祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告.doc

目 录
第1章 项目概况与项目建设的必要性 1
1.1项目概况 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目主管单位 1
1.1.3 项目建设单位 1
1.1.4项目建设单位负责人 1
1.1.5项目建设性质 1
1.1.6项目建设地点 1
1.1.7项目建设期 2
1.1.8项目建设内容和规模 2
1.1.9项目投资估算 2
1.1.10项目资金筹措方案 3
1.1.11项目建设效益 3
1.2项目建设背景 3
1.2.1地理气候条件 3
1.2.2工业园区发展规划 4
1.2.3工业区已具产业规模 5
1.2.4项目提出的理由与过程 6
1.3项目建设必要性分析 9
1.3.1某某市“十一五发展规划”的要求 9
1.3.2某某市总体规划的要求 10
1.3.3某某市经济发展的要求 11
1.3.4园区发展的要求 12
1.4项目社会效益分析 13
1.4.1扩大内需，促进经济增长 13
1.4.2改善工业园区投资环境 14
1.4.3促进生产发展和提高人民生活水平 15
1.4.4促进园区的可持续发展 15
1.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展 16
1.5项目建设可行性分析 17
1.5.1政府支持 17
1.5.2资金支持 17
1.5.3建设条件满足 18
1.6结论 18
第2章 项目建设内容及方案 19
2.1项目建设内容 19
2.1.1项目建设地点 19
2.1.2项目建设内容 19
2.1.3项目建设规模 19
2.2项目建设方案 20
2.2.1项目建设目标 20
2.2.2项目建设方案 20
2.2.3项目功能分析 23
2.3项目建设原则 26
2.3.1以人为本与可持续发展的原则 26
2.3.2集聚发展原则 27
2.3.3因地制宜原则 27
2.3.4环境保护原则 27
2.3.5节能降耗原则 27
2.3.6抗震原则 28
2.4建筑造型 28
第3章 项目建设和进度安排 29
3.1项目工程建设管理 29
3.1.1施工组织管理 29
3.1.2项目资金管理 29
3.1.3严格执行工程监理制度 29
3.2建设期安排与实施计划 30
3.2.1建设工期 30
3.2.2项目实施进度安排 30
3.2.3工程进度表 31
3.3项目建设劳动安全管理 34
第4章 各项建设条件落实情况 35

4.1园区建设规划与现状 35
4.2项目建设基本条件 36
4.2.1地形地貌条件 36
4.2.2工程地质条件 36
4.2.3城镇规划、园区区域规划条件 37
4.2.4交通条件 37
4.2.5社会环境条件 37
4.2.6征地拆迁条件 37
4.2.7施工条件 38
4.2.8资金条件 38
4.3环境保护及节能、消防 38
4.3.1环境保护 38
4.3.2节能降耗 40
4.3.3消防安全 43
4.4结论 44
第5章 投资估算与资金筹措 45
5.1编制范围 45
5.2编制依据 45
5.3单位价格 45
5.4其他费用 46
5.5建设投资估算 46
5.6年度投资计划 46
5.7资金筹措 47
第6章 财务评价 48
6.1概述 48
6.2依据与说明 48
6.3收入预测 48
6.4项目赢利能力分析 49
6.5财务评价 50
第7章 社会风险和融资风险分析 52
7.1项目社会影响分析 52
7.2项目与所在地互适性分析 53
7.3社会风险分析 53
7.4社会评价结论 54
7.5融资风险分析 54
7.5.1融资风险 54
7.5.2融资偿还途径 55
7.5.3融资风险分析结论 55
第8章 结论和请求 56
8.1结论 56
8.1.1本项目的建设符合某某市总体规划 56
8.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求 56
8.1.3项目有充足的资金保障 56
8.1.4项目具有重大的社会效益 56
8.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质 57
8.1.6综合结论 57
8.2请求 57

