武强安华混凝土有限公司建设项目可行性研究报告.doc

目 录
第一章 总论 1
1.1项目概况 1
1.2项目承办单位概况 2
1.3可行性研究报告编制的依据 3
1.4编制范围 3
1.5主要经济指标 3
1.6研究结论 4
第二章 项目建设的必要性和可行性 6
2.1项目建设背景 6
2.3项目建设的可行性 6
2.4项目建设的政策支持 7
第三章 建设规模 8
3.1建设规模的确定原则 8
3.2建设规模 8
第四章 项目选址 9
4.1建设条件 9
4.2厂址选择结论 10
第五章 建设方案 11
5.1建设目标 11
5.2 主要建设内容 11
5.3 总图布置 11
5.4工程方案 12
第六章 生产线工艺流程 15
6.1工艺技术方案的选择 15
6.2 工艺流程 15
第七章 主要设备选型及其技术参数 16
7.1主要设备的选用原则 16
7.2主要设备选择 16
第八章 原材料、燃料、动力供应 17
8.1原材料供应 17
8.2燃料动力供应 17
第九章 环境影响评价 18
9.1 建设地区环境概况 18
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准 18
9.3 主要污染源和污染物及其治理 18
9.4 环保监测设施方案 19
9.5 环境影响评价 20
第十章 劳动安全卫生与消防 21
10.1设计依据及标准 21
10.2劳动卫生 21
10.3劳动污染 21
10.4消防 22
第十一章 组织机构和定员 24
11.1组织机构 24
11.2工作制度 24
11.3 劳动定员 24
11.4岗位培训 25
第十二章 项目实施进度安排 26
12.1编制依据和原则 26
12.2前期工作、建设工期 26
第十三章 投资估算和资金筹措 27
13.1投资估算 27
13.2流动资金估算 28
13.3总投资构成分析 28
13.4资金筹措与投资计划 28
第十四章 财务评价 31
14.1 财务评价基础数据选取 31
14.2 销售收入估算 31
14.3 增值税、营业税金及附加 31
14.4 总成本估算 31
14.5项目投资回收期 33
14.6销售利润分析 33
14.7 财务净现值 33
14.8财务内部收益率 33
14.9不确定分析 33
第十五章 节能方案分析 37
15.1能源消耗种类及数量 37
15.2节能措施 38
15.3节能效果 41
第十六章 项目招标方案 43
16.1编制依据 43
16.2招标方案 43
第十七章 结论与建议 44
17.1结论 44
17.2建议 44

附件：
附件1：武强安华混凝土有限公司建设项目简介
附件2：武强安华混凝土有限公司建设项目备案申请
附件3：武强安华混凝土有限公司建设项目招标方案和不招标申请表
附件4：武强安华混凝土有限公司建设项目备案申请表
附件5：武强安华混凝土有限公司建设项目基础信息登记表

