10万亩剑麻生产基地项目可行性研究报告.doc
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1、10万亩剑麻生产基地建设项目建议书10万亩剑麻生产基地建设项目项目建议书目 录第一章 项目基本情况第二章 项目公司基本情况第三章 建设地点及建设条件第四章 项目种植技术及管理第五章 环境保护和节能第六章 劳动安全卫生和消防第七章 市场需求分析预测第八章 财务评价第九章 结论和意义第一章 项目基本情况1.1 项目名称:10万亩剑麻生产基地建设项目1.2 建设单位:天剑科技农业股份公司1.3 建设地点:广西灵山县、博白县、陆川县1.4 项目性质:新建1.5 项目负责人:余向东1.6 联系方式:0771-55190581.7 项目建设规模及建设期建设剑麻生产基地10万亩,项目建设期三年,正常投产后可
2、年生产剑麻纤维30000吨。1.8 项目总投资估算项目总投资为25000万元人民币,其中:固定资产投资20000万元,流动资金投资5000万元(铺底流动资金1500万元)。具体估算如下:1)承租、开垦费3000万元; 2)种苗费3000万元; 3)非生产期肥料费7500万元; 4)种植、抚育、回收费4500万元; 5)其他费用2000万元; 6)生产期流动资金5000万元。1.9 资金筹措项目总投资25000万元,资金来源:1)天剑科技农业股份公司自筹总投资的20%,计5000万元人民币,主要用于项目前期工作费、部分种苗费等。2)农场自筹总投资的10%,计2500万元人民币,主要用于种植抚育费
3、、部分种苗费等。3)由天剑科技农业股份公司向国家开发银行申请贷款17500万元,主要用于承租、开荒、种植、管理、回收、购买肥料、药品、人员工资及生产期流动资金等。1.10 产品介绍剑麻是一种龙舌兰科龙舌兰属的叶纤维作物,原产于墨西哥的龙加丹半岛,学名为:Agave Sisalana Perrine。剑麻叶片呈剑形,硬而狭长,叶片一般长为100140cm,宽1315cm,灰绿至蓝绿色。剑麻具有喜温、耐旱的特点,适于热带、亚热带广大地区栽培。主产国家有墨西哥、巴西、坦桑尼亚等国,在中国主要生长于广西及雷州半岛地区。剑麻叶片内含丰富的纤维,纤维细胞呈长形结构,细胞腔大而长,壁厚,具有纤维长,色泽洁白
4、,质地坚韧,富有弹性,拉力强,耐磨擦,耐酸碱,耐腐蚀,不易打滑之特点,广泛应用于纺织品、工艺品、渔业、航海、工矿、运输、油田等行业。1.11 项目技术方案项目栽培种植技术成熟,栽培种苗拟使用提纯复壮的剑麻H11648优质种苗,该品种:叶片厚大、纤维长、产量高、质地坚韧、拉伸强度大、产片周期长、花期迟、品种退化慢,是目前剑麻栽培种苗中的优质品种。同时,为了确保种苗质量,项目建设单位计划在本项目建设地农场成立专业的育苗基地和队伍,以H11648优质种苗为基础,进行研发、优化、筛选,培育优质种苗新品种。1.12 市场分析据有关专家预测,随着科学技术的不断创新,世界剑麻纤维的需求量将以每年7左右的速度
5、增长,剑麻纤维在国内和国际市场上具有很大的发展潜力。2005年,国际市场对剑麻纤维的年需求量约100万吨左右,而年供应量仅为30万吨;同年,国内市场对剑麻纤维的年需求量约30万吨左右,而年供应量约为15万吨,产量仅为需求量的50%,市场发展空间极大。目前,广西剑麻种植面积约15万亩,根据广西“十一五”规划,到“十一五”期末,广西剑麻种植面积要达到40万亩,要实现这一目标,需新种植剑麻25万亩。本项目的建设,正是迎合广西剑麻种植“十一五”规划要求,对实现广西剑麻规划目标,将起着有力的保障和推动作用。因此,项目的市场前景十分保障。1.13 项目运做模式根据广西灵山、博白、陆川三县,“十一五”期间对
6、农场及周边农村农业种植结构进行调整规划要求,本项目运做将以天剑科技农业股份公司为龙头,通过“公司+农场+基地+农户”的农业产业化经营模式运做。1.14 管理方案剑麻育苗、开荒、种植和抚育管理要严格按国家农业部新颁发的剑麻栽培技术规程进行。加强项目建设的监管力度,确保项目能按质按期完成。公司管理原则:在实际工作中,将按照现代企业制度的要求,本着诚信的原则,解决好公司、股东、主要管理者与员工之间分工配合的问题,做到公司的利益和大家的利益挂钩,体现“多劳多得,合理分配”原则。企业员工向社会招聘解决,主要从当地招聘,技术人员由公司调配,所有人员均通过职能培训后方能上岗。1.15 项目实施计划2006年