祝阿镇蝴蝶兰智能化
温室组培项目
可行性研究报告

山东齐河正源生物科技发展有限公司

II
目 录
第一章 总论 1
1.1 项目简介 1
1.2报告编制依据、范围 1
1.3 研究结论与建议 3
第二章 建设背景及必要性 6
2.1 项目建设背景 6
2.2 项目建设必要性 8
第三章 市场分析 11
3.1项目产品市场供求现状 11
3.2 市场前景预测 12
3.3 营销策略 14
第四章 生产工艺 16
4.1设计原则 16
4.2技术方案 16
4.3物料消耗定额及平衡 20
第五章 工程技术方案 21
5.1 总图运输 21
5.2 给排水工程 22
5.3 供电工程 24
5.4 建筑结构 27
第六章 建设场址与优势分析 38
6.1 建设场址 38
6.2 原辅料供应 38
6.3 建设条件 38
第七章 环境保护 40
7.1 编制依据与标准 40
7.2 污染源分析 40
7.3 环保措施 41
7.4 环境影响评价 42
第八章 节能降耗 44
8.1 编制依据 44
8.2 主要能耗指标分析 45
8.3 项目节能措施 45
第九章 消 防 50
9.1 编制依据 50
9.2生产工艺特点及安全措施 50
9.3 消防措施 51
9.4 消防设施及其安全可靠性 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据及标准 55
10.2 生产过程中危害因素分析 56
10.3 劳动安全卫生防范措施 56
10.4 劳动安全机构设置及人员配备 58
10.5 预期效果及评价 59
第十一章 组织机构 60
11.1 企业组织 60
11.2 劳动定员 61
11.3经营管理措施 61
11.4技术培训 63
第十二章 项目实施进度 64
第十三章 投资估算及资金筹措 65
13.1 投资估算 65
13.2 资金筹措 67
第十四章 经济评价 68
14.1 评价说明 68
14.2 产品销售收入和成本估算 68
14.3 财务评价 69
第十五章 结 论 73

祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告
第一章 总论

1.1 项目简介
（1）项目名称
祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目
（2）项目承建单位
山东齐河正源生物科技发展有限公司
（3）项目建设地点
山东省德州市齐河县祝阿镇
（4）项目建设周期与内容
本项目共分二期建设，建设周期1年。项目占地面积180.3亩，主要建设智能联栋温室10栋，日光温室30栋，设备齐全的组培室、办公楼及宿舍楼及道路、围墙绿化等配套设施。
（5）建设规模
建设年产蝴蝶兰成品100万株，瓶苗300万株
（6）投资估算及资金筹措
总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。资金筹措全部由项目单位自筹。
1.2报告编制依据、范围
1.2.1编制依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（2）《山东国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现财税制度；
（4）与项目有关的产业政策；
（5）城市总体规划文件；
（6）建筑工程设计规范；
（7）山东省建筑工程消耗定额及费用定额。
1.2.2编制原则
本报告的编制遵循下述原则 ：
（1）力求全面、客观地反映情况
本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。
（2）以降低能耗、提高经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。
（3）利用拟建地的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势
本项目的建设场地设在齐河县，建设单位是该公司是以蝴蝶兰新品种开发、扩繁、规格苗生产、销售为一体的外向型生产企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用拟建地在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。
1.2.3可行性研究报告编制的范围
（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
（2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
（7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.3 研究结论与建议
1.3.1研究结论
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
（2）该新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。
（3）项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。
（4）项目的建成，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近200名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。
（5）本项目建设期1年。
（6）总投资及财务评价
总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。项目正常年平均利润总额为2590.51万元，所得税647.63万元，税后利润为1942.88万元，项目税后增量财务内部收益率61%，投资回收期为2.80年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
1.3.2建议
（1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实土地和资金，确保工程项目的按期投产。
（2）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
1.3.3主要经济技术指标
表1-1 主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
指标值
备 注
1
生产规模

