2400头年小牛育肥项目可行性研究报告.doc
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1、 2400头/年小(犊)牛育肥项目可行性研究报告草原黄牛育肥养殖有限公司2400头/年小牛育肥项目可行性研究报告目 录第一章 总论51.1项目概述51.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则61.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况81.6主要建设内容91.7项目建设背景91.8项目建设必要性111.9研究结论131.10主要技术经济指标14第二章 市场分析预测162.1国际市场分析162.2国内市场分析172.3区内市场分析172.4价格分析19第三章 项目运作方式及功能定位203.1运作方式203.2项目发展战略20第四章 厂址与建设条件224.1厂址所在位置现状224.
2、2建设条件22第五章 建设规模及产品方案265.1建设规模265.2产品方案275.3育肥基础牛的选择27第六章 技术方案286.1技术方案286.2总体技术要求296.3饲料配方306.4饲养管理技术环节316.5消毒技术环节326.6免疫技术环节326.7检疫技术环节336.8提高育肥效果的措施和注意事项336.9饲料青储技术356.10设备方案37第七章 主要原辅材料、燃料供应407.1主要原辅材料供应407.2燃料及动力供应427.3其他辅料及燃料动力43第八章 建筑工程方案448.1总图布置448.2工程方案478.3厂内外运输方式及运输量488.4给排水工程488.5电力供应508
3、.6供热518.7通风518.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择518.9土建工程52第九章 节能减排569.1编制依据569.2节能措施569.3能耗指标分析569.4资源综合利用579.5节能投资估算578.7节能管理57第十章 环境影响评价5910.1设计依据5910.2环境现状概述5910.2主要污染物5910.3染污物处理5910.4其它污染源与污染物的处理6210.5生态环境治理措施6210.6特殊环境影响6210.7环境保护投资6310.8环境影响评价63第十一章 劳动安全卫生与消防6411.1劳动安全与卫生6411.2消防安全措施6911.3防雷、防震71第十二章 组织机构与人
4、力资源配置7412.1组织机构7412.2员工来源7412.3员工培训计划75第十三章 项目实施进度7613.1项目实施进度7613.2项目实施进度安排7613.3项目实施进度表76第十四章 投资估算及资金筹措7714.1投资估算7714.2投资计划及资金筹措80第十五章 财务评价8115.1基础数据说明8115.2成本估算8115.3销售收入、税金及利润8315.4盈利能力分析8415.5不确定性分析86第十六章 养殖户投资和财务分析8916.1投资估算8916.2财务分析9016.3结论91第十七章 研究结论与建议92总投资估算表93建设投资估算表95工程建设费用估算表97工程建设其他费用
5、估算表98项目总投资使用计划与资金筹措表99流动资金估算表100外购原辅材料费用估算表101燃料动力费用估算表104工资福利费用估算表106固定资产折旧估算表108无形及其他资产摊销估算表109总成本费用估算表110销售收入、销售税金及附和增值税估算表111利润与利润分配表112项目投资现金流量表114项目资本金现金流量表116财务计划现金流量表118资产负债表120盈亏平衡分析结果表122第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称:2400头/年小(犊)牛育肥项目1.1.2项目承办单位:通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司1.1.3企业性质:有限责任1.1.4项目建设地点:科左后旗
6、阿古拉镇1.1.5建设性质:新建1.1.6项目负责人:包金花1.1.7建设规模:年育肥出栏2400头小牛肉牛1.1.8资金构成:项目总投资179.67万元。其中项目建设投资800.27万元,项目流动资金39.4万元。1.1.9资金筹措:建设投资800.27万元,全部自筹。项目流动资金379.4万元,全部自筹。1.1.10经济效益:项目年销售收入841.04万元,利润总额59.6万元,净利润44.7万元,销售税金及附加2.22万元,年增值税22.22万元。1.1.11建设期:5个月1.1.12编制单位:1.1.13法人代表:1.1.14资质等级:甲级1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据
7、1当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录;2国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号);3中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例;4关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知(国发1996673号);5关于固定资产投资项目试行资金制度的通知(国发199635号);6内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要;7项目公司提供的有关资料。1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5可行性研究与项目评
8、价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展结合起来,正确处理好企业发展与节
9、能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4
10、可行性研究的范围受通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司的委托,会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场分析预测;项目运作方式及功能定位;厂址与建设条件;建设规模及产品方案;设计方案;主要原辅材料、燃料供应;建筑工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;养殖户投资与财务分析研究结论与建议。1.5建设单位基本情况通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司成立于2011年1月,公司注册
11、资金100万元,现有总资产为1000万元。现有员工19人,其中高级职称3人,中级职称6人,属于专门从事肉型牛种饲养育肥的研究型公司。主要经营范围是肉犊的养殖和销售。 1.6主要建设内容项目厂区总面积为4053.5m2,青储窖、库房、办公室、生活用房、锅炉房、配电室、料场、围墙、大门、绿化硬化、道路、管网及其它建筑工程。1.7项目建设背景科左后旗地处内蒙古自治区肉牛养殖生产带。项目所在地是科尔沁草原组成部分,地域组合优越,天然草地资源丰富。它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点,奠定了肉牛产业化的基础。肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志,并以其显著的经
12、济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段,肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标,肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动,因此建立规模化的肉牛示范基地,以科技为动力与支撑,瞄准市场、开拓市场和培育市场,可以同时效地带动饲草产品加工业,肉牛养殖及加工业、仓储和运输业,以及第三产业的发展,因此肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应,它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化,草地生态环境日趋恶化的今天,肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径,通过建立肉牛的产业化示范基地,以点带面,可以拉动区