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第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称: 武强安华混凝土有限公司建设项目
1.1.2项目拟建地点
本项目拟建于武强307国道污水厂北邻。规划占地面积38667平方米（折合58亩）。拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。
1.1.3项目性质：新建
1.1.4主要建设内容和建设规模
1.1.4.1主要建设内容
1、购置土地38667平方米（折合58亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积26400平方米。其中：搅拌车间7000平方米、原材料堆场5000平方米、地磅房2400平方米、水泥库9000平方米、综合办公室500平方米、化验室1500平方米、锅炉房配电室等配套设施1000平方米。
3、购置安装商品混凝土生产线一条、搅拌运输车、电动机混凝土拖泵、混凝土泵车、装载机、运输车以及实验室专用设备等16台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。
4、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
1.1.4.2建设规模
年产360000立方米商品混凝土。
1.1.5项目总投资
项目总投资3000万元，其中固定资产2848万元，流动资金152万元。
1.1.6资金来源
企业自筹3000万元。
1.1.7建设期限
项目建设期限 12个月，2010年11月至2011年10月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：武强安华混凝土有限公司
1.2.2承办单位法定代表人：陈淑钦
1.2.3承办单位项目负责人：陈淑钦
1.2.4项目单位企业性质：民营企业
1.2.5承办单位概况：
武强安华混凝土有限公司隶属于深州安华集团总公司，深州安华集团总公司位于河北省深州市，该集团是由著名民营企业家牛二服先生创建，主营业务为货物运输，企业资本逾十亿元，在职员工近2千人。安华集团在全国30多个城市和地区设有分公司，具备公路、铁路及航空联合运输能力，经营领域一直在不断拓展。2000年以来，集团先后在深州市投资兴建了三星级宾馆“牛得草大洒店”、“深州市安华货物运输公司”、“安华汽车修理厂”、“安华汽车零部件销售公司”、“安华野生养殖厂” “安华建筑材料有限责任公司”等大型企业。
深州市安华集团，将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。在武强安华混凝土有限公司建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。
唐山冀东水泥股份有限公司与深州市安华建筑材料有限公司，于2010年共同组建了冀东安华水泥有限责任公司。新成立的合资企业由冀东水泥控股，拥有年水泥粉磨能力120万吨、商品混凝土加工能力60万吨，产品将使用冀东水泥的中国驰名商标——盾石。新公司将采用先进技术和管理方式，科学高效地组织建设和生产，并将继续扩大水泥及商品混凝土的生产能力，为衡水新城镇建设提供优质的建材产品，为地方经济发展做贡献。
　　唐山冀东水泥股份有限公司为国有控股上市企业，母公司冀东发展集团有限责任公司是国家建材行业的大型骨干企业、国家重点支持的12家大型企业集团之一，是一家发展范围覆盖全国10多个省区市，并向国际化发展的大型综合企业集团。目前，冀东水泥共设立了60余家企业，水泥年产能达到6000万吨，总资产达到270多亿元。
1.3可行性研究报告编制的依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》
（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资 [2007] 21号）；
（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（7）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（8）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标详见下表

主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
M3
360000

二
人员总数
人
40

三
建筑指标

项目总用地面积
㎡
38667
折合58亩

总建筑面积
㎡
26400

四
新增设备
台（套）
16

五
主要能源消耗

水
m3/a
66190

电
万kwh/a
90

煤
吨
270

六
总投资
万元
3000

七
年均销售收入
万元/年
10440
.
八
年均利润总额
万元
856.61

九
年均销售税金及附加
万元
24.57

十
年均所得税
万元
214.15

十一
总投资收益率
%
28.55

十二
投资回收期
年
4.81
所得税后

1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目不属于《产业结构调整目录（2007年征求意见本）》中的限制类和淘汰类项目，因此，该项目符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率28.55％，所得税后投资回收期4.81年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一、预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。

第二章 项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设背景
项目建设背景主要基于两个方面。
一是深州市安华集团规模逐步扩大，集团优势明显，根据市场需求，集团总公司需要建设武强安华混凝土有限公司。
二是武强县投资环境优越。
近年来，武强县党委、政府以学习实践科学发展观为契机，以干部作风建设为动力，大力实施“以工兴县”主体战略，充分发挥自身的资源、产业、交通区位等优势，大力实施招商引资。武强县坚持把优化环境、提高服务质量和服务效率放在首位，积极破解土地、电力、交通等项目建设发展瓶颈为项目建设搭建了平台。
武强县招商引资的巨大感召力，促使深州市安华集团决定在武强县建设武强安华混凝土有限公司建设项目。
2.2项目建设必要性
为节约资源，保护环境，认真贯彻落实商务部、公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知中的有关规定：各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干混砂浆规划及使用管理办法，采取有效措施，扶持预拌混凝土和干混砂浆的发展，确保建筑工程预拌混凝土和干混砂浆的供应。深州市安华集团根据公司的实际和市场需求情况，审时度势，找准市场定位，决定建设武强安华混凝土有限公司建设项目。
2.3项目建设的可行性
武强县累计投资4亿多元，对县城基础设施进行改造，建成区面积达6.28平方公里，城镇化率达到22%。县城东部规划了4平方公里的滏东工业区，西部规划了5平方公里的县城新区，县城规划面积达到15平方公里。近期主要工程有滏东工业区建设、县城主要街道贯通改造、县城供水排水、住宅小区建设等重点工程，使县城功能更加完善，形象得到有效提升，为今后更长一段时间全县经济和社会发展搭建了新平台。因此，建设该项目不仅有较好的市场空间，而且有较强的价格竞争力。
2.4项目建设的政策支持
中小企业增值税转型有利于企业盈利水平的提升
2009年1月1日起在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革。改革的主要内容包括：允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，这对补充企业现金流效果明显。在当前宏观经济下滑风险加大的情况下，有利于减轻企业的负担，提高企业投资的积极性，进而稳定社会投资需求。

