汇通水务有限责任公司流程汇总模板.doc
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1、 鄂尔多斯市汇通水务有限责任企业 流 程 汇 总(修订稿)编制部门: 综合管理处编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 二0一四年二月目 录管理步骤- 1 -运行经营步骤- 2 -生产运行管理步骤- 3 -生产成本管理步骤- 4 -安全管理步骤- 5 -安全生产管理步骤- 6 -行政接待费用审批步骤- 7 -办公用具采购步骤- 8 -办公用具领用步骤- 9 -劳保用具采购发放步骤- 10 -经营性材料采购管理步骤- 11 -经营性材料入库步骤- 12 -经营性材料出库步骤- 13 -行政报支审批步骤- 14 -费用报支步骤- 15 -工程款及质保金报支步骤- 16 -职员转正考评审批步骤-
2、17 -职员培训工作步骤- 18 -会议管理步骤- 19 -发文步骤- 20 -收文步骤- 21 -常规派车步骤- 22 -外出派车步骤- 23 -车辆加油步骤- 24 -车辆维修步骤- 25 -伙食管理步骤- 26 -部门考评步骤- 27 -网络维护管理步骤- 28 -计划、报表汇总管理步骤- 29 -各类对外报表报送步骤- 30 -企业标准、制度制订、修订步骤- 31 -固定资产管理步骤- 32 -固定资产调拨管理步骤- 33 -固定资产报废管理步骤- 34 -固定资产盘点管理步骤- 35 -招投标管理步骤- 36 -招标协议审批步骤- 37 -未招标协议起草审批步骤- 38 -资金支出计
3、划上报步骤- 39 -收入计划上报步骤(客服)- 40 -用户协议签署步骤- 41 -用户投诉处理步骤- 42 -计量管理步骤- 43 -用户回访步骤- 44 -综合业务受理步骤(供水)- 45 -零星工程管理步骤- 46 -通水步骤- 47 -二次供水管网施工管理步骤- 48 -危险化学品管理步骤- 49 -用户信息受理步骤- 50 -计划内检修(大、中、小修)管理步骤- 51 -生产统计、运行数据管理步骤- 52 -突发性停水步骤- 53 -正常停水步骤- 54 -业务便签审批步骤- 55 -工程完工验收步骤- 56 -项目立项审批步骤- 57 -用户接水步骤- 58 -用户更换表步骤-
4、59 -水表、二次网及水表井室等验收步骤- 60 -面积结算步骤- 61 -管理步骤步骤名称管理步骤编码实施者综合管理处监控者总经理行为实施步骤 运行部门 职能部门 分管领导 总经理 净水厂、污水厂、 综合管理处、用户服务处、达旗分企业 安全生产处管理行为步骤起始各生产部门生产合格产品步骤结束为生产部门提供服务分工管理各部门全方面管理帮助生产部门完成任务实施各项任务落实各项任务运行经营步骤步骤名称生产经营步骤编码实施者企业各部门监控者 总经理行为实施步骤 用户 用户服务处 生产单位 职能部门 (净水厂、污水厂、 (综合处、安全生产处) 达旗分企业)步骤起始用户需求(水)步骤结束服务用户生产合格
5、水服务于各部门督促完成目标售后服务用户能使用优质水管理行为生产运行管理步骤步骤名称生产运行管理步骤编码实施者净水厂、污水厂、达旗分企业监控者 总经理行为实施步骤 各生产单位 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始科室设定运行目标审核步骤结束部门责任人审核下达生产任务具体实施生产任务统计多种数据进行月度汇总、分析、评价审批作出最终运行评价优质高效管理审核 管理行为生产成本管理步骤步骤名称生产成本管理步骤编码实施者净水厂、污水厂、达旗分企业监控者 总经理行为实施步骤 净水厂、污水厂、达旗分企业 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始确定各项指标目标值审核步骤结束部门责任人审核控制各项指标找出偏差立即调
6、整控制统计、分析作出考评意见作出最终考评结果实现目标,实时统计审核审批立案 管理行为安全管理步骤步骤名称安全管理步骤编码实施者安全生产处监控者 总经理行为实施步骤 安全生产处 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始步骤结束制订各类安全制度及步骤公布各类安全制度及步骤审核审批实施存档立案统计实施结果汇总过程中存在隐患并做出处理意见实施相关决议审核审核审核审批 管理行为步骤起始日常检验、用户反应步骤结束上报考评结果发觉异常情况安全生产管理步骤步骤名称安全生产管理步骤编码实施者净水厂、污水厂监控者总经理行为实施步骤 各部门 安全生产处 分管领导 总经理 管理行为步骤起始明确安全目标步骤结束分解到班组、
7、个人签署目标责任状内部不定时抽查立即制订调控方案上报调控方案审批存档发觉问题、隐患审核过程监督检验立案审核 行政接待费用审批步骤步骤名称行政接待费用审批步骤编码实施者综合管理处监控者 总经理经办人填表审批步骤结束集团报账步骤部门责任人审核(核实费用情况)登记立案步骤起始审核行为实施步骤 综合管理处 分管领导 总经理管理行为办公用具采购步骤步骤名称办公用具采购步骤编码实施者综合管理处监控者 总经理行为实施步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始各部门计划步骤结束审批各部门领用报集团审批采购行政保管验收入库汇总计划汇总计划立案审核管理行为办公用具领用步骤步骤名称办公用具领用步骤编码实施
