析378.1社会影响效果分析378.2社会适应性分析388.3 社会风险及对策分析39附 件45第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况本项目建设单位为XXX市银沙包装有限公司。XXX市银沙包装有限公司位于XXX市金龙工业园区,公司成立于2002年7月,注册资本为3460万元,注册地在XXX市金龙工业园,主要经营业务为纸袋、纸箱、编织袋生产销售、货物货运等业务。公司工作人员80人,目前主要生产塑料编织袋,包装袋加工等产品,生产能力为1万吨(5000万条)/年,公司占地面积
5、14000平方米,建筑面积5300平方米,绿化带优雅美观,食堂、宿舍一应俱全,是理想的生活和工作场所。XXX市银沙包装有限公司法人代表为X,股东有XX、XX、XX、杨XX。1.2 项目概况1.2.1 项目的建设背景塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着经济社会的不断发展,包装已由商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分,包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。十一五期间开局前两年,我国塑料包装工业加快技术进步,壮大重点骨干企业,坚持走国际化道路,积极引进国外先进技术和设备,整体水平得到了较大提高,缩小了与发达国家的差距。经过全行业的努力
6、,我国塑料包装产业已经从一个分散的行业,发展成为一个以软塑包装薄膜、中空容器、编织袋、泡沫包装材料、包装片材、塑料包装机械及塑料包装服务为主要构成,拥有一定现代化技术与装备,门类比较完整的工业体系,成为国民经济新的重要增长点,并为今后的发展奠定了良好基础。改革开放以来,我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全,既能基本满足国内市场需求,又具有一定国际竞争能力的产业。 2008年塑料包装行业在克服原料暴涨暴跌、市场竞争激烈的困难下,积极调整产品结构,转变生产经营和经济增长方式,产销趋于平稳发展,并向好的方向发展。有31家企业的塑料包装产品评为中国包
7、装名牌产品,有7家企业的塑料包装薄膜评为国家名牌产品。主要产品产量分析见附表: 2008塑料包装材料主要产品产量分析表2008年产量(万吨)软包装薄膜780.80其中BOPP195.80BOPET54.25BOPA3.77CPP36.98缠绕膜40塑料购物袋250功能性复合膜(袋)150功能性共挤包装膜50塑编制品500包装容器300泡沫包装材料60包装片材50合计1690.8从上表可以看出,功能性包装薄膜(复合薄膜)及共挤薄膜的增长速度超过其他产品的增长速度。特别是包装基材膜宏观调控见效,增长速度放缓,符合企业实际情况。自2008年6月1日国家实行限塑令以来,整个行业正在朝着规范、环保的方向
8、转变发展。XXX市银沙包装有限公司自2003年7月31日竣工投产以来,产值、产量、销售收入、销售税金、实现利润等主要指标稳定增长,带来了良好的经济效益和社会效益。产品销路不断扩大,市场前景广泛,积累了相当的资金,掌握了比较丰富的生产技术及管理经验,并培养了一批优秀生产技术管理人员,形成了广阔的销售网络,为公司做大做强打下了坚实的基础。具备了扩建做大做强企业规模的物质、资金、市场、人才等条件。加快企业发展提高公司经济效益,满足市场需求,推进XXX市“一个中心,四个打造”战略的实施和社会稳定多做贡献,经XXX市银沙包装有限公司研究决定现新上一条年产3万吨塑料类包装品项目建设。因XXX市银沙包装有限
9、公司现有的车间、仓库、宿舍等基础设施不能满足本项目的扩建需要,XXX市银沙包装有限公司特向政府申请在新的工业园区安排项目建设用地。1.2.2 建设地点项目建设地点拟选址在XXX台商创业园,占地200亩。1.2.3 主要建设内容和规模项目的建设规模为年产3万吨塑料类包装品。建设内容为用地面积200亩,总建筑面积98000平方米。其中生产车间59500平方米,仓库17500平方米,办公楼5250平方米,宿舍10500平方米,食堂、配电房、值班室、厕所、浴室等其他附属设施5250平方米,购置生产设备。1.2.4 产品和工程技术方案1、产品方案本项目拟生产塑料制品二合一包装袋1万吨(5000万条)/年