第三章 建设规模
3.1建设规模的确定原则
一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还有设计技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
3.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产36万M3商品混凝土。

第四章 项目选址
本项目拟选址于武强县污水厂北邻。地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
4.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
拟建厂址及周围地形平坦。
武强历史上没有发生过大于5级的地震。依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防，该地区的地震基本烈度为7度。
2、工程地质与水文地质
本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。
根据类似工程，无不良地质现象。
3、气候条件
武强县属暖温带半干旱大陆性季风气候。总的气候特征为：四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。年降雨量较小，降雨年际变化大，年内分配不均。年均降雨量554毫米，全年降雨主要集中在七、八月。年平均气温12.8℃，平均无霜期185天。最大冻土深度为46厘米。年平均日照2608.9小时。多年平均风速2.4米/秒，最高风频为SSW，静风频率为16%。
上述自然条件非常适合项目建设。
4、交通运输
拟选场址位于武强307国道旁，道路四通八达，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5、基础设施条件
拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。
4.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合武强县总体规划和土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。

第五章 建设方案
5.1建设目标
年产36万M3商品混凝土。
5.2 主要建设内容
1、购置土地38667平方米（折合58亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积26400平方米。其中：搅拌车间7000平方米、原材料堆场5000平方米、地磅房2400平方米、水泥库9000平方米、综合办公室500平方米、化验室1500平方米、锅炉房配电室等配套设施1000平方米。
3、购置安装商品混凝土生产线一条、搅拌运输车、电动机混凝土拖泵、混凝土泵车、装载机、运输车以及实验室专用设备等16台（套）。
4、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
5.3 总图布置
5.3.1 总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形，地貌、地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
5.3.2 建设地址
本项目拟建于武强307国道污水厂北邻，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5.3.3 运输方案
本项目的运输基本为公路运输。生产区主要道路宽30米，辅道路宽10米~12米满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
5.3.4 厂区总平面布置
（1）组成部分：
房屋建筑工程主要包括搅拌车间、仓库、综合办公室、化验室、锅炉房配电室等配套设施。
（2）建筑指标：
1）厂区总占地面积38667平方米，折合58亩；
2）建筑物占地面积26400平方米；
3）建筑物总建筑面积26400平方米。
4）容积率0.86；（其中车间高度为8.6米，面积7000平方米）。
5）建筑系数68%；
6）投资强度每公顷776万元。
5.4工程方案
1、建筑设计方案
实施房屋建筑工程总建筑面积26400平方米。其中：搅拌车间7000平方米、原材料堆场5000平方米、地磅房2400平方米、水泥库9000平方米、综合办公室500平方米、化验室1500平方米、锅炉房配电室等配套设施1000平方米。
2、给排水设计方案
根据项目需要进行给水排水设计。
1、给水
（1）生产用水：本项目生产用水主要是车间生产用水。
（2）生活用水：主要是工作人员日常生活用水。
（3）用水量：
生产用水：主要是车间用水，日用水量约216吨，年用水量为64800吨。
生活用水：按照《河北省用水定额》生活用水办公室工作人员80升/人.日，按8人考虑，日用水量0.64吨，年用水约190吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按40人住宿考虑，日用水0.8吨，年用水240吨；职工淋浴用水80升/人.日，年用水量约960吨（（按300天估算）。
年总用水量66190吨。
（4）用水水源：为市政供水，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DN150，进口外设计量水表。能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
2、排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。
（4）本项目生产废水经污水处理达标后统一排放。
3、供电设计方案
（1）、用电量估算
1）照明用电 本项目年用电量约9万千瓦时；
2）直接生产用电 用电负荷主要有商品混凝土生产线等动力负荷,装置以100%的设计能力运行时，最大容量328KW，年耗电量约79万千瓦时。
3）辅助生产装置用电 年耗电量大约2万千瓦时；
年用电量合计 90万千瓦时。
（2）、用电电源来自10KV高压线和380V低压线。
（3）照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
（4）供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采用柱灯或路灯。
(5) 防雷与接地
建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
4、消防设计方案
根据项目需要进行消防设计。
（1）消防车道
主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽30米，次要道路宽度大于10米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。
（2）消防给水
在项目区接一路至生产用供水管网，接入的管径为DN75，水压为0.35—0.5MPa的自来水，供消防用。
（3）灭火器配置：按规范要求配置。

