新型节能玻璃加工及高档不锈钢玻璃家具生产项目可研报告.doc
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1、目录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况21.3 问题与建议4第二章 市场预测62.1 市场分析62.2 市场竞争力分析9第三章 建设规模与产品方案163.1 建设规模163.2 产品方案16第四章 土地利用及场址选择174.1土地利用174.2 场址选择19第五章 技术方案、设备方案和工程方案255.1 主要设计原则255.2 工作制度及年时基数255.3 生产方案255.4 主要设备方案265.5 工程方案27第六章 主要原材料、燃料供应316.1 主要原材料供应316.2 燃料、动力供应31第七章 总图运输与公用辅助工程337.1 总图布置337.2 场内外运输357.3
2、公用辅助工程35第八章 节能分析388.1 设计依据388.2 项目能源消耗种类和数量分析418.3 项目所在地能源供应状况分析428.4 节能措施438.5 建筑节能448.6 能源管理458.7能耗指标及节能效果分析46第九章 环境影响评价489.1 场址环境条件489.2 项目建设和生产对环境的影响489.3环境保护措施509.4环境影响评价50第十章 劳动安全卫生与消防5110.1 劳动安全与卫生5110.2 安全卫生措施预期效果评价5210.3消防52第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1组织机构5511.2人力资源配置55第十二章 项目实施进度及项目招标方案5712.1 项目
3、实施进度安排5712.2 项目招标方案58第十三章 投资估算与资金筹措6113.1 项目总投资及估算6113.2 资金筹措方案63第十四章 财务评价6414.1评价依据6414.2销售收入估算6414.3各种税金及附加估算6414.4成本费用估算6514.5盈利性分6614.6盈亏平衡分析6814.7 敏感性分析6914.8财务评价结论70第十五章 社会评价7115.1 项目对社会的影响分析7115.2 项目与所在地互适性分析7215.3社会风险分析7215.4 社会评价结论73第十六章 风险分析7416.1 项目主要风险因素识别7416.2风险程度分析7416.3 防范和降低风险对策74第十
4、七章 研究结论与建议7617.1 研究结论7617.2 建议77附表78附表1:建设投资估算78附表2:项目总投资估算与资金筹措79附表3:固定资产折旧费估算80附表4:无形及其它资产摊销估算表81附表5: 原辅材料费用估算表82附表6: 外购燃料、动力费用估算表83附表7: 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表84附表8: 总成本估算表85附表9:现金流量表86附表10:利润与利润分配表87附表11:单因素敏感性分析表88附图89附图89附图1:建设项目地理位置示意图89附图2:项目四至图903第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称新型节能玻璃加工及高档不锈钢玻璃家具生产项目1
5、.1.2项目承办单位概况单位名称:*市广轶玻璃家具有限公司法人代表:张广才注册资金:伍仟万元企业类型:有限责任公司投资人、投资额、投资比例如下:张广才 投资2500万元 占50%屠相轶 投资2500万元 占50%1.1.3 可行性研究报告编制依据(1)项目单位与河北三骐工程项目管理有限公司签订的工程咨询协议书;(2)产业结构调整指导目录(2011年本);(3)投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资200215号);(4)国家和行业有关标准、规范和技术规程;(5)项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目拟建于*市金属玻璃家具产业园(属辛章办事处),西临宏
6、达家具公司,南临三强家具公司,北面和东面为空地。项目占地面积133334m2(折200亩)。项目所在地交通发达,信息流畅,环境优美,配套完善,地理位置优越,总体建设符合廊坊市、*市城市总体规划要求。1.2.2 建设规模 (1) 项目建设规模本项目建设规模为:年加工1784万平方米新型节能玻璃制品及1033个标准箱玻璃家具。(2)主要原材料供应本项目主要原材料为玻璃原片、螺丝等辅件、金属镀膜、铝隔条、丁基胶、密封胶、不锈钢管及其它辅件包装等,所有原材料有稳定的、长期的供应商,能保证原材料的品质、用量。(3)节能项目达到设计规模后,正常年用电、气等能源折合标准煤用量为2475.55吨。本项目单位产
7、值能耗为0.0148万元,万元工业增加值能耗0.0281吨/万元,均低于河北省和廊坊市能耗指标。(4)职工定员本项目总定员560人,其中:总经理1人,副总经理6人,管理人员30人,技术人员50人,生产工人435人,其他辅助人员18人,销售人员20人。(5)项目建设期本项目建设期拟定为36个月,2011年06月2014年05月。1.2.3 项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为108000万元。其中:建设投资97500万元,铺底流动资金10500万元。资金筹措:本项目总投资估算为108000万元,全部由企业自筹解决。项目效益:税后财务内部收益率为35.46%,财务净现值 (ic=12%) 为1
