洗洁精质量安全管理综合手册.doc

北海市海城区众亮洗涤用具厂

质量安全管理手册

编制：编制组
审核：劳新艺
同意：徐远权

公布时间：01月01日 实施时间：01月01日
目录
1 颁布令 3
2质量方针和目标 3
3 任命书 4
4本厂组织架构 (治理结构) 图 5
5管理职责和权限 5
6质量相关人员能力任职要求要求 7
7应急准备和响应控制管理措施 8
8质量安全管理考评措施 10
9. 清洁生产管理制度 11
10原辅料、成品仓库管理制度 12
11文件管理制度 13
12.1采购文件控制 14
12.2采购管理制度 14
12.3合格供方评价要求 14
12.4.委托加工质量控制措施 15
13工艺管理制度和考评措施 16
14标识管理要求 17
15检验管理制度 19
16 检测设备.计量器具管理制度 20
17.1不合格工作管理措施 21
17.2不合格品管理制度 21
18 退货及召回管理制度 21
19.设备管理制度 22
20有毒有害物品管理制度 22
21安全生产制度 23
22.销售管理制度 26
23从业人员健康检验和健康档案管理制度 26
24工具、设备清洗消毒制度 26

1 颁布令
本《质量安全管理手册》经审定，现予同意颁布，自颁布日起实施。
我厂《质量安全管理手册》是落实质量方针，实现我厂质量目标，确保我厂产品及服务满足法律法规和用户要求纲领性文件，我厂全体职员务必认真学习，严格实施，为确保产品质量和提升我厂信誉而共同努力。
北海市海城区洁亮洗涤用具厂
厂长：徐远权
01月01日

2质量方针和目标
一.质量方针：
本厂在发展计划和经营、管理活动中，秉持 诚信为本、优质安全、服务一流、用户至上经营方针。奉行上述质量方针，能使本厂内部管理展现主动、团结、务实、高效良性运作，有利于企业连续改善和永续发展。
二.质量目标：
（1）出厂产品合格率达成100%；
（2）生产安全事故为零；
（3）用户投诉100%处理。
质量责任人将质量目标分解到各个部门，实施质量体系后每十二个月内完成一次质量目标考评，考评方法以会议形式，由质量责任人组织，各部门责任人参与。对质量目标实现情况进行分析，评价质量目标和质量方针适宜性，并评价质量方针和企业发展是否相适宜。

3 任命书
一、为了落实和实施质量管理体系要求及《餐具洗涤剂产品生产许可实施细则》，加强对质量管理体系运作领导，设置质量责任人岗位，由厂长 徐远权 担任质量责任人，负责质量安全管理工作。
质量责任人职责以下：
1．负责本企业质量管理日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程建立、实施、保持和完善
2．组织内部检验和考评，确保形成自我完善机制，确保体系有效运行。并进行组织质量职能协调实施并监督检验。
3． 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。
4. 组织质量管理文件、制度及工艺文件制订和审核。
5. 组织评审关键不合格（包含不合格工作及不合格品）。
6. 制订年度教育培训计划，组织本厂外部持证培训和内部培训工作，并保留培训资料及统计。
7．和质量管理体系相关事宜外部联络。

二、为确保质量体系有效运行，本厂对相关人员作以下任命：
任命 李荣贵、马香杰 担任检验员，负责质量检验和计量管理工作，有权协调、处理运行中相关原材料、包装品、半成品、成品质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量溯源问题。同时担任文件管理员，负责质量文件及统计管理和保管。
任命 劳新艺 担任生产主管，领导和组织全企业质量、生产、技术工作，负责生产组织管理工作，负责安排生产设备维护和控制，负责安排工人生产，处理生产中问题。
任命 宁彩云 担任市场部主管，领导和组织供销工作。负责原材料采购和产品销售工作，严格按本企业要求采购合格原料，有权拒绝采购不合格原料和销售不合格产品。
任命 李健文 担任技术主管，负责企业新产品研究试制工作及现有产品改善工作、组织制订产品工艺方案、编制工艺文件技术标准。
任命 黄华组 担任仓储主管，负责原材料采购入库、产品出库管理等