8、者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 需求部门 综合管理处 步骤起始需求部门填写审批单(依据办公需要由专申领人)步骤结束每个月进行成本核实综合处审核后签字领取管理行为劳保用具采购发放步骤步骤名称劳保用具采购发放步骤编码实施者综合管理处监控者总经理行为实施步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始报集团审批采购步骤结束立案按标准发放劳保用具计划劳保用具需求量审批行政保管验收记 账办理入库单制订劳保发放标准部门填写领用单审核管理行为经营性材料采购管理步骤步骤名称经营性材料采购管理步骤编码实施者安全生产处监控者 总经理行为实施步骤 需求部门 安全生产处 分管领导 总经理 步骤起始提出需
9、求是制订购置计划审核和材料计划单进行查对步骤结束进行市场调研审批组织购置材料材料入库组织相关部门验收签字领用管理行为经营性材料入库步骤步骤名称材料出入库步骤编码实施者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 部门提出需求 安全生产处 综合管理处 管理行为步骤起始步骤结束资管员入账部门责任人审核将入库材料清单汇总整理立案资管员出票建立台账依据验收确定单办理入库经营性材料出库步骤步骤名称材料出库步骤编码实施者综合管理处监控者分管领导行为实施步骤 部门提出需求 部门责任人 安全生产处 综合管理处步骤起始步骤结束申请出库保管员签字审核审核办理内部出库保管员定时对出库材料进行汇总整理资产管理员审核办理出库
10、手续管理行为行政报支审批步骤步骤名称行政报支审批步骤编码实施者综合管理处监控者总经理行为实施步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始经办人填单(附入库单)步骤结束审核审批至集团审批财务报账立案登记审核管理行为费用报支步骤步骤名称费用报支步骤编码实施者报支部门监控者总经理行为实施步骤 报支部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始填写费用报支单审核步骤结束部门领导审核 审核集团办理报支立案管理行为工程款及质保金报支步骤步骤名称工程款及质保金报支步骤编码实施者外来单位监控者 总经理行为实施步骤 报支单位 使用部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始填写相关费用单审核步骤结束部门责任人
11、审核审核审批去集团办理报支手续立案管理行为职员转正考评审批步骤步骤名称职员转正考评审批步骤编码实施者综合管理处监控者 总经理行为实施步骤 用人部门 综合管理处 分管领导 总经理 提供名单步骤结束审批上报集团审批转正评语转正谈话步骤起始审批审批管理行为职员培训工作步骤步骤名称职员培训工作步骤编码实施者综合管理处监控者总经理行为实施步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始部门提出计划步骤结束培训效果评定制订人力资源战略计划培训需求调研制订培训计划假如外出培训后再做外训心得或交流进行职员培训培训总结审批审核管理行为会议管理步骤步骤名称会议管理步骤编码实施者综合管理处监控者 总经理行为实施
12、步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始审批步骤结束会议申请受理申请安排时间、地点、和会人员下达会议通知接收和会人员签到起草纪要审批发会议纪要审核存档审核管理行为发文步骤步骤名称发文步骤编码实施者综合管理处监控者总经理行为实施步骤 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理步骤起始受理下发文件审核文件存档定时整理步骤结束审批起草上报集团审批步骤管理行为收文步骤步骤名称收文步骤编码实施者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 综合管理处 分管领导 步骤起始接收单位来文步骤结束填写传阅单,确定初步意见文件传阅文件归档回复发文单位领用依据指示实施审核管理行为常规派车步骤步骤名称常规派车步骤编
13、码实施者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 使用部门 综合管理处 管理行步骤起始部门申请派车司机填写行驶统计步骤结束司机出车司机完成任务交车司机指定区域停车日常监管检验派车为外出派车步骤步骤名称外出派车步骤(出东胜和康巴什外)编码实施者综合管理处监控者分管领导行为实施步骤 使用部门 分管领导 综合管理处 步骤起始部门申请派车步骤结束审核调度派车做好相关行驶统计立案乘车人确定签字管理行为车辆加油步骤步骤名称车辆加油步骤编码实施者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 各部门 综合管理处步骤起始司机申请步骤结束核准司机加油提供加油卡登记立案提供加油单据管理行为车辆维修步骤步骤名称车辆维修步骤编
14、码实施者综合管理处监控者 分管领导行为实施步骤 使用部门 综合管理处 分管领导管理行为审批返回维修清单定点维修点修车下维修单审核步骤结束司机申请步骤起始立案伙食管理步骤步骤名称伙食管理步骤编码实施者综合管理处监控者分管领导行为实施步骤 各部门 综合管理处 分管领导步骤起始步骤结束主厨提出计划单采购员采购厨师验货采购员报账提出伙食管理意见定时组织伙食监管小组,提出改善方法审批逐步进行改善伙食管理员记账管理行为步骤起始司机申请步骤结束审批下维修单定点维修点修车返回维修清单立案部门考评步骤步骤名称部门考评步骤编码实施者综合管理处监控者 总经理行为实施步骤 部门 综合管理处 安全生产处 分管领导 总经
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