第六章 生产线工艺流程
6.1工艺技术方案的选择
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）动力及公用工程力争回收利用；
（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；
（5）生产采用连续性生产，节能效益明显。
6.2 工艺流程
主要由上料系统、计量系统、搅拌系统、微机控制系统和运输、泵送交付系统组成。

第七章 主要设备选型及其技术参数
7.1主要设备的选用原则
1、通用的设备性能必须达到国内先进水平。
2、通用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
7.2主要设备选择
详下表
序号
设备名称
型号
单位
数量
功率（KW）
1
商品混凝土生产线
HLS-120
条
1
328
2
搅拌运输车
SY5250GJB
辆
5

3
S阀电动机混凝土拖泵
HBT60C-1816
台
1

4
混凝土泵车
SY529THB37
台
1

5
装载机
50型
台
1

6
地磅
150吨
座
1

7
运输车
60吨
辆
2

8
叉车

辆
1

9
汽车

辆
1

10
锅炉
1吨
台
1

11
实验室专用设备

套
1

12
合计

16
328

第八章 原材料、燃料、动力供应
8.1原材料供应
本项目所需原材料主要是：
水泥，年用量约11.88万吨。
砂子，年用量约27万吨。
碎石，年用量约39.6万吨。
粉煤灰，年用量约2.52万吨。
矿粉，年用量约1.8万吨。
添加剂，年用量约0.36万吨。
本项目所需主要原料为水泥、砂子、碎石、粉煤灰、矿粉、添加剂等，这些原辅材料国内市场均可保证供应。其中水泥来自唐山冀东水泥有限责任公司、粉煤灰来自衡水衡冠电厂。
8.2燃料动力供应
动力供应情况如下：
1、所需电力有保障
本项目用电量年约90万度，电力由武强县电力公司供给，供电有保障。
2、所需用水有保障
本项目年用水量大约66190吨，接用武强县供水管网，能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
3、所需燃煤有保障
本项目用煤主要是冬季取暖用煤，安装1台1吨燃煤锅炉。
本项目新上1吨采暖锅炉1台，全年供暖时间120天，按每天正常供暖时间12小时，每天封火时间12小时计算考虑，按使用时每小时耗煤0.15吨，封火时每小时耗煤0.04吨估算，项目年耗煤约270吨。
项目用煤年耗量为270吨，武强县有数家大的煤炭经销商可以满足需要，供应有保证。
第九章 环境影响评价
9.1 建设地区环境概况
新建厂区位于武强县307国道污水厂北邻，此处道路四通八达。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）
2、《工业企业厂界噪音标准》（GB12348－96）
3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）
4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ12002）
5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
6、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
7、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号
9.3 主要污染源和污染物及其治理
9.3.1主要污染源和污染物
⑴水环境
建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约1112吨，经过化粪池水解处理，水质达标后通过管网进入排水管网。
⑵大气环境
本项目建成后对周边环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。
⑶声环境
拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足GB12348-08《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。
⑷固废
项目完成后，产生的一般固体废物不多，主要是炉渣。可收集后作为建筑材料出售给附近居民使用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.3.2环境保护措施
⑴废水防治措施
生产废水经污水处理达标后统一进入排水管网。
生活污水经化粪池、沉淀池处理达标后进入排水管网。
（2）噪声污染防治措施
在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。
(3) 固废防治措施
厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般固废，均属可回收利用资源，可回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.4 环保监测设施方案
为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：
1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。
2、废气，定期监测车间环境空气质量情况。
3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。
4、配备监测所需仪器设备。
9.5 环境影响评价
本项目生产过程中所产生粉尘、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。
上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。