10、;三合一包装袋1万吨(5000万条)/年;通过一级包装袋1万吨(5000万条)/年。即项目计划每年生产3万吨(15000万条)塑料类包装袋生产线。2、技术方案二合一、三合一等复合塑料编织袋的生产工艺流程是将编织布,涂复料和纸或膜进行复合或涂复,得到的筒布或片布。筒布可以进行切割、印刷、缝合,制成普通的缝底袋,也可以打孔、折边、切割、印刷、缝合,制成水泥袋;得到的片布可以中缝粘合、印刷、切割、糊地、制成糊底袋,也可以焊接、卷取、制成、篷布、土工布。复合制袋工艺关键是复合。 涂复的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上,仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却,得到二合一编织布。如果复合时,熔融树脂
11、膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时,然后冷却得到三合一编织布。涂复可以对平织物单面涂复得到片布,也可以对筒布双面涂复得到涂复筒布。涂复后的编织布可以印刷、切割、缝合制成各种袋型,宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂。涂复工艺指标主要是温度,压力,厚度的控制,涂复的剥离强度等。3、工艺流程本项目的生产工艺是:选材拉丝织布成型印刷切割成品复合袋1.2.5 主要设备选型和配套工程1.2.5.1主要设备选型项目生产所需的设备如下:序号项目名称单位数量产地1机器设备2拉丝车间3造粒机台2国内4拉丝机台3国内5打料机台3国内6破碎机台7国内7收丝机台3国内8配电箱台4国内9上料机台3国内10烘干机台6国内11圆织
12、车间12圆织机台65国内13丝架只130国内14配电柜只39国内15卷布机台70国内16涂膜17涂膜机台2国内18大配电枢台3国内19放布机台2国内20收卷机台2国内21打料机台2国内22排风机台2国内23打孔机台3国内24印刷25切袋机台4国内26放布机台2国内27压边机台2国内28电车间29高头电车台60国内30大配电枢台3国内31切纸机台2国内32工作台台40国内33拉纸边机台40国内34吊机台1国内35变压器315KW台1国内36变压器500KW台2国内1.2.5.2配套工程(1)总平面布置项目拟建设年产3万吨塑料类包装品,拟用地200亩用于生产车间、仓库、办公楼、宿舍、食堂、配电房、
13、值班室、厕所、浴室等设施的建设。其中项目总建筑面积98000平方米(生产车间59500平方米,仓库17500平方米,办公楼5250平方米,宿舍10500平方米,食堂、配电房、值班室、厕所、浴室等其他附属设施5250平方米)。项目的总平面布置应满足工艺流程,注意运输,安全生产,从而有利于今后生产发展,确保环境美观,布局紧凑合理。(2)给水:本项目总用水量为15m3/d。生活用水:厂内人员500人,含住宿和餐饮用水,每人每天用水量为10L计算,用水量为5m3/d ,由城区自来水管网提供。生产用水:项目生产中设备冷却水循环使用,定期补充损耗水,折合日补充量为2m3/d,供水由城区自来水管网提供。绿化
14、用水:厂区绿化面积用水8m3/d,其供水亦由城区自来水管网提供。(3)排水:排水采用雨、污分流制,雨水单独收集后外排。本项目无生产废水产生,只有生活污水,生活污水按用水量80%计算,共产生生活污水量4m3/d。项目厂内采用旱厕,生活污水经化粪池滞留收集后,就近施入农田。冷却水循环使用,定期补充损耗水,不外排,和面用水进入主副产品,绿化用水经蒸发自然消失。(4)供电工程项目全年用电量290万kWh,用电由附近线路就近接入,厂区自备380KVA变压器一台,能够满足项目用电要求。厂区内建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。(5)供热项目生产供热采用电加热,不设锅炉等燃煤设施。1.2.6 投资估
15、算和资金筹措方案等内容1.2.6.1投资估算(一)固定资产投资估算1、固定资产投资估算(1)范围包括征地、土建、设备购置、前期工作费等。(2)估算依据,根据XXX市建筑工程造价及设备报价清单估算。(3)由于过渡期短,银行贷款利息不计入固定资产投资。(4)总建筑面积98000,其中生产车间59500,仓库17500,办公楼5250,宿舍10500,食堂、配电房、值班室、厕所、浴室等5250。2、固定资产投资估算如下:(1)土建工程4410万元(2)设备购置费2030万元(3)水电设施175万元(4)道路绿化175万元(5)围墙20万元(6环保与消防140万元(7)前期工作费70万元(8)土地及房
16、屋拆迁费1280万元(9预备费为415万元合计:8715万元。详见下表:固定资产估算表序号内容规模金额(万元)一土建工程980004410二附属设施5101围墙202道路硬化753绿化1004给排水1005供电756消防707环保措施70三设备购置和安装调试费20301设备购置19002安装调试130四前期费70五土地及房屋拆迁费1280六预备费415合计87153、流动资金估算考虑同行一般水平,结合市场的实际需要估算,流动资金为2000万元。即项目的总投资为10715万元。1.2.6.2资金筹措项目总投10715万元,其中固定资产8715万元,固定资产投资自筹解决,流动2000万元,流动资金