1.1
年营业收入
万元
7500.00
正常投产年
2
用地面积
平方米
120200.60
合180.30亩
3
建筑面积
平方米
55800.00

4
主要原辅材料消耗
万元
3375.00

5
能源消耗
万元
29.66

6
定员及工作日安排

6.1
新增劳动定员
人
200

6.2
年工作日
天/年
330

6.3
工作班次
班/日
3

6.4
工作时间
小时/班
8

7
项目建设期
年
1

8
项目总投资
万元
3121.96

8.1
建设投资
万元
3009.96

8.2
建设期利息
万元
0.00

8.3
流动资金
万元
112.00

9
营业收入及税金

7500.00
正常年
9.1
营业收入
万元/年
7500.00

9.2
营业税金及附加
万元/年
0.00

10
成本费用

正常年
10.1
总成本
万元/年
4636.76
年平均
10.2
固定成本
万元/年
1317.82
年平均
10.3
可变成本
万元/年
3318.94
年平均
10.4
经营成本
万元/年
4445.47
年平均
11
盈利能力

正常年
11.1
利润总额
万元/年
2590.51
年平均
11.2
息税前利润
万元/年
2590.51
年平均
11.3
总投资收益率
%
0.92

12
财务评价指标

12.1
项目投资财务内部收益率

所得税后
%
0.61

所得税前
%
0.78

12.2
项目投资财务净现值

ic=10%

所得税后
万元
11409.15

所得税前
万元
15616.04

12.3
项目投资回收期

所得税后
年
2.80

所得税前
年
2.47

13
盈亏平衡点(生产能力）利用率)
%
31.52

第二章 建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1行业背景
花卉业是我国种植业中的朝阳产业，也是当前我国推进现代农业发展的一支重要力量。而享有“洋兰皇后”美誉的蝴蝶兰，因其独具特色、科技含量高且具有很高的经济效益而被行内人士称为“农业中的IT产业”。大力发展蝴蝶兰产业，对于促进地方经济快速发展、提高人们物质精神生活水平有着十分重要的现实意义。
随着我国蝴蝶兰产业链的逐步形成，作为有实力的大企业会越做越大，形成集科研、育种、生产、贸易等一体化的大型蝴蝶兰专业公司，如北方兰业、广州今日、上海鼎汉、北京三益等企业；具有资金和品种优势的企业发展成专业化培养组培苗的企业；南方适于养苗的区域，一些企业开始专业化生产不同规格的苗株，供应国内市场或出口；北方地区则凭借冬季光照充足、开花质量高的优势，专门负责成品花的催花；还有的企业则瞄准蝴蝶兰资材供应市场，专业生产各种规格的育苗容器、基质肥料、盆器等。这种产业细分的趋势将随着我国蝴蝶兰产业的发展越来越明显。随着蝴蝶兰产业区域化和专业化布局的发展，我国蝴蝶兰产业的发展进入了稳定提升阶段。
2.1.2产业及规划政策背景
1、符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》
《产业结构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。
对照《目录》，本项目是农业综合开发项目，主要从事花卉栽培，属于“鼓励类”的“农林”中的“3、蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用”。 项目产品属于鼓励类的范畴。
2、《山东省苗木花卉产业振兴规划(2011—2015年)》
规划提出应立足我省区位、资源和产业优势，在保障生态公益建设需要的基础上，以满足城镇化发展对苗木花卉多样化、高档化、容器化需求为发展方向，坚持政府推动、创新驱动、市场带动，壮大龙头与培育品牌并重，抓好种质资源保护与创新、良种选育与推广、质量检验与监督三大体系建设，推进苗木花卉规模化、区域化、专业化、标准化、产业化生产，大力发展特色苗木花卉。