北海市海城区洁亮洗涤用具厂
厂长：徐远权

01月01日

4本厂组织架构 (治理结构) 图
厂长

厂长（兼任质量责任人）

生
产车间
市场部
检验室

仓

库

5管理职责和权限
1.目
为实现本厂质量方针和质量目标，本厂管理层对部门职责和权限、各工作岗位职责和任职资格做出要求，并经过内部沟通和宣导，使全体职员在其职责范围内对管理绩效负担责任和义务，主动参与和努力，了解自己在质量步骤上关键性，提升质量意识，以确保本厂质量管理体系有效运行并促进连续改善和完善。
2.职 责
厂长负责确定各相关部门、人员质量职责、权限和相互关系。
3.程 序
4.1厂长（兼质量责任人）岗位职责、权限、相互关系
u 厂长下级为：工厂全体职员。
u 认真学习、结合实际落实实施国家相关质量方针、政策，相关法律法规。
u 确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。
u 制订企业质量方针、质量目标，同意和公布质量管理手册。
u 发明并保持良好工作气氛、人际关系，提倡主动奋发企业精神，充足调动职员主动性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。
u 确保质量管理体系得到连续改善。
u 组织召开重大质量会议，作出重大决议。
u 负责本企业质量管理日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程建立、实施、保持和完善
u 组织内部检验和考评，确保形成自我完善机制，确保体系有效运行。并进行组织质量职能协调实施并监督检验。
u 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。
u 组织质量管理文件、制度及工艺文件制订和审核。
u 组织评审关键不合格（包含不合格工作及不合格品）。
u 制订年度教育培训计划，组织我厂外部持证培训和内部培训工作，并保留培训资料及统计。
u 和质量管理体系相关事宜外部联络。
4.2生产主管岗位职责、权限、相互关系
l 生产主管直接上级为：厂长，下级为：各车间操作工人
l 负责各生产车间产品质量控制。
l 组织生产和对生产全过程控制。
l 负责对生产技术完善，对工艺实施情况监督、检验。
l 负责工作环境卫生管理。
l 负责外部包装及原料和成品储存管理。
l 负责我厂生产设备使用、保养及维修管理工作。
l 负责我厂产品标识和可追溯性管理工作。
l 负责我厂多种生产材料验收，入库管理工作。
l 负责我厂过程及产品监控和测量管理工作。
l 负责各车间工艺操作统计控制。
4.3检验室检验员岗位职责、权限、相互关系
l 检验室主管直接上级为：厂长
l 负责化验技术文件制订.
l 负责和外部质检和计量部门协调工作。
l 负责原、辅料入我厂验收工作。
l 负责生产过程半成品、成品检测工作。
l 负责成品包装物检验、包装计量检验和成品感观判定工作。
l 负责检验室各项工作管理。
l 负责化验设备检定有效性。
l 检验员直接上级为：检验室主管；检验员帮助检验室主管全方面工作。
4.4市场部主管岗位职责、权限、相互关系
l 市场部主管直接上级为厂长，下级为市场部各职员
l 负责产品销售和货款结算和清理。
l 负责产品宣传、销售及售后服务工作。
l 负责产品防护、装卸、运输工作。
l 立即反馈用户提供信息。
l 负责和用户沟通工作。
l 负责用户满意度调查工作。
l 采购符合企业质量标准材料，确保生产正常。
l 认真实施质量方针，按产品要求要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品质量。
l 负责对供方资质评价和提供产品控制、管理。
l 负责对仓库直接管理。
l 负责职员教育培训及办公室日常事务。
4.5市场部购销员职责、权限、相互关系
l 直接上级为：市场部主管
l 在市场部经理领导下，负责本企业生产原材料，设备配件供给和产品交付工作。
l 对购进原材料质量及数量负责。
l 在市场部经理授权范围内，代表本企业对外签署购销协议，并对协议有效性负责，立即向厂长汇报协议签署和推行情况
l 不停开拓市场，扩大销路，对新老用户一视同仁。
l 遵守职业道德，严禁和反对不正当交易。
4.6生产工人职责、权限、相互关系
l 直接上级为：生产主管
l 牢靠树立“质量第一”思想。
l 做到懂设备性能、懂工艺步骤，懂岗位技术、会操作，会维护保养；开工前，检验好设备；加工中严格按作业指导操作，认真对待检验，做好生产加工前准备工作。
l 巡查产品质量，对本道工序产品质量负责。
l 对原材料、半成品和成品要预防丢失、混料，坚持文明生产。
l 对设备做到合理使用，精心维护，保持良好状态。
4.7仓库管理员职责、权限、相互关系
l 直接上级为：市场部主管
l 落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和我厂相关要求；
l 负责物资管理，做到帐物相符，优异先出；
l 认真做好仓库安全工作；
4.8文件管理员职责、权限、相互关系
l 直接上级为：市场部主管
l 进行全部档案、文件管理（包含编号、登记、归档、保管、发放等工作）。
l 领导交办其它工作。