13、域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。内蒙古是以草地畜牧业为经济主体的少数民族自治区,有牧业旗33个,半农半牧业旗(县)21个。由于历史和自然环境的原因,农牧业生产仍然还停留纯天然状态。广大农村牧区农牧民的生活还很贫苦。如果在这些地区推广肉牛养殖,这些落后的生活生产方式却成为该项最有价值的有利条件,这使该项目不仅投资少见效快,而且能实现高效益。本项目通过“公司+农户+科技”的经营模式,农、工、贸一体化,通过肉牛产业化示范基地建设,带动农民致富,真正能使农村繁荣兴旺,同时使企业迅速发展。目前,国家不断加大对农牧业资金、技术投入并出台了一系列的优惠政策,对农牧业产业结构进行重大调整,加大推进农牧业产业
14、化进程力度,明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经启动,该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例(如牛肉),无疑对牧业产业化发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。国家实施西部大开发战略,内蒙古生态农业建设是重点。实施肉牛产业化示范基地建设符合以上政策,该项工程的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。内蒙古自治区已将畜产品加工业纳入十二五规划中,并制定了畜产品加工的发展思路,对内蒙古畜牧业产业化发展提出了战略性发展目标,并给予政策上的全面支持。项目所在的是
15、以畜牧业为主体产业的旗县,目前正在积极调整优化农牧业产业结构,大力发展集约化畜牧业,努力推进畜牧业产业化经营。有鉴于此,项目建设单位提出建设肉牛产业化项目,在提高公司经营效益的同时,引导当地农业种植结构调整,增加当地农民经济收入和就业机会。开辟一条农牧交错区草业发展的新途径,打造一个农牧交错区畜牧业企业模式的新样板,为地区经济建设和全面建设小康社会战略的实施做出新的贡献。1.8项目建设必要性1.8.1肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划十一五规划指出:巩固和加强农牧业基础地位,加快传统农牧业向现代农牧业转变。加快农牧业科技进步,加强农牧业设施建设,调整农牧业生产结构,转变农牧业增长方式,提高
16、农牧业综合生产能力。优化农牧业生产布局,推进农牧业产业化经营,加快农牧业标准化,促进农牧产品加工转化增值,发展高产、优质、 v高效、生态、安全农业。大力发展畜牧业,提高规模化、集约化、标准化水平,促进农牧业可持续发展。肉牛产业化示范基地建设与国家的现行政策相吻合,必将得到有关部门的支持和帮助。所以,肉牛养殖事业前景十分可观。1.8.2随着人们膳食结构水平的提高牛肉市场方兴未艾牛肉是人类重要的肉食品。目前,我国牛的饲养数量不断增加,但由于传统习惯和受供给量的限制,人均牛肉尤其是牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展,人民的生活水平不断提高,对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加,尤其
17、是对高档牛肉需求市场潜力巨大。目前,北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店和普通市民对牛肉的需求旺盛,通辽市的牛肉在上述地区倍受欢迎。欧洲疯牛病频繁发生,口蹄疫的蔓延,为中国牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。通辽市的优质牛肉颇受阿拉伯国家欢迎,且需求量大。我国加入WTO后,一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区都开始从我国进口大量的牛肉。目前的生产实际情况是内蒙古地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展阶段,正适合建立牛肉生产、加工、市场推广体系,发展特色产业,进一步符合人们追求食品的时尚和发展趋势,市场前景十分广阔。1.8.3肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优势, 有利于实
18、现建设小康社会战略项目实施后,需要在阿古拉镇范围内利用合作社的方式,普及肉牛饲养,推广肉牛养殖技术,可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势,这种投资少见效快,又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展,同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展,大大增加项目区的就业机会。所以,肉牛产业化的建设是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程,也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。1.9研究结论本项目的实施,可以有效促进本地区经济产业化战略的实施和发展,提高地方财政收入水平,更为关键的是能够有效带动农牧民的增收,安置
19、农村富余劳动力,提高农村的经济生活水平。财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为6.43%,财务净现值-361.17万元,投资回收期13.19年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为4.83%,财务净现值-449.7万元,投资回收期14.16年(含建设期)。建议:1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审
20、核意见。5.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。1.10主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模头/年24001.2厂址1.2.1厂区占地面积M2167201.2.2新建建筑面积M24053.51.3项目定员人231.4燃料动力消耗1.4.1水万吨1.451.4.2电万度4.381.4.3煤吨111.041.5.1建设投资万元800.271.5.1流动资金万元379.41.5.2建设期利息万元1.6项目计算期年15含建设期5个月1.7总成本万元768.391.8经营成本万元725.081.9产品销售收入万元841.04
21、1.10销售税金及附加万元2.221.11增值税万元22.221.12利润总额万元59.61.13净利润万元44.72评价指标2.1投资利润率%52.2销售利润率%72.3财务内部收益率(税后)%4.83财务净现值(税后)万元-449.7ic=13%投资回收期(税后)年14.16含建设期5个月2.5财务内部收益率(税前)%6.43财务净现值(税前)万元-361.175ic=13%投资回收期(税前)年13.19含建设期5个月2.6盈亏平衡点%75.43第二章 市场分析预测2.1国际市场分析肉类是重要的民生食品,在全球食品界具有举足轻重的地位。在肉类产品结构中,来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安
22、全、生态、绿色的诸多特性,逐渐脱颖而出,成为人们生活消费的时尚潮流。从全球范围看,我国是世界上肉类生产大国之一,肉类总产量占世界第一位。近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长,专家预测,世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全,对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。由于地理优势、劳动力资源优势,我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优势,许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品,特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。目前我国牛肉产量居世界第三位。我国的牛
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