本项目的建设符合该规划要求，属于产业振兴规划范围。
2.1.3市场背景
中国花卉行业自2000年以来一直保持较快速度的增长局面，市场需求旺盛，且市场容量及增长潜力巨大，是一个正在蓬勃发展的朝阳行业。
农业产业结构调整给花卉产业带来了发展机遇。当前我国粮食生产现阶段已解决温饱，果蔬市场也趋于饱和，但花卉产业却正方兴未艾，市场前景看好。全国不少省、市已将花卉列入新的重点扶持项目，这将为花卉产业提供更广阔的空间。 
市场需求的增长是推动花卉行业向好的主要驱动力。随着国家经济的快速发展以及居民可支配收入的提高，鲜切花、绿化苗木的市场需求量，均有较大幅度的增长。本行业系农业种植行业，劳动密集性较高，前期土地的占有、种植技术的掌握以及因种植周期带来的资金占用是本行业的主要进入壁垒。目前，中国的花卉产业还处于成长期，行业集中度有待进一步提高。
2011年，中国花卉行业销售总额突破900亿元，全国花卉平均每亩收入达到6000元以上，其效益远远超过一般大田农作物。随着生产和出口规模的扩大，我国花卉流通呈现出大规模、长距离的特点，花卉物流集散能力显著增强。
随着人们对蝴蝶兰成花观赏期长、花色艳丽等特点的逐步认识，市场的需求量逐渐扩大，短短5、6年间，蝴蝶兰已成功打入年宵花市场并牢牢稳坐头把交椅。1998年，当产量达到几百万盆的杜鹃、仙客来等传统盆花领衔年宵花市场时，蝴蝶兰在中国的上市量只有5万多盆，而2004年春节期间，蝴蝶兰的上市量已达到600万盆。2006年，国内蝴蝶兰市场的产量约在4500万株，其中60%左右以瓶苗和大、中、小苗方式用于出口。2011年，国内消费的蝴蝶兰成花近4000万株。目前蝴蝶兰在发达国家已经成为上流社会生活中的日用品，其生产消费模式是常年催花、常年消费。
投资方依据国家产业政策导向、抓住市场机遇，在祝阿镇投资新建蝴蝶兰项目，该项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景。
2.2 项目建设必要性
2.2.1有利于培育和壮大项目区主导产业
齐河县委、县政府从实际出发，大胆创新，采取提供优蕙政策和资金扶持等多种措施，使花卉业发展成为齐河县的主导产业，农民从中得到了实蕙，积累了丰富的种植经验和基础。但是由于当地长年来受重茬病、枯萎病和花卉病毒病等因素的影响，使花卉业种植面积和品质受到了较大冲击。公司通过组培脱毒、嫁接、工厂化育苗等技术攻关，清除了这些影响因素，并通过引进名贵花卉品种，采取订单式农业形式，有效调动起农民从事花卉种植的积极性。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目建设，壮大主导产业，促进社会主义新农村建设。
2.2.2加快了实现生态文明建设和社会主义新农村建设步伐
该项目建成后，一是可以提高我县花卉生产水平和生产质量，生产出高科技、高质量的花木，进一步提高经济效益，带动当地人民致富。二是生态文明建设和社会主义新农村建设离不开高质量高档次的花卉作基础。该项目的建设可以加快我县生态文明建设和社会主义新农村建设。虽然“十一五”期间，我县建立了一批规模不等的花木基地，并培育了一大批花木良种，花木业有了一定的发展，但由于规模小，缺乏有效的组织管理，致使目前的花木种类结构不合理，生产技术不配套，繁育手段落后，花木良种供给能力不足，难以保证全市生态建设和社会主义新农村建设的需要。因此，进行花卉繁育基地的建设，将对加快实现生态文明建设和社会主义新农村建设，具有重要的现实意义和深远的历史意义。
2.2.3促进区域经济快速增长的需要