17、申请银行贷款解决。1.2.7建设工期计划建设期1、前期工作日期:2010年10月-2010年12月2、开工日期:2011年2月3、竣工日期:2012年6月1.2.8效益分析1.2.8.1销售收入1、二合一塑料制品复合袋平均不含锐价为0.70元/条,项目年产二合一塑料制品1万吨(约5000万条),计算为:50000.70=3500(万元)2、三合一塑料制品复合袋平均不含税价为0.95元/条,项目年产三合一塑料制品1万吨(约5000万条)计算为:50000.95=4750(万元)3、通用一级包装袋制品平均不含税价为1.90元/条,项目年产一级包装袋制品1万吨(约5000万条)计算为:50001.9
18、0=9500(万元)即本项目每年合计销售收入为17750万元。1.2.8.2成本费用1、原料成本:根据同行水平就高估算,原料现金流出成本占销售收入的66%。即原料成本为1775066%=11715万元。2、燃料动力费用:根据同行水平就高估算,原料现金流出成本占销售收入的4%。即燃料动力费用为177504%=710万元。3、折旧与修理费固定资产采用折旧率计算折旧,残值为10%,计算年限为10年,即折旧率为9%。每年大修理费预计为折旧额的40%。因此每年产生的折旧费为785万元,大修理费为314万元。即每年产生的折旧与修理费之和为1099万元。4、无形资产与其他资产的摊销费无形资产与其他资产的摊销
19、计算期取10年,计算可知每年无形资产与其他资产的摊销费为200万元。5、工资及福利项目达产后,员工定员人数为500人,人均按1400元/月计算,职员福利费按工资总额14%计算,预计因本项目而产生的年工资福利总额为:958万元。6、其他费用包括制造费用、管理费用、财务费用等费用,约计100万元。7、税金及附加产品税金及附加主要含增值税、城建税和教育费附加,增值税为率为7%,城建税及附加按应缴增值税的10%计算。计算得税金及附加为1129万元。综上初步估算,项目的总成本费用为14782万元,税金及附加为1129万元。详见附表1总成本费用估算表1.2.8.3财务分析1、营业利润估算项目达产后,项目利
20、润总额为1839万元,企业所得税为459万元,税后净利润为1380万元。详见附表2损益与利润分配表。2、财务盈利能力分析财务现金流量表(全部投资)详见附表3,根据该表计算以下财务评价指标;所得税后财务内部收益率(FIRR)为18%,财务净现值(ic=12%)为2636万元,投资回收期(含建设期)5.5年, 2、根据损益表和项目投资表计算以下指标:年平均利润额项目总资金税前投资利润率= 100%=17.2%年平均利润额税后投资利润率= 100%=12.9%项目总资金计算结果表明,该项目投资利润和利税率均高于同行业平均水平,项目单位投资积累的贡献水平较高,盈利能力较强。第二章 发展规划、产业政策和
21、行业准入分析2.1发展规划分析塑料包装材料是具有活力、发展很快的行业。随着经济的发展,国内外两个市场对塑料包装材料提出了越来越高的要求。“十一五”期间塑料包装材料的发展必须以科学发展观为统领,增强自主创新能力,激发和凝聚行业内的创造力,促进塑料包装材料持续、稳定、健康地发展。2.1.1“十一五”期间的四大发展思路根据实际情况,“十一五”期间,塑料包装材料行业主要的发展思路为:一是以市场为导向,积极开展适应市场需要的产品,精心设计产品、精选工艺配方,提高产品的技术含量,增加包装功能和耐用性,禁止过度包装。要发展和培育在国内外市场上占有一定份额的拳头产品和知名产品。二是积极推动经济增长方式由粗放型
22、向集约型转变,逐步实现高效、低耗、无污染。创造新的发展模式,加快中小企业的整合。引导企业向专业化、规模化、集约化方向发展,尽快形成一批具有相当规模和国际竞争力的企业集团。同时也要充分调动地方政府的积极性,利用地域优势,造成若干各具特色的生产基地。 三是积极采用和资助开发新技术。尽快建立科技自主创新的激励机制和体系,推进科技创新和成果转化;尽快形成以自主创新为主、技术引进和消化吸收相结合的良性循环;进一步扩大和国外的技术交流与合作,积极采用高新技术,重点开发新的功能性塑料包装材料和多种复合材料,改进装备功能,提高效率、精度和自动化程度,降低能源消耗和材料消耗。四是积极发展绿色包装产品,加大技术开
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