6质量相关人员能力任职要求要求
6. 1质量责任人
a.要熟悉本企业实际情况，原先在本企业从事一定管理工作。
b.含有一定相关质量管理知识，含有很好管理协调能力，处事稳重。
c.熟悉本企业食品生产技术知识，含有一定本职实践经验。
6. 2检验员、质量管理人员
a.熟悉和本企业相关食品生产技术知识。
b.熟悉国家相关法律、法规、技术标准。
c.高中或高中以上文化，含有较强动手能力，如实践能力较强，学历可合适放宽。
d.经培训考评合格，取得对应资质证实后才许可上岗。
6. 3生产工人
a.身体健康，无传染性疾病，持合格健康证并经过考评后上岗。
b.能看懂相关技术文件。
c.含有一定生产操作经验，含有较强质量安全意识。
6. 4仓管人员
a.熟悉企业食品性能和相关防护要求，含有相关实践经验。
b.工作认真、仔细，责任心强。

7应急准备和响应控制管理措施
1.目标
对潜在影响产品安全事故或紧急情况作准备，预防或降低可能产生产品安全影响。
2.范围
适适用于我厂可能发生影响产品安全事故和紧急情况处理。
3.职责
3.1厂长负责紧急事件总调度和人员安排。
3.2生产车间、市场部、检验室等部门，负责监督、检验、协调、指导。
3.3检验室负责原材料应急处理。
3.4生产车间负责设备、供水、供电及火灾应急处理。
3.5其它相关各部门负责紧急事件发生时协调、配合紧急事件处理。
3.6各部门在处理紧急事件时要考虑尽可能地降低产品污染和人员伤害。
4.程序
4.1可能影响产品安全潜在事故和紧急情况。
4.1.1原材料发生质量事故。
4.1.2企业管理体系运行出现重大事故。
4.1.3生产设备发生故障。
4.1.4停水。
4.1.5停电。
4.1.6火灾。
4.2原料质量事故应急处理
检验室责任人立即发出停用通知，检验员对有问题原料作出显著停用标识，并对原材料重新进行入厂检验项目检验，检验室责任人依据检验结果符合性作出对应控制和处理, 并立即知会市场部责任人立即采购新原料以供使用。
4.3管理体系运行出现重大事故应急处理
质量责任人立即召集质量工作领导小组，分析事故发生原因，采取纠正方法。
4.4生产设备发生故障应急处理
生产主管立即发出停用通知, 并组织设备所属部门责任者及维修人员立即进行维修、调试、清洗、统计,若影响生产进度，则生产主管须通知市场部主管, 作出生产调整。检验室追回可能受影响产品并依据实际情况重新检验，
合格后放行，必需时须经厂长评审，决定放行或报废。
4.5停水应急处理
发觉停水后，生产主管应调查停水原因，若属厂内供水管道故障致使停水, 则立即进行抢修，确保立即再供水。若属厂外原因，应立即通知厂长，并和厂外进行协商，再供水后，反馈信息至生产主管，安排生产调整事宜。
4.6停电应急处理
工厂在提前接到供电企业停电通知时（通常情况为直接通知厂长），立即将停电时间、再供电时间向生产主管通知，生产主管安排生产调整事宜并通知生产车间各岗位责任者做好停机、清洗等工作安排。厂内线路故障停电，电工应立即安排检修，并将再供电情况知会生产主管，生产主管再转通知各岗位责任者做好停电准备。若某个部门因电器紧急故障需维修时，则电工应在接到通知后立即赶往现场，在取得该部门责任者同意下，进行该部门停电维修工作。不管是属于哪一个停电，再供电后各部门均需检验机器是否可正常运作。
4.7火灾应急处理
任何人发觉火警全部有义务采取必需应急方法，并快速汇报生产主管。生产主管在接到火警汇报后，应以最快速度赶到现场，召集义务消防队组员，控制事件扩大，灾情较严重时，发觉火警后需立即报警(119)，报警时讲清具体地址、可燃料情况，还应通知企业和上级领导，火灾处理后，由厂长及现场责任人分析分析起火原因、影响补救处理方法，追究责任人，向相关部门领导汇报。事后检验室依据实际情况对可能受影响产品或原料依据实际情况重新检验，经厂长评审，决定放行或报废。
4.8全部应急处理均须填写《应急处理记录表》，相关责任部门责任人评价方法效果，并将相关信息提交管理评审。
4.9生产车间、市场部、检验室分别组织相关部门定时演练相关应急处理程序，通常每十二个月上六个月进行，且每十二个月不少于一项。
4.10对于发生应急准备和响应个案或演练后，全部要对应急准备和响应方案进行评定，必需时进行修订。