该项目建成后，随着销售量的增加，可以直接带动交通运输业、旅游观光业的发展。同时面对当前世界增速变缓，项目的建设及其它行业的带动，对于扩大内需，增加新的经济增长点具有重大现实意义。项目建设对提高企业效益、拓宽农民就业范围、增加农民收入、发展区域经济起着十分重要的作用。
近年来，我县高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了扶持农业发展、农民增收等许多相关文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合绿色农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极的推动作用。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
第三章 市场分析
3.1项目产品市场供求现状
花卉业是当今世界上颇具活力的产业, 其生产和消费水平不断的增长。据统计, 上世纪末, 世界花卉年消费额已超过 1000 亿美金, 进入新世纪，中国的花卉生产正在以每年20％的速度增长。这一态势吸引了许多国家和地区充分发挥自身优势, 大力发展花卉生产, 积极组织花卉出口。荷兰是世界花卉出口第一大国，2010年，全国花卉种植面积91.76万公顷，销售额862亿元，出口4.63亿美元。一些有一定基础和实力的国家, 如哥伦比亚等都制定了相应的扶持政策。肯尼亚等劳动力便宜的非洲国家, 近几年花卉生产每年平均以 10%~15%的速度递增。
我国改革开放30多年来, 花卉业以前所未有的规模持续发展，尤其是“十一五”以来, 呈现出快速发展的新局面。据统计, 全国花卉生产面积由1996年的7.5万公顷增加到2010年的91.76万公顷，年均增长26.8%；销售额由48亿元增加到862亿元，增长了15倍。
随我国人们购买力的增强，高档花卉的消费逐渐由大城市向二三线城市普及。国内高档花卉主产区和消费群2/3集中在广东、浙江、云南等省市。项目主产品蝴蝶兰、红掌观赏、凤梨和大花蕙兰被誉为年宵花市场上的四大“当家花卉”，其成品盆花的国内市场均价分别为200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。由于盆花价格较高，收益高，市场上对这些花卉组培种苗的需求量较大，而国内拥有高档花卉组培技术的企业多分布在广东、云南、浙江等花卉业发达地区。
据资料统计，国内年需各种花卉种苗10亿株以上，名贵花卉8000万株以上，亚洲需各类花卉组培苗50亿株以上，名贵花卉3.2 亿株，尤其是亚洲的日本、韩国，东南亚发达国家需求量更大，市场迅速扩张，而且进口花卉的方向逐渐转向中国。
在国内随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐、市场前景广阔，需求旺盛。
3.2 市场前景预测
世界各国花卉产业的发展历史多的长达二、三百年，少则三、四十年。第二次世界大战后，由于世界各国进入了相对平稳的时期，伴随着战后经济的恢复和快速发展，花卉产业迅速在全球崛起，成为当今世界最有活力的产业之一，花卉产品已成为国际贸易的大宗商品。世界花卉的生产、消费、贸易每年都呈上升趋势。目前，以美国、日本、西欧等为代表的发达国家，由于本国花卉消费水平很高，本国生产的花卉已经远远满足不了国内花卉市场的需要，每年要从花卉生产的其他国家和地区，进口大量鲜花，他们利用花卉来改善地球气候同时也来美化自己的家园，提升自己的生活质量，目前在一些发达国家他们在某些花卉品种上已经具备了世界上最先进的栽培、组培和育种技术，在这些品种上他们掌握着全世界的市场，比如说荷兰的红掌和竹芋、法国的仙客来、美国的彩色马蹄兰、比利时的凤梨、德国的一品红、韩国的大花蕙兰等等，总之从全球范围看，当今花卉业是一个生机勃勃的朝阳产业， 有一定条件的发达国家和发展中国家，都在积极发展，满足内需，组织出口，发展势头强劲，前景也非常广阔。