8、41084.77万元,静态投资回收期为5.13年。项目计算期内正常年利润总额可达64882.12万元,正常年缴纳所得税16220.53万元。说明项目有较强的盈利能力。1.2.4主要技术经济指标本项目主要经济技术指标详见下表主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模1.1玻璃深加工制品万平方米17841.1.1Low-E镀膜玻璃万平方米10501.1.2Low-E中空玻璃万平方米2271.1.3太阳能底板万平方米5071.2玻璃家具标准箱10332项目占地面积m2133334200亩3总建筑面积 m2887074作业班次4.1年工作日天2524.2工作班次班34.3每班工作小时时8
9、5职工定员 人5606总投资万元10800011 其中:建设投资万元97500.00铺底流动资金万元10500337资金筹措企业自筹资金万元1080008正常年销售收入万元167549.529正常年销售税金附加万元1316.6310正常年增值税万元14629.2011正常年总成本万元101350.77 12正常年利润总额万元64882.12 13正常年所得税万元16220.5314正常年税后利润万元48661.5915税后投资回收期年5.13含建设期16税后财务内部收益率%35.46ic=12%17税后财务净现值(ic=12%)万元141084.77ic=12%18税后投资利润率%44.02i
10、c=12%19盈亏平衡点(生产能力利用率)%22.021.3 问题与建议本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目选用先进技术设备,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:(1)采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。(2)项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章 市场预测2.1 市场分析玻璃二次制品即
11、玻璃深加工,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。Low-E玻璃的生产符合国家政策,属于国家产业指导目录第一类鼓励类中的第十类-建材类中的第7条:平板玻璃深加工技术开发。Low-E玻璃,即Low Emissivity Glass的简称,即低辐射玻璃。通俗讲Low-E玻璃对短波辐射是基本透明的,使紫外线和可见光基本通过,而对长波红外线辐射则不能通过。即冬天保持室内热能,使其难以向外散发,而夏天将室外高温散发出的大量热辐射阻挡在外,使其难以进入室内,做到“冬暖夏凉”,从而具有优异的隔热、
12、保温性能效果。玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻璃在建筑行业中的使用量也不断增大。然而,当今人们在选择建筑物的玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。这就使得镀膜玻璃家族中的新贵Low-E玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。在美国及欧洲,低辐射(Low-E)(译称娄义)镀膜玻璃由于其优越的性能,得到了极大的关注。特别是德国的Wschvo法规,使Low-E玻璃有迅猛的发展。目前,我国建筑能耗约占全国总能耗的三分之一以上,民用建筑和公共建筑单位能耗水平是欧洲的四倍、美国的三倍,不节能的建筑占到95%。通过门窗传热能源消耗
13、约占建筑能耗的28%,通过门窗空气渗透能源消耗约占建筑能耗的27%。我国目前建筑节能的关键是门窗节能。Low-E玻璃是实现建筑节能、门窗节能的关键。Low-E的优越性是无可质疑的 。从1990年开始,Low-E的用量在美国以年5的速度递增 。将来,Low-E是否成为窗玻璃的主导地位还不得知,但是业主和门窗公司都非常重视节能型的门窗。而且,今年的建筑物绝大多数是用它的节能效果来评定优劣的。自70年代世界各国政府采用各种政策推进建材节能,推进了Low-E玻璃的使用。其在国外的使用率很高。在德国,Low-E玻璃的使用率达到了92%,韩国为90%,波兰为75%。目前我国节能玻璃的普及率仅为10%左右,
14、Low-E玻璃的普及率只有2%左右。国内使用率远低于国外,未来空间巨大。2009年针对玻璃我国又出台了关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见鼓励使用Low-E玻璃。由此可见,需求量大,市场前景广阔。玻璃家具一般采用高硬度的强化玻璃和金属框架,玻璃的透明清晰度高出普通玻璃的45倍。高硬度强化玻璃坚固耐用,能承受常规的磕、碰、击、压的力度,完全能承受和木制家具一样的重量。 在居室面积较小的房间中,最适于选用玻璃家具,因为玻璃的通透性,可减少空间的压迫感,过去人们总认为玻璃家具使人没有安全感,如今,尤其用于家庭装饰的玻璃材料不仅在厚度、透明度上得到了突破,使得玻璃制作的家具兼有可靠性和实用性,并且在