8质量安全管理考评措施
1、总则
为加强我厂质量管理工作，使全体职员严格按各项管理制度要求实施，做到人尽其责，特制订本考评措施。
2、质量管理考评措施：
2.1、质量管理责任人负责厂质量管理工作，对出厂产品质量负全方面责任，有权对各职能部门、各岗位人员实施质量管理各项要求情况进行监督、考评；。
2.2、本考评措施采取打分制，每个月考评一次，每次10分为满分，年底进行总评选，总分为120分。
2.3、凡在考评中发觉未按管理制度要求实施，未推行职责部门、车间及个人，每发觉一次扣0.5－5分，可得负分，具体扣分视情节轻重处理。
2.4、对玩忽职守，造成质量损失，要追究其责任，每发觉一次扣10分，对造成重大质量事故，按考评不合格实施。
2.5、对质量管理做出突出贡献，或避免质量事故发生当事人，经予0.5－3分加分；特殊贡献者，经总经理同意，增加5-20分。
2.6、年底总评选，总分低于100分，年度考评不合格，扣发部门或个人年底奖金， 高于110分者，发给年底奖金，高于120分者，由本厂研究给合适奖励。
2.7、具体考评内容详见质量管理考评表

9. 清洁生产管理制度
1.目
建立清洁生产管理制度，确保产品在加工过程中符适用户和法律、法规要求
2.职 责
a.质量责任人负责清洁生产管理制度建立。
b.生产车间负责清洁生产管理制度推行管理。
3.程 序
3.1设备清洁规范
3.1.1生产车间内生产设备、部件表面应保持洁净，无灰尘、无废标签等。
3.1.2生产完成后，停机二十四小时以上重新开机前及一切必需时候，应立即进行清洗程序，并在清洗完成后认真检验，再次确保清洗效果良好。比如：可拆开设备一些部件，检验其内壁弯头处是否还有污垢残留。
3.1.3设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外指定清洁干燥备件架上，并有对应明确标签说明。各工具使用后应立即放回指定地方。
3.2车间清洁规范
3.2.1车间内地面保持平整，无暴露尘土。破损处要立即维修。
3.2.2随时保持上、下水通畅。
3.2.3立即更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内良好照明。
3.2.4灌装车间里应设有紫外线无菌灯，并在生产前生产后各开半小时进行消毒。
3.2.5全部原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染潮湿表面上，同时应避免
放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水地方。
3.2.6生产过程中应避免大面积冲水工作，必需时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以降低水滴四溅，保持周围环境干燥。
3.2.7生产和原料包材贮存区内地面、墙壁、天花板及建筑中横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒液体应立即清扫洁净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。
3.2.8原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积尘土。
3.2.9全部原料包材及成品全部遵守“优异先出”标准。
3.2.10定时检验存放成品，立即去除破损产品。
3.3人员清洁卫生要求
3.3.1健康规范：
a.凡感染或接触过传染性疾病人员不得参与工作。
b.流血时应对伤口采取正确包扎方法，有严重割伤、烫伤或伤口感染人员应避免从事接触产品、原料、包材及水工作。
3.3.2着装规范
a.全部进入车间人员全部应穿着全套整齐工作服装，包含工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。
b.工作服上除了必需拉链、搭扣外不应有其它装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检验、修补。
c.车间工作服不应穿出工作区域，不然需要重新消毒后才可在工作区使用。工作服要求洁净、干燥，并经过消毒。
d.当用手直接接触原料、包材或产品时应立即进行清消洗消毒，预防污染。
e.在生产区、原料包材贮存区工作时，应立即更换破损或过脏手套。
3.3.3生产主管负责对每班生产人员清洁卫生进行检验。
10原辅料、成品仓库管理制度
10.1原辅料仓库管理制度
a.原辅料场地和仓库,应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施。
b.按时清扫、消毒、通风换气。
c.多种原辅料应按品种分类分批贮存,每批原材料全部有显著标志,同一库内不得贮存相互影响原材料。
d.全部原辅料需凭化验室出具合格结论采购检验统计。
e.原辅料仓库管理具体依据《食品企业通用卫生规范》原辅料贮存要求进行管理。