7、下半年完成项目的立项及可行性研究报告,同时进行剑麻苗圃育苗;2007年3月前做好实施项目地块规划;2007年12月底前完成剑麻种植25000亩;2008年新种植剑麻35000亩;2009年新种植剑麻40000亩,全面完成项目10万亩规划建设。1.16 财务预测及评价经测算,本项目达纲年份的销售收入为18000万元,年税金1440万元,年税后利润为3060万元。项目投资回收期5.17年(不含建设期)。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为38.46%,说明项目对市场容量的抗风险能力强,财务效益较好。1.17 项目的社会效益本项目的建设除了有经济效益外,更主要是其有着很好的社会效益。项
8、目实施后,可种植剑麻10万亩,安排就业人员10000人,每年可上缴税金1400多万元,种植剑麻的农场工人及农民每人每年可获得6500-8000元纯收入,这对桂东南农场及周边农村的社会稳定,构建广西和谐社会,促进广西社会主义新农村建设,将起到积极的作用。建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。构建社会主义和谐社会,必须促进农村经济社会全面进步。“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期,是推进现代农业建设迈出重大步伐的关键时期,是构建新型工农城乡关系取得突破进展的关键时期,也是农村全面建设小康加速推进的关键时期。当前广西社会主义新农村建设主要任务是巩固和加强农业基础地位
9、,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,以优势特色产业作为支撑、以生态富民建设作为保障,逐步建立农民增收的长效机制,把现代农业建设作为新农村建设的突破口,创出富有活力的新农村建设之路。剑麻作为广西的一个优势和特色资源。其产业化运作,对于发展广西经济,增加地方税收,发展农村经济,增加农民收入,带动农民脱贫致富奔小康,加快广西社会主义新农村建设将有着积极的促进作用。第二章 项目公司基本情况2.1 基本情况天剑科技农业股份公司(简称“公司”)于2006年8月在广西区工商行政管理局登记注册成立,是专门从高科技农业种植、投资、开发,农产品深加工经营、销售的科技投资公司;公司性质为股份有限公司;注册资
10、本为2000万元人民币;注册地址:南宁市科园大道35号信用大厦6楼606号;法人代表:余向东。公司经营范围主要为:高科技农业种植、投资、开发,农产品深加工经营、销售,高新农业新技术生物技术研发、投资及技术咨询服务等。2.2 公司职工简况公司现有员工68人,其中管理人员36人,大专以上文化程度的有32人,占员工总数47.06%,大学本科以上的有24人,占员工总数35.29%,中级职称以上的有16人,占员工总数23.53%,高级职称以上的有7人,占员工总数10.29%。2.3 业务介绍公司主要业务分为三大块:一是对“10万亩剑麻生产基地建设项目”的推进和筹备。目前正在完成可行性研究报告及其评估和批
11、复及各相关部门的批文,初步设计等各项工作。2006年底前,公司将投入资金进行项目建设。二是从事高新农业、生物技术项目投资开发,农产品深加工生产、销售工作。三是公司与国内外专家合作,致力于开展剑麻纤维深加工产品的技术开发和生产全过程的科研与实践、产品生产自动化控制的实验等工作。2.4 组织机构天剑科技农业股份公司组织结构图:董事会总经理配送中心办公、财务室农场、基地事业发展部市场营销部陆川基地博白基地灵山基地发展规划技术协作产品销售市场开发研究开发 2.5 主要管理者介绍董事长:余向东,男,38岁,籍贯:北京,职称:高级商务策划师、工程师,所学专业:电子信息商务,毕业院校:清华大学。现任天剑科技