15、制作中注入了艺术的效果,使玻璃家具在发挥家具的实用性的同时,更具有装饰美化居室的效果。近几年,传统再生料玻璃器皿的批发已经不是主要模式,由终端主导的多渠道分销的模式已逐渐成为现阶段玻璃家居行业渠道的主体。同时,品牌专营连锁以自己规模化经营的优势形成了新的商业布局。2005年,伴随着国际上玻璃器皿品牌登陆我国,其巨大的品牌、价格、经营、服务、推广、培训及加盟连锁系统支持等优势,无疑将变革我国玻璃器皿业的传统经营模式,为广大投资者孵化出成功的加盟开店模式,使我国内地的中、小投资者备受其益。 我国玻璃器皿行业的主要发展趋势从我国家居行业发展的历程来看,目前玻璃家居行业处于一个稳定、快速发展的阶段。
16、未来35年内,随着国民经济的持续快速增长,以及人们物质文化生活水平的不断提高,玻璃器皿行业的消费必将更加大跨步地向前发展。同时,随着社会的发展,人们的观念不断进化,家居意识不断增强,人们将居室环境品位更加个性化。通过玻璃器皿实现居室的优雅环境是欧美家装的必选品,这些必将为玻璃家居行业带来大量的代理商和加盟经销商等渠道新生力量。 目前,玻璃家居的基本发展趋势具体可总结为如下几点:玻璃器皿的扩展化由以往的再生料玻璃器皿进而发展到高白料的,环保喷漆,蒙砂,喷砂,电金,磨刻,手绘,缠丝,等家居用品。让人们追求生活中的各个方面搭配一致。玻璃家居个性化趋势,其中欧美家装文化让玻璃器皿扮演了重要作用,在欧美
17、家装的形象随处可见,也大受欢迎。玻璃家居的日常化潮流,优雅居室装修的重要性上升,尊贵品味人生个性化的发展都使玻璃家居饰品的需求数量和购买频率大幅上升。主要表现在花瓶,果盘,酒杯等代表的相关器皿的热销。低端玻璃器皿的发展,从材料、样式到渠道,玻璃器皿的大众化趋于个性化倾向非常突出。2.2 市场竞争力分析2.2.1 产品市场竞争优势2.2.1.1项目区位优势*交通便捷,区位优越。京九铁路、津霸联络线、保津高速公路、即将开工的津保铁路、京开高速公路、大广高速、廊沧高速及106、112两条国道贯境而过,在市区形成了“三黄金”井字交叉。京九铁路京南第一大站-*站,为国家二级站,坐落在*市开发区。市内设地
18、方铁路专用线及货场,货物可直抵香港。即将建成的津保铁路按照时速250公里标准一次性新建,在*设胜芳站、*南站、*西站三个站。保津高速公路从西向东贯穿全市,并于*镇、胜芳镇和扬芬港镇各设有一个出口。由*驱车至首都机场仅需1个多小时,至天津机场仅需50分钟。2006年12月1日,北京公交方面与*市政府携手合作,开通了从北京永定门长途汽车站到*火车站的943路公共汽车,更带动了京霸之间的经济往来。便捷的交通网络使*成为华北地区重要的交通枢纽。2.2.1.2技术优势*市广轶玻璃家具有限公司拥有国内先进的玻璃制造技术,坚持“实事求是,精益求精”的原则,所产产品完全达到了国家标准。2.2.1.3规模优势*
19、市广轶玻璃家具有限公司在生产Low-E玻璃、中空玻璃等玻璃深加工产品技术上有着一定的优势,因此项目建成后,公司产品生产能力将很快达到预期生产能力。届时将使公司达到更加合理的经济规模,具有更强的竞争实力和更好的经济效益。2.2.1.4产品优势(1)Low-E镀膜玻璃具有如下特点: 优异的热性能 外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制其内表面的辐射。普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.15以下。因此,
20、用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室内的传递,达到理想的节能效果。 室内热量损失的降低所带来的另一个显著效益是环保。寒冷季节,因建筑物采暖所造成的CO2、SO2等有害气体的排放是重要的污染源。如果使用Low-E玻璃,由于热损失的降低,可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。 良好的光学性能 Low-E玻璃对太阳光中可见光有高的透射比,可达80%以上,而反射比则很低,这使其与传统的镀膜玻璃相比,光学性能大为改观。从室外观看,外观更透明、清晰,即保证了建筑物良好的采光,又避免了以往大面积玻璃幕墙、中空玻璃门窗光反射所造成的光污染现象,营造出更为柔和、舒
21、适的光环境。 Low-E玻璃的上述特性使得其在发达国家获得了日益广泛的应用。我国是一个能源相对匮乏的国度,能源的人均占有量很低,而建筑能耗已经占全国总能耗的27.5%左右。因此,大力开发Low-E玻璃的生产技术并推广其应用领域,必将带来显著的社会效益和经济效益。Low-E玻璃在生产中,因材质特殊性,在经过清洗机时,对清洗毛刷有较高的要求。刷丝必须是高档的尼龙刷丝如PA1010、PA612等,丝直径在0.1-0.15mm为佳。因刷丝柔软性好,弹性强,耐酸碱,耐温,能够轻易的清除玻璃表面上的尘埃,且不会对表面造成刮痕。 (2)Low-E玻璃的功能太阳辐射能量的97集中在波长为0.3-2.5um范围
22、内,这部分能量来自室外;100以下物体的辐射能量集中在2.5um以上的长波段,这部分能量主要来自室内。 若以室窗为界的话,冬季或在高纬度地区我们希望室外的辐射能量进来,而室内的辐射能量不要外泄。若以辐射的波长为界的话,室内、室外辐射能的分界点就在2.5um这个波长处。因此,选择具有一定功能的室窗就成为关键。 3mm厚的普通透明玻璃对太阳辐射能具有87的透过率,白天来自室外的辐射能量可大部分透过;但夜晚或阴雨天气,来自室内物体热辐射能量的89被其吸收,使玻璃温度升高,然后再通过向室内、外辐射和对流交换散发其热量,故无法有效地阻挡室内热量泄向室外。 Low-E中空玻璃对0.3-2.5um的太阳能辐
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