f.质量责任人或生产主管天天不定时地对仓库管理卫生情况进行检验。
10.2成品仓库管理制度
a.依据当日生产品种和数量等情况，通知成品包装工堆放，做到堆放整齐，批次不得混淆。
b.成品交接，仓管员须正确清点成品数无误后登入帐本。
c.对未办理交库手续而急需发运成品，仓管员应通知成品包装工进行登记并署名确定。
d.进仓成品要严格凭化验员化验合格汇报办理进仓手续。
e.仓管员必需根据市场部开具销售单据，无单据一律不得发货。

11文件管理制度
1.目
建立并保持质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、保管和处理程序以实施有效控制，为产品质量符合要求，质量体系运行提供证据。本制度适适用于质量管理体系相关全部统计。
2.职 责
a. 文件管理员负责文件发放、登记和归档保管。
b. 市场部负责原辅材料、包装物质量统计管理和控制。
c. 检验室负责相关进货检验、过程检验和最终检验产品质量及相关计量器具管理质量统计管理和控制。
d. 生产车间负责工艺文件编制、修改和管理。
e．总经理负责技术文件和工艺文件同意。
f．其它各相关部门负责和本部门相关质量统计表式编制，正确使用和管理。
3.程 序
3.1文件管理控制
3.1.1我厂制订并实施对全部技术文件和质量文件进行合适控制，预防使用无效和/或作废文件。
3.1.2技术文件由生产车间组织相关人员编制，经总经理同意颁发；质量文件由检验室组织相关人员编制，总经理同意颁发；以确保文件是清楚和适宜。
3.1.3 文件修改通常由原审查和同意人员审查和同意。若另指定人员进行修改，被指定人员应取得进行审查和同意所依据相关背景资料。
3.1.4文件管理员负责文件管理工作。
3.1.5文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时取得文件有效版本。
3.1.6对出于法律或知识保留目标而保留作废文件合适标识，以防误用。
3.2文件管理范围：
a）标准、规范； b）工艺规程；c）操作规程；
d）生产过程各项原始统计；e) 质量管理手册；f) 其它文件等。
3.3文件编制、审核、同意
技术文件由生产车间组织相关人员编制，由质量责任人审核，经总经理同意公布；质量文件由质量责任人组织相关人员编制，由质量责任人审核，总经理同意公布。
3.4文件发放
3.4.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章。
3.4.2文件领用人在文件发放统计上署名，并领取盖有“受控”印章文件。
3.4.3当需要使用文件人员未领到文件时，不得随意借用其它人文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。我厂内不得使用未加盖“受控”印章文件，一经发觉立即由文件管理员收回。
3.4.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。
3.4.5 当文件丢失，使用人应立即汇报相关责任人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放统计上注明原文件丢失，必需时通知各部门，预防误用。
3.4.6 文件通常不外传。若需对外提供，须经总经理同意，文件管理员给予登记。
3.5 文件修改
3.5.1生产车间、检验室定时评审文件，必需时进行修改，确保其连续适用。
3.5.2 文件修改经总经理同意，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标识和修改生效时间，并按文件发放统计名单发放修改后文件，同时收回作废旧文件。
3.5.3如因故修改需新指定人员同意，同意人应取得原审批依据相关资料。
3.6文件换版
文件经数次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
3.7文件作废
3.7.1 被修订原文件和换版后旧版文件作废。
3.7.2 作废文件由文件管理员按文件发放统计收回并统计，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理同意后统一销毁。
3.7.3 需保留作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理同意后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。
3.8文件保管
3.8.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档记录表存档保管。
3.8.2 文件持有者，应妥善保管文件，预防损坏或丢失。
3.9文件搜集
相关部门应立即搜集标准、规范等文件，交生产车间、检验室进行分类、登记、发放。
3.10文件现行有效性
对我厂全部文件，生产车间、检验室定时组织有效性检验，对过期失效文件立即进行处理。