目前在中国，花卉行业即是个传统行业又是一个朝阳产业，特别是近二十多年，随着我国经济高速持续发展，人民生活及消费水平逐步提高，花卉已逐渐成为大中城市继蔬菜、畜牧、水果后的一种主要消费品，因而也带动了城郊经济的发展，花卉业也成为我国许多城郊农业的支柱产业之一。我国政府现在在大力发展农业，扶持农业，同时农业本身也是一种低碳行业，符合当今全球社会的发展趋势，目前国家也出台了许多扶持农业的政策来扶持我国农业花卉行业，因此说我国花卉行业现在也可以说是个朝阳产业，我国花卉行业现在正在从传统的栽培方式向国际先进的栽培方式过渡阶段，因此现在在中国从事花卉行业就会有很多机会也会有很大的发展空间，所以说现在投资发展农业花卉行业将会有非常广阔的前景，综上所述，目前兰花作为美的化身，在市场经济的大潮当中日趋走俏是事所必然的。
在我国，蝴蝶兰开始由高档年宵礼品花卉转向多元化的消费倾向。目前，一些适于单株成盆的多梗、多分叉品种能够在2.5寸，甚至1.5寸便可以开始催花，这意味着其生产周期将大大缩短，生产成本也将大幅度下降。随着这种20-30元大众消费价格新产品的陆续推出，目前蝴蝶兰消费对象及生产和销售方式将发生很大变化：由原来以年宵高档礼品花卉为主，变成以大众消费为主和常年消费为主。由原来集中催花、春节前销售，变成常年催花、常年销售。这样，在最近3至5年内，单纯国内蝴蝶兰消费量将有几亿株，全球蝴蝶兰的消费量将有几十亿株。目前，国内对蝴蝶兰的需求量逐年攀升，因此蝴蝶兰销售在未来的很长一段时间内具有巨大的市场潜力。
3.3 营销策略
（1）销售策略
——市场调研期，培育期。
在广泛、深入占有资料的前提下，确立国内市场份额和重要市场，计划在华东上海、华北北京、华南广州、华西重庆、华中郑州建立区域营销分公司，负责上述地区的业务，开拓市场，寻找重要客户。
——市场成长、成熟期。
随着客户网络的形式，逐渐将分公司和办事处的形式与总代理相结合，并展开广告攻略，扩大客户群体，创建品牌效益，同时积极向港、澳、台和国外市场开拓，谋求海外订单。
公司为此建立了营销专业机构。在建设营销队伍时，注重商业信誉、团队精神、科技服务等方面的培训。在公司主要岗位经半年左右的训练和淘汰，才能上岗工作。公司对营销人员实行了目标动态化管理，经过学习和考核合格者才能担任市场营销工作。市场营销人员与公司签订市场开发协议书，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心努力工作的目的。
（2）销售方案
树立品牌，立足齐河，向省内外大中城市辐射，服务旅游，美化人居环境。随着城市建设速度加快，园林景观绿化面积增大，花卉需要量加大，该项目建设生产产品将定位于城市园林绿化，向市场提供优质名贵花卉。
以公司现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场资源，在原有的营销队伍和营销网点的基础上，不断扩大营销队伍和营销网点的建立，不断完善营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。
（3）营销模式
公司在局部地区加强品牌广告宣传和市场调研力度，根据市场反馈信息，及时调整供应品种，组织基地种植，以质取胜，不断增加市场占有率。
公司侧重抓好营销人才的考察选拔、培养和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型营销队伍。公司要求市场营销人员对市场反应迅速，不仅能在第一时间为客户提供良好服务，建立良好的顾客信誉，而且能及时收集和反馈市场信息，具备收集市场信息的多种手段，对市场嗅觉敏锐，具有强烈的捕捉市场机会欲望，成为公司的市场感应器，以抢得市场先机。