12、农业股份公司董事长。总经理:韦国云,男45岁,籍贯:广东,职称:高级经济师,所学专业:工商管理,毕业院校:中山大学。现任天剑科技农业股份公司总经理。技术负责人:唐业昌,男,51岁,籍贯:广西玉林,职称:高级农艺师,所学专业:农业化学,毕业院校:中山大学生物系。从事农化分析工作,对植物化学、水质、土壤肥料、饲料等化学分析及作物营养与施肥的研究。70年代主持广西玉林地区“水稻区试”获广西优秀科技成果二等奖。其后主持化肥质量监测和水稻氮素化肥施用技术研究获广西农技改进奖。参加有机肥料资源调查研究和水稻测土配方施肥网络工程建设获玉林市科技进步奖。1980年被评为广西农业系统先进工作者。领导的化验室在化
13、肥质量监测和土壤测试等方面为农服务成绩显著,1988、1992、1999年多次被农业部评为先进单位。发表的论文和译文有逆相纸上层析分离高级脂肪酸、玉林水稻高产经验剖析、特优组合年产23.09t/hm2稻谷栽培经验等26篇。有的发表后即选入科技兴国丛书农业文库、现代科学技术文库、现代科技与管理优秀论文集、里程碑、中国现代精英文库等大型科技文集并获科技推广优秀论文奖。2006年8月,被聘为天剑科技农业股份公司副总经理、技术顾问,负责技术研发和新项目推进工作。2.6 员工利益保障1)用工合同按照劳动管理部门要求,公司与每一个员工都要签订劳动用工合同。保障员工的合法利益。2)员工保险公司将为全体员工购
14、买养老、失业、工伤险。另为部分员工购买意外伤害险,作为激励。2.7 对管理层及关键人员的激励机制1)工资奖励绩效考核,一年内月考核得90分以上的次数超过6次的提一级工资;2)荣誉奖励评授星级员工、金牌主任,先进个人;3)进修奖励脱产学习、提级培训;4)年终分红按服务年限、贡献、职务配股;5)有薪假期和完成任务、利润挂钩;6)旅游观光突出贡献的员工可以携带家属同行;7)助你创业从公司设立的创业基金拨款给劳苦功高的功臣提供自己的发展空间;8)商业保险为高级职员、老员工购买长期商业保险,用以留住他们的“心”;9)配车送房凡为公司做出一定量化贡献的员工均有机会得到。第三章 建设地点及建设条件本项目是由
15、项目业主新建的现代化的剑麻生产基地项目。3.1 建设地点项目建设地点:广西灵山县、博白县、陆川县3.2 项目建设条件3.2.1 自然条件项目涉及三个县,地理位置优越,全在北回归线以南,属南亚热带季风气候,光、热、水资源极为丰富,且长夏无冬,秋春相连,雨热同季,非常适宜多种植物和动物的生长。主要气象要素如下:1)气温年平均气温在21.322.8之间,最冷月(1月)平均气温在13.2左右,最热月(7月)平均气温在28.5左右。日平均气温1080%保证率的初日大致在2月23日,终日在12月24日,无霜期长达346天。历年极端最低气温-0.6,极端最高气温39.5。到10月份以后温度逐渐下降,雨量减少
16、昼夜温差大。2)降雨量年降雨量多年平均为1254毫米,但各月雨量多少分布不均匀,13月,1012月雨量较少,个别年份干旱,49月雨量较多,其中68月出现年雨量高峰。3)日照年日照时数多年平均数在1700小时左右,各月日照时数除14月100小时以外,其余各月都在120小时以上,其中510月在150个小时以上。4)风13月和910月多吹偏东北风,48月盛行东南风;年平均风速在1.8米/秒左右,其中2、3月平均风速较大,九月较小。3.2.2水文地质条件广西是全国水资源丰富省区之一,平均年水资源总量达2,961.1亿立方米,水资源总量占全国总量的6.9%,居第五位。按耕地面积计,亩均水量为4,700多
17、立方米,约高出全国亩平均数2倍多。广西江河纵横交错,山塘水库星罗棋布,有大小水库4,351座,其中大型水库21座,中型水库1,747座,小型水库4,156座,总库容量183.4108m3,这些都为发展绿色油梨产业提供了丰富的水资源条件。广西土壤有6个土纲,9个亚纲,17个土数,32个亚类,113个土属层,326个土种。绝大数土壤含重金属现象极少,且化肥、农药污染也少。广西山川秀丽,景色宜人,对发展绿色有机果品十分有利。3.3 建设地水、路、电、通讯等建设条件项目建设地的道路、供电、供水、通讯、雨水管网,污水管网,管道燃气等条件都较完善。1)水源和供排水情况项目建设地附近都有河流,水量充足,水质