12.1采购文件控制
1采购文件（如采购计划、采购合相同）应清楚说明采购物资情况，通常可包含：
（1）类别、型式、等级； （2）规范、检验规程等名称、编号、版本；
2采购文件在发放前，市场部将其送交厂长同意，以确定要求要求是否合适，预防过分严格或疏于控制。批按时通常审查以下内容：
（1）要求、规范是否明确；
（2）验收检验方法是否明确；
（3）产品包装、运输、交付方法、标识是否明确；
（4）相关验证安排事项是否明确；
（5）相关其它标和争端处理方法是否明确等。
3若需要时，和供方签署采购协议，应遵守相关协议法律、法规要求，避免签署无效协议。
4市场部依据同意采购文件进行采购，化验室进行检验或验证。
12.2采购管理制度
1实施生产许可证管理原辅材料必需选择有生产许可证原辅材料。需供方提供：营业执照、生产许可证、权威部门出具检验汇报及批次检验合格汇报。
2采购材料进厂后，检验室取样，进行质量检验或验证，并给予统计。
3.对供货者无法提供有效合格证实文件原料，依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；
4.采购进口需法定检验原料，应该向供货者索取有效检验证实；
5.当需要在供方处验证时，检验室按协议或协议中要求方法进行验证。
6检验或验证合格后，检验室出具检验或验证汇报，由供方送货人或市场部负责办理入库手续，验收合格原料方可投入生产。所使用原料品种应和进货查验统计内容一致
7检验或验证不合格时，检验室出具检验或验证汇报，在不影响生产质量前提下，经厂长同意后，可经协商作降价处理，若协商不成由市场部负责办理退货或索赔手续，不合格原辅材料要停止使用。
12.3合格供方评价要求
1 目标
2 经过对供方进行选择和评价，以确保供方含有提供满足本企业要求要求产品能力。 2 适用范围
本要求适适用于向本企业提供辅料全部供方选择和评价。
3 职责
3.1 市场部负责搜集供方资料，负责合格供方选择和评价。
3.2 厂长负责合格供方审批。
4 工作程序

4.1 供方选择
4.1.1 供方选择时机；
a)新需要产品，现有供方无法提供时；
b)现有供方在品质、价格、交货期无法达成本企业要求时；
c) 第二货源供方开发时。
4.1.2 供方选择方法
市场部可采取上网查询、市场调查、媒体介绍等方法寻求供方，并和其联络