在花卉种苗和成品销售上，要充分发挥公司的良好信誉和网络，可建立多种销售模式，开辟多种销售渠道，以加快名贵花卉的生产和销售。一是利用现代化网络销售，公司现有专门的农业服务网络，可在网上发布销售信息，以提供全方位服务；二是公司现在全国二十多个大中城市建有可靠的销售网，有30多个专营销售点，能及时进行信息反馈和销售服务；三是利用建设的生产基地，带动辐射周边农民种植花卉的积极性，公司每年可向农民提供300万株名贵花卉种苗。
第四章 生产工艺
4.1设计原则
（1）本项目的目标是建设年产蝴蝶兰成品100万株，瓶苗300万株的生产规模。
（2）认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。
（3）积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。
（4）技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。
（5）为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。
4.2技术方案
4.2.1生产工艺流程
蝴蝶兰从瓶苗到开花出售分5个生长阶段：瓶苗、小苗、中苗、大苗、开花阶段。栽培管理要点如下。
（1）前期管理。瓶苗生长阶段，最适生长温度白天为25℃-28℃，夜间18-20℃。小苗阶段生长适温23℃。35℃以上或10℃以下，生长停止。刚出瓶的小苗温度应低于20℃，空气相对湿度保持70-80%，光线控制在1000勒克斯以下。通过一段过渡期后，光照逐渐提高到1万勒克斯，最后可达1.5万勒克斯。
小苗生长阶段的肥水管理，有举足轻重的作用。组培苗出瓶后3-5天内不宜灌肥、浇水，但需马上进行杀菌处理。可用多菌灵1000倍液叶面杀菌，隔天喷生根粉，喷3次。经3-5天过渡期后，第1次灌肥，用花多多10号（氮、磷、钾比例为30:10:10）1800倍液喷施，以水苔全湿为标准。隔1天再用花多多10号（30:10:10）2500倍液喷叶面肥。1周后，据小苗干湿情况第2次灌肥，此时以高氮、低磷、低钾为施肥原则。
经4个月培育后，小苗长成中苗，此时应换盆。水草松紧度以手自然握拳掌心下方肌肉的松紧度标准，松紧度可大可小，但必须统一标准。中苗时期管理基本和小苗阶段相似，但光照可提高到2万勒克斯。施肥以花多多8、1号（氮、磷、钾比例分别为20:10:20、20:20:20）交替使用。中苗时期要注意新叶的走向与长势，一般按东西走向放置，并定期对叶片进行反转。此时施肥原则为低氮、高磷、高钾。
中苗经4-6个月培育后进入大苗阶段。管理方法与中苗一样，但施肥采用1号花多多（氮、磷、钾比例为20:20:20）。
（2）后期管理。开花期即生长后期的管理。蝴蝶兰的开花是低温促成的，所以除在管理上要精细外，还应控制好温度。首先保持温度在20℃以上2个月，以后将夜间温度降至18℃以下，45天后形成花芽。花芽形成后夜间温度保持在18-20℃，白天保持25-28℃。3-4个月后可开花，花期温度略为降低，但不低于15℃，花芽伸出后必须竖立支柱，即在花茎伸展而尚未倒伏前竖立支柱，并将花茎绑在支柱上，留给花茎伸长增粗的空间。
开花期水肥管理尤为重要。浇水宜在上午10时实施，避免将水直接洒到花朵上。浇水后采用抽风机通风，保持棚内空气新鲜，使残留水分尽快散失。此时施肥以花多多2号（氮、磷、钾比例为10:30:20）1000倍液为佳，视蝴蝶兰自身状况而定。
蝴蝶兰易患软腐病、灰斑病。软腐病传染性极快，一旦发现立即将病株隔离。病株可用代酸锰锌或好生灵防治。通常15天杀菌1次。农村新技术。
蝴蝶兰的养护要点如下：
栽培介质：蝴蝶兰常见的栽培介质主要以水草、苔藓为主。