第十章 劳动安全卫生与消防
10.1设计依据及标准
1、《建筑设计防火规范》GB50016—2006
2、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部1997
3、《工业企业卫生设计标准》GB12348—96
10.2劳动卫生
本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。
环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。
车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网。
卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施等卫生设施。
10.3劳动污染
10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析
（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。
（2）有些工序产生粉尘，存在对人体有不良因素。
（3）生产设备，在工作时产生的生产性噪声对人体的危害。
10.3.2采取的主要防范措施
1、工艺设备
（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。
（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。
（3）重要设备设置液位高限或低限报警。
2、排除有害气体
对产生粉尘的车间设置通风、除尘系统。
3、电气设计
厂房配电系统采用TN—S接地系统，接地电阻不大于1Ω。建筑物电源入口处做总等电位联结。
生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。
生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。
4、噪声治理
该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。
5、防机械伤害
在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。
6、安全标志的设置
为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。
7、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。
10.4消防
项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、仓库中的易燃材料等。
厂区内主要建筑物周围设计有12m宽以上的消防通道，各建筑物之间按根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关规定，留有足够的消防间距，并按照消防要求在建筑物内外不通区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。
项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。

第十一章 组织机构和定员
11.1组织机构
本项目建成后、实行总经理负责制，下设综合办公室、质检部、供销部、财务部、生产技术部。各部门主管由总经理任命，各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。
公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。
生
产技术部
质
检部
供销部
办公室
财 务 部
总 经 理

11.2工作制度
1、设备利用系数
根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的80%。即设备利用系数大约为0.8。
2、工作制度及年工作小时
采用两班工作制，每天工作10小时，每年工作时间3000小时。
11.3 劳动定员
11.3.1 定员原则
为充分提高生产线的设备利用率，按每天两班轮换作业配备生产和管理人员。
11.3.2 本项目定员共计40人，其中管理技术人员8名。
11.4岗位培训
11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。
11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。
11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。

第十二章 项目实施进度安排
12.1编制依据和原则
1、项目的建设内容及承担单位的要求；
2、项目建设的常规步骤及顺序；
3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；
4、项目审批部门的统筹工作计划。
12.2前期工作、建设工期
本项目建设期拟定为12个月。
本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行土建施工，完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
12.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议
2010年10月项目申报；
2010年11月为设备选择、订购；
2010年12月—2011年8月进行土建施工和设备安装；
2011年9月进行调试和人员培训，最后验收运行。

第十三章 投资估算和资金筹措
13.1投资估算
13.1.1投资估算依据
a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）；
c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）；
d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）；
e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。
13.1.2建设估算范围
该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、仓库、办公生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装等工程费用。
13.1.3建设投资估算定额及费用依据
本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息共四部分。
1、工程费用
工程建设内容包括主要生产车间、仓库、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为1066万元；
设备购置费共计1156万元；
设备安装费按设备购置费的5%估算，共计57.8万元。
工程费用合计2279.8万元。
2、工程建设其他费用
本项目其他费用包括建设单位管理费、监理费、环境影响评价费、前期工程费用、临时设施费、办公及生活家具购置费、人员培训费、临时联合试运转费、土地使用费等。
工程建设其他费用合计496万元
3预备费用
基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的3%计，为72.2万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。
以上各项合计为建设投资，其估算值为2848万元。
建设投资估算表
序号
项目名称
投资（万元）
占建设投资（%）
一
工程费用
2279.8
80.05
1
建筑工程费
1066
37.43
2
设备购置
1156
40.59
3
设备安装费
57.8
2.03
二
工程建设其他费用
496
17.42
三
预备费
72.2
2.54

合计
2848
100.00
13.2流动资金估算
经估算，流动资金为152万元。
13.3总投资构成分析
本项目总投资为3000万元。其中固定资产投资2848万元，流动资金投资152万元。
13.4资金筹措与投资计划
本项目总投资为3000万元，企业自筹3000万元。
建设投资于建设期内全部投入。
以上计算详以下表格：表13.1--表13.3
表13.1 建筑工程费计算表

单位：万元

序号
工程名称
单位
工程数量
单价
合价
备注
1
搅拌车间
平方米
7000
0.06
420
轻钢8.6米
2
原材料堆场
平方米
5000
0.01
50

3
地磅房
平方米
2400
0.04
96
轻钢
4
水泥库
平方米
9000
0.04
360
轻钢
5
化验室
平方米
1500
0.05
75
轻钢
6
综合办公室
平方米
500
0.05
25
轻钢
7
锅炉房配电室等配套设施
平方米
1000
0.04
40
轻钢

合计

26400

1066

表13.2 设备购置费估算表
单位：万元
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
合价
1
商品混凝土生产线
HLS-120
条
1
220
220
2
搅拌运输车
SY5250GJB
辆
5
4