4.2 建立管理体系前已经有供货史供方评价
市场部依据供方以往供货史，对其实物量、交货立即性等项目进行评价，填写《供方业绩评定表》经厂长同意列入合格供方名单。

4.3 新供方评价
4.3.1 提供关键物资供方评价
a) 市场部和供方联络索要生产许可证、营业执照等书面材料并保留。同时索要样品。
b) 市场部将样品送检验室对样品进行检验和试验，检验和试验不合格时，许可供方重新送样，但最多不能超出两次；
d) 样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货，检验合格后试用。生产部门试用后将试用信息反馈给市场部；
e）市场部汇总小批量供货试用合格后评价信息后报厂优点，经厂长同意后列入《合格供方名单》。
4.4 供方业绩评定
4.4.1 市场部建立供方档案，统计其每批供货质量情况，每个月汇总一次，对供货质量稳定供方在采购时合适增加供货频次，不然降低。
4.4.2 市场部最少每十二个月一次使用《供方业绩评定表》对合格供方进行重新评价（采取百分制）评定时实物质量占60%，交货期限占20%，其它占20%。经评定总分低于60分或质量得分低于48分取消其合格供方资格。将填好《供方业绩评定表》报市场部责任人审核后报厂长。
4.4.3 重新评价合格供方继续列入《合格供方名单》，不合格者从《合格供方名单》中除名。
4.4.4 对于供货出现质量问题或不能按量交货时供方，由市场部立即和供方联络，通知限期整改，整改无效或连续退货两批，经厂长同意后从合格供方名单中除名。
5. 统计保留
对供方选择和评价所形成统计由市场部按《文件管理制度》要求进行保留。

12.4.委托加工质量控制措施
1 目标 控制包装物及产品标签质量。
2 适用范围 适适用于包装物及产品标签定型、订购和进厂质量验收。
3 职责
3.1 生产主管负责包装物、标签定型和委托加工同意。
3.2 购销员负责包装物、标签委托加工具体事宜。
3.3 检验员负责包装物、标签进库验收。
4 工作程序
4.1 委托加工专用包装物计产品标签，委托前对应对生产企业质量管理体系进行检验，检验供方是否含有加工资质、加工能力和检验手段，检验项目是否齐全，是否按标准检验，无检验能力是否按要求送法定检验机构检验合格。
4.3 对委托加工包装物、标签验收按《原辅料验收标准》实施。
4.4 专用包装物、产品标签达不到要求，经厂长同意，确定特殊处理方法，方可订货，此订货协议质量指标由生产主管决定。
4.5 如有必需，先检验，证实委托加工产品符合要求再签署协议。

13工艺管理制度和考评措施

1、 目标：为了激励工厂职员切实根据工艺文件进行生产操作，确保按工艺要求实施，激励职员爱岗敬业，切实推行好职责，确保产品质量。
2、 适用范围：适适用于工厂全部职员。
3、 职责：对职员奖惩考评由市场部负责。
4、 工艺管理制度
4.1总则：
工艺是产品生产方法指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供给，工艺装备和设备等工作技术依据。是优质、高效、人员低耗和安全生产关键确保手段。

4.2制度：
4.2.1工艺工作必需完善工艺手段，确保产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、优异为标准。
4.2.2工艺文件必需确保正确、完整、统一、清楚。
4.2.3生产人员必需严格实施工艺，任何人不得私自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产主管签字方可生效。
4.2.4工艺标准修改需经总经理同意。
4.2.5凡属不按工艺文件而出现差错，应由操作者负责追查责任事故。
4.2.6生产主管应不停对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺实施。
4.2.7工艺文件编写工作由生产主管负责。

5、考评措施工作程序：

5.1发觉有下列情况者视情节轻重扣除当事人50-500元工资，造成重大事故直至解聘。
5.1.1工作敷衍塞责，不按生产工艺要求进行操作。
5.1.2没有按要求穿戴工作服、工作用具及洗手消毒。
5.1.3上班时在车间抽烟、吃零食、乱扔杂物随地吐痰。
5.1.4上、下班不认真搞好岗位卫生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按要求地点存放。
5.1.5计量不正确，外包装标识和内容物不配套。
5.1.6没有定时对设备进行维护保养而影响生产及产品质量。
5.1.7未按关键质量控制点作业指导书要求进行操作。
5.1.8因工作失误，造成产品质量事故。