温度：家庭养蝴蝶兰首先要保证温度。蝴蝶兰喜欢高温高湿的环境，生长时期最低温度应保持在15℃以上，蝴蝶兰适宜生长温度为16℃至30℃。秋冬和冬春之交以及冬季气温低时应注意增温，一般冬季有供暖设备的房间，这个温度不难达到，但要注意，不要将花直接放在暖气片上或离之过近。夏季温度偏高时需要降温，并注意通风，若温度高于32℃，蝴蝶兰通常会进入半休眠状态，要避免持续高温。春节前后为盛花期，适当降温可延长观赏时间，开花时夜间温度最好控制在13℃至16℃之间，但不能低于13℃。
浇水：蝴蝶兰原产于原始森林中，雾气较多，温度较高。蝴蝶兰没有粗大的假球茎储存养分，如果空气中温度不足，则叶面发皱且软弱无力。因此，蝴蝶兰宜在通风、湿度高的环境中栽培养护。蝴蝶兰适宜生长空气湿度为50％至80％。蝴蝶兰新根伸长旺盛期要多浇水，花后休眠期少浇水。春秋两季每天下午五时前后浇水一次，夏季植株生长旺盛，每天上午九时和下午五时各浇一次水，冬季光照弱，温度低，隔周浇水一次已足够，宜在上午十时前进行。如遇寒潮来袭，不宜浇水，保持干燥，待寒潮过后再恢复浇水。浇水的原则是见干见湿，当栽培基质表面变干时再浇一次透水，水温应与室温接近。当室内空气干燥时，可用喷雾器直接向叶面喷雾，见叶面潮湿即可，但注意，花期喷水不可将水雾喷到花朵上。自来水贮存72小时以上方可浇灌。
光照：尽管蝴蝶兰较喜阴，但仍需要使兰株能接受部分光照，尤其花期前后，适当的光可促使蝴蝶兰开花，使开出的花艳丽持久，一般应放在室内有散射光处，勿让阳光直射。
通风：蝴蝶兰的正常生长需要流动的新鲜空气，故家养蝴蝶兰通风一定要良好，尤其是在夏季高湿期，一定要以良好的通风来防暑，同时也能避免病虫害的感染。
营养：蝴蝶兰要全年施肥，除非低温持续很久，否则不应停肥。冬天为蝴蝶兰的花芽分化期，停肥很容易导致无花或花少。春夏期间为生长期，可每隔7天至10天施用一次稀薄液肥，宜用有机肥，也可施用蝴蝶兰专用营养液，但有花蕾时勿施。夏天长叶（即花期过后），可以追施氮肥和钾肥。秋冬花茎生长期则可用磷肥，但要稀薄，约每隔2周至3周施用一次。施肥的时间在下午浇水以后，施肥数次后，要用大量水冲洗兰盆及兰株，以免残留的无机盐类危害根部。
花后管理：花期一般在春节前后，观赏期可长达2个月至3个月。当花枯萎后，须尽早将凋谢的花剪去，这样可减少养分的消耗。如果将花茎从基部数4节至5节处剪去，2个月至3个月后可再度开花。但这样植株养分消耗过大，不利于来年的生长。如想来年再度开出好花，最好将花茎从基部剪下，当基质老化时，应适时更换，否则透气性变差，会引起根系腐烂，使植株生长减弱甚至死亡。一般在新叶生长出的5月份换盆为宜。
4.2.2设备选择
项目设备选型和技术设计以立足国内先进设备和技术为主，并消化吸收国外先进技术。
表4-1 设备一览表
序号
项目
数量（台、件、套）
1
主要设备
66
1.1
联栋温室设备
50
1.2
营养液配备设备
16
1.2.1
天平秤
4
1.2.2
测量器
4
1.2.3
储水罐
8
按照供需双方达成的合作协议，为满足产品品质的要求，主要设备经市场验证性能稳定、技术含量高，能够很好的保证本项目产品的质量，项目完成后，工艺装备水平将达到国内先进水平。本项目其余配套设备均选用优质、高效、节能的产品。非标设备制造应严格遵循有关规范规定。
4.3物料消耗定额及平衡
表4-2单位产品（万盆）物料消耗表
序号
项目
单位
消耗定额
1
原辅材料

1.1
种苗
万株
2
1.2
植保费
万元
2.2
1.3
生物肥料
公斤
0.46
1.4
栽培介质
公斤
3.62
1.5
花盆
万个
2
2
燃料、动力及水

2.1
加温费
万元
2
2.2
电
万度
0.16
2.3
水
吨
63

63
第五章 工程技术方案
5.1 总图运输
5.1.1 厂区概况
项目拟选址于山东省德州市齐河县马坊村。建设区域地势平坦、空气清新、周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点。
5.1.2设计原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道