18、良好,能达到生活用水标准。因剑麻是喜温、耐旱作物,生产用水较少,项目生产用水取自附近河水;生活用水取自城镇自来水厂,水源供应有保障。2)电源及供电情况广西水电资源丰富,目前在建的有龙滩、百色水利枢纽等水电站以及北海、钦州、贵港等一批配套的火电厂,电力供应不成问题。项目所需电力由当地农用电网供应,拟从项目建设地农场电网接线,生产、生活用电均可保证。3)交通运输广西交通十分发达。铁路有湘桂线、黔桂线、南昆线、枝柳线等与全国各地相连接;公路总里程达5.14万公里,其中高速公路575公里,一级公路389公里,二级公路2,319公里,三级公路1.67万公里,四级公路2.37万公里,每百平方公里有公路达2
19、1.72公里;内河通航里程5,582公里,运输船舶8,68艘,全年货物运输量达1,846.4万吨,旅客779.4万人次;广西是西南出海大通道,有万吨级港口5个,通过海运可达世界各大港口;广西现有南宁、桂林、柳州、北海等机场,全年完成运客321.59万人次,货物吞吐量4.25万吨。立体交通可为项目物流、人流、资金流、信息流提供便利,同时,项目建设地乡村公路四通八达,交通十分便利。4)通讯情况广西通信事业发展迅速,其中包括固定通信、多媒体通信、移动通信、寻呼通信、网络系统等蓬勃发展,可与世界各国、国内各省区县乡镇直通电话,为项目信息沟通和电子商贸活动提供方便。5)政策优势广西深入开展投资环境建设年
20、活动,不断加强投资环境建设,为外商在广西投资置业创业提供优质的服务和环境。凡来广西投资办企业的外商,除了享受国家对外开放、西部大开发及少数民族区域等有关政策外,同时还享受广西所实行的鼓励外来投资的各种优惠政策:如土地使用、税收减免、水电低价优先供应等优惠政策。3.4 主要原料供应广西地处我国南亚热带,具有独特的南亚热带土地气候资源,有不少丘陵山地适合种植剑麻,剑麻是一项宝贵的亚热带作物资源,也是广西的一个优势资源和特色产业。本项目在灵山、博白、陆川三县各建立一个剑麻种苗繁育中心和跨年度种植示范推广基地;初期种苗采用H11648优质种苗,由专门剑麻技术研究机构提供;剑麻专用肥由相关厂家直接购进。
21、第四章 项目种植技术及管理4.1 剑麻栽培技术4.1.1 定植1)起苗、选苗和种苗处理定植苗质量的优劣,直接影响麻株生机恢复、植后生长快慢及开割期迟早和质量高低。起苗时应选晴天,按大田定植所需种苗数有计划地进行。实践证明,随起苗、随选苗、随处理、随运随定植是加速恢复生机、促进麻株快速生长,提早开割的重要措施。起苗后种苗不能堆放,否则影响恢复生机,特别是在雨季易引起叶片腐烂,甚至感染斑马纹病。起苗要用锋利的锄头,注意不伤茎叶,特别是不伤心叶。起苗后应立即切去老根,切平老茎(保留老茎长约1.5cm,似碗底形),作用是能促进早发多发新根,将干枯占叶长2/3的叶片剥去,尽量保留完整叶片,实践证明:不切
22、除老茎或切除过多,都不利于新根萌发。但在干旱地区定植,保留老茎(不切除)较为耐旱且避免蚂蚁蛀食茎部切口。选苗要按苗的茎粗大小、叶片数多少和苗的高矮进行分级,一般分为23级。选取苗茎粗大、叶片数多的,而且育苗时间短的壮、大、嫩苗为定植苗。苗瘦长、叶片稀少、心叶折断、麻茎切伤或有斑马纹叶斑、茎腐、轴腐的苗都不宜选用。育苗时间长的,虽然苗较大、较壮,但组织老化,植后恢复生机慢,影响当年生长量,甚至提早抽轴开花,周期产量低。实践证明,选用苗高5070cm、叶片数35片以上、重45kg、无病虫害的壮、大、嫩苗定植,发根早、多而粗,恢复生机快而茁壮,当年叶片增长快,抗逆性强,麻相整齐,植后2年左右即可达到
23、开割标准,而且产量高。由于早开割、早投产,相应减少了非生产期的大田管理费用,降低成本,增加了收入。2)因地制宜,合理密植因地制宜合理密植是提高单位面积产量的一项重要措施,种植密度和形式应根据麻株的农艺性状、当地气候、地形、地势、土壤肥力、光能利用、管理水平和机械操作等要求而定。种植形式有双行植和单行植两种。平地、缓坡地宜采用双行植;坡度大的丘陵地宜采用单行植。土壤肥力低、气候条件差的地区,种植密度可密些。反之,土壤肥力高、气候条件好的地区则应稀些。但要确定当地适宜的种植密度,最好通过株行距试验,找出适合于当地栽培的密度。3)定植时期和质量H.11648麻虽然一年四季均可定植,但不同季节定植,对
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