5.2对下列人员将给予奖励。
5.2.1认真实施岗位职责和生产操作规程经考评从未发生工作差错者奖励200元
5.2.2勇于创新，在提合理化提议、改善生产工艺，提升产品质量方面有突出贡献者视实际情况给奖励。

以上奖罚以月为一个考评单元，月底由市场部汇报总经理同意。

14标识管理要求
1．目标
明确产品标识形式或方法，使用适宜方法在产品实现全过程中识别产品及其监视和测量状态，预防产品在实现过程中不一样状态产品误用和混淆，从而达成必需对产品和服务有追溯要求目标。
2．范围
适用和本厂产品相关原材料、成品、半成品及用户提供产品等在生产、储存、包装、交付、等各个过程识别和控制和实现可追溯各项管理活动。
3．职责
3．1生产车间负责提出产品标识方案。
3．2生产车间为此程序归口管理部门，负责生产过程中产品标识、加工状态标识实施和监控。
3．3检验室负责产品检验状态标识和实施管理。
3．4各生产车间负责产品现场生产过程状态标识及标识实施。
3．4仓库负责仓库原材料、成品、半成品标识及出货批号统计。
3．5市场部负责对召回产品控制，仓库帮助做好召回产品标识管理。
4．工作内容
4．1标识实施要求
4．1．1原材料标识要求
a)原材料进入仓库放置于待检区。仓库保管员负责做好待检标识，对于本身未做产品标识或标识不清物料，需挂上“物料标识卡”或贴上“物料标签”，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。
b) 产品检验抽样后仓库保管员接产品检验汇报书后，对合格品和不合格品分别放置于合格品区和不合格品区。
c)合格原材料在入库单中注明产品名称、规格、供货单位、进货批号、产品数量。
4．1．2包装后待检标识
成品在最终检验后进行包装，放置于成品“待检区”，贴有“待检”字样标签（带有产品名称、规格型号、生产日期等信息）。
4.1.3产品包装要求：
A小包装质量：（1）小包装要牢靠，不泄漏。（2）小包装标志：应有产品名称、性能、用途、关键有效成份、使用方法、注意事项（必需时注明安全警告）、实施标准、生产许可证标志和编号（首次申请除外）、净含量、生产日期和保质期（或批号和限用日期）、生产者名称、地址及邮政编码等（机洗产品必需标明“适适用于机洗”等字样）；标识、图案和文字应端正、清楚、牢靠、易于识别。
B大包装质量：（1）大包装应牢靠、坚固、整齐。（2）大包装标志：应有产品名称、实施标准、小包装规格及数量、货箱毛重、箱体尺寸、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期、生产者名称、地址及邮政编码、防水防潮等。机洗产品必需标明适适用于机洗等字样；标识、图案和文字应端正、清楚、牢靠、易于识别。
4．1．4检验状态标识要求
a)凡检验合格产品全部放入合格品区。
b)凡检验不合格产品不合格品区。
c)虽经检验但一时无法作出合格是否判定，或需会同其它部门共同判定和认可时，应将该类产品用标有“待再检”字样标签加以标识，并放置于待检区。
4．1．5成品标识要求
仓库保管员根据仓库区域计划对多种产品名称、规格、区域进行标识，入库合格产品按区域和入库前后次序摆放。
4．1．6交付标识要求
产品交付由市场部按发货通知单要求进行产品交付，产品出库由仓库保管员统计产品名称、规格、生产批号、数量和收货单在销售发货单做可追溯统计保留待查。
4．1．7召回产品标识要求
市场部根据《质量追踪和召回程序》进行召回产品标识。
4．2监督检验
生产车间负责对标识管理进行定时监督和检验。

15检验管理制度
1化验室负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，严禁不合格产品或产品不经检验出本厂。检验人员应含有对应检验资格和检验能力；
2出本厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料产品要求为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出本厂检验合格后开据合格检验汇报方可出本厂。
3应建立和保留出厂产品原始检验数据和检验汇报统计，包含查验名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验汇报编号、检验时间等统计内容；出厂检验指标如有一项不符合要求要求，不准出本厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制订该批产品为不合格。
4检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出本厂。
5检验用仪器设备，应定时到技术监督部门检定，立即维护，处于